Мугалжарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мугалжарского районного маслихата "Об утверждении Мугалжарского районного бюджета на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № 279 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Мугалжарский районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 16 260 124,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 691 441 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 24 607 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 18 448 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 525 628,5 тысяч тенге;
2) затраты – 16 546 362,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 127 719 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 20 700 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 148 419 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 158 519,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -158 519,3 тысяч тенге:
поступление займов – 20 700 тысяч тенге;
погашение займов – 148 419 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 286 238,3 тысяч тенге.
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2023 год в сумме 61 760,0 тысячи тенге.";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Мугалжарского районного маслихата |
Б. Кадралин |
Приложение 1 к решению Мугалжарского районного маслихата от 14 апреля 2023 года № 8 |
|
Приложение 1 к решению Мугалжарского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 279 |
Мугалжарский районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. ДОХОДЫ | 16 260 124,5 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 691 441 | ||
01 | Подоходный налог | 2 125 397 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 18 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 107 397 | ||
03 | Социальный налог | 1 525 000 | ||
1 | Социальный налог | 1 525 000 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 915 614 | ||
1 | Налоги на имущество | 7 915 614 | ||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 116 034 | ||
2 | Акцизы | 8 600 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 82 834 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 24 600 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 9 396 | ||
1 | Государственная пошлина | 9 396 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 24 607 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 165 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8 000 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 385 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 780 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 162 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 162 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 280 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 280 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 000 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 000 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 448 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 410 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 410 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 38 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 38 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 525 628,5 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 7 249,5 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 7 249,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 518 379 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 518 379 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 16 546 362,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 529 283 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 451 939 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 53 384 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 51 384 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 398 555 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 223 825 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 150 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 172 580 | |||
2 | Финансовая деятельность | 43 617 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 43 617 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 40 128 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 422 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 507 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 560 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 40 238 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 40 238 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 39 838 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 993 489 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 47 034 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 47 034 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 868 155 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 39 009 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 37 000 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 792 146 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 78 300 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 78 300 | |||
02 | Оборона | 143 989,4 | |||
1 | Военные нужды | 24 931 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 24 931 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 24 931 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 119 058,4 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 119 058,4 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 30 068,4 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 88 990 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 139 675 | |||
1 | Социальное обеспечение | 124 832 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 124 832 | |||
005 | Государственная адресная социальнаяпомощь | 124832 | |||
2 | Социальная помощь | 1 901 373 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 901 373 | |||
002 | Программа занятости | 1 264 788 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 16 387 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 5 869 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 195 694 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 126 577 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 203 984 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 88 074 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 113 470 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 113 470 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 75 657 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 675 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 7 062 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 9 776 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 400 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 17 400 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 988 005,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 21 821 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11 000 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 10 000 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 000 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 10 821 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 10 821 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 934 493,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 881 493,2 | |||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 519 443,2 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 46 200 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 18 600 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 166 548 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 130 702 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 53 000 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 53 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 691 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 31 691 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 31 691 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 873 663 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 389 194 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 387 194 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 387 194 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 000 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 2 000 | |||
2 | Спорт | 135 136 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 28 730 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 16 700 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 000 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 030 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 106 406 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 106 406 | |||
3 | Информационное пространство | 170 248 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 147 748 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 147 448 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 300 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 22 500 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 22 500 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 179 085 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 57 262 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 41 747 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 515 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 121 823 | |||
001 | Услуг по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 27 574 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 94 249 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 64 812 | |||
6 | Земельные отношения | 52 087 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 52 087 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 37 787 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 3 300 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 11 000 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 12 725 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 12 725 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 12 725 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 64 916 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 64 916 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 64 916 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 48 009 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 9 207 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 7 700 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 754 827 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 754 827 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 754 827 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 80 308 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 40 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 16 890 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 657 589 | |||
13 | Прочие | 62 660 | |||
9 | Прочие | 62 660 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 62 660 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 62 660 | |||
14 | Обслуживание долга | 127 213 | |||
1 | Обслуживание долга | 127 213 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 127 213 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 127 213 | |||
15 | Трансферты | 7 797 319,2 | |||
1 | Трансферты | 7 797 319,2 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 797 319,2 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 629,3 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 6 950 786 | |||
038 | Субвенции | 843 845 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 58,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | - 127 719 | ||||
Бюджетные кредиты | 20 700 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 20 700 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 20 700 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 20 700 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 20 700 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 148 419 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 148 419 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 148 419 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -158 519,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 158 519,3 | ||||
7 | Поступления займов | 20 700 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 20 700 | |||
2 | Договоры займа | 20 700 | |||
16 | Погашение займов | 148 419 | |||
1 | Погашение займов | 148 419 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 148 419 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 148 419 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 286 238,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 286 238,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 286 238,3 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 286 238,3 |
Приложение 2 к решению Мугалжарского районного маслихата от 14 апреля 2023 года № 8 |
|
Приложение 4 к решению Мугалжарского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 279 |
Объем трансфертов передаваемых из районного бюджета бюджетам города районного значения и сельских округов на 2023 год
№ п/н | наименование | сумма, тысяч тенге |
1 | город Кандыагаш | 184 050 |
2 | город Эмба | 36 023 |
3 | город Жем | 6 812 |
4 | Аккемирский сельский округ | 31 025 |
5 | Батпаккольский сельский округ | 7 213 |
6 | Енбекский сельский округ | 17 220 |
7 | село Мугалжар | 11 009 |
8 | Ащесайский сельский округ | 8 943 |
9 | Егиндыбулакский сельский округ | 12 340 |
10 | сельский округ имени К.Жубанова | 9 867 |
11 | Журынский сельский округ | 11 148 |
12 | Каиндинский сельский округ | 6 659 |
13 | Кумжарганский сельский округ | 6 755 |
14 | Кумсайский сельский округ | 9 676 |
15 | Талдысайский сельский округ | 15 399 |
Итого | 374 139 |