Таразский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Таразского городского маслихата "О городском бюджете на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года №21-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 073 412 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 28 501 947 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 420 815 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 6 588 073 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 562 577 тысяч тенге;
2) затраты – 58 374 053 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 856 900 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 856 900 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 157 541 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 157 541 тысяч тенге;
поступление займов – 11 698 828 тенге;
погашение займов – 14 532 043 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 990 756 тенге.
2. Утвердить резерв акимата города на 2023 год в сумме 750 532 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель Таразского | |
| городского маслихата | К. Олжабай |
| Приложение 1 к решению Таразского городского маслихата от 27 декабря 2023 года №11-5 |
Бюджет города Тараз на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
I. ДОХОДЫ | 59 073 412 | |||||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 28 501 947 | ||||
01 | Подоходный налог | 11 953 876 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 4 681 200 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 272 676 | ||||
03 | Социальный налог | 5 285 000 | ||||
1 | Социальный налог | 5 285 000 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 4 954 997 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 3 075 000 | ||||
3 | Земельный налог | 241 690 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 638 307 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 746 765 | ||||
2 | Акцизы | 55 050 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 125 000 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 566 715 | ||||
07 | Прочие налоги | 46 309 | ||||
1 | Прочие налоги | 46 309 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 515 000 | ||||
1 | Государственная пошлина | 2 515 000 | ||||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 420 815 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 116 869 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 107 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 113 490 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 781 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 491 | ||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 34 | ||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 34 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 054 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 054 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 104 758 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 104 758 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 194 100 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 194 100 | ||||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 6 588 073 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 687 173 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 687 173 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 900 900 | ||||
1 | Продажа земли | 715 000 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 185 900 | ||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 23 562 577 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 562 577 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 23 562 577 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 58 374 053 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 346 798 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 101 078 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 94 948 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 130 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 707 136 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 703 841 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 845 | ||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 450 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 104 072 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 86 813 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 14 964 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 2 295 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 143 022 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 136 955 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 727 | ||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 2 340 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 237 338 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 239 021 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 998 317 | ||||
493 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 54 152 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 54 118 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 34 | ||||
02 | Оборона | 30 681 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 30 681 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 5 368 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 25 313 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 258 354 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 258 354 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 258 354 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 482 387 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 015 323 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2 015 323 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 182 056 | ||||
002 | Программа занятости | 532 396 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 119 000 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 353 936 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 17 398 | ||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 193 143 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 427 893 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 364 033 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 174 257 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 842 610 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 161 578 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5 405 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 7 817 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 1 649 351 | ||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 14 994 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 465 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 442 398 | ||||
041 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 242 398 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 200 000 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 163 795 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 153 369 | ||||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 153 369 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 190 284 | ||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 190 284 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 21 668 082 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 13 197 027 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 377 055 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2 094 000 | ||||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 695 154 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 154 623 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 720 | ||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 431 811 | ||||
083 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 100 000 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 050 991 | ||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 469 761 | ||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 103 560 | ||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 404 040 | ||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 4 073 630 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 405 915 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 438 931 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 265 102 | ||||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2 116 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 699 766 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 670 913 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 785 429 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 785 429 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 164 948 | ||||
011 | Развитие объектов культуры | 164 948 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 385 714 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 74 788 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 653 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 295 361 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 570 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 342 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 490 010 | ||||
008 | Развитие объектов спорта | 490 010 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 295 828 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 286 749 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 9 079 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 85 077 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 85 077 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 122 468 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 60 058 | ||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 045 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 61 365 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 341 439 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 194 803 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 134 828 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 11 808 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 069 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 069 | ||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 069 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 441 611 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17 226 | ||||
057 | Содержание приютов, пунктов временного содержания для домашних животных | 17 226 | ||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 47 471 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 45 149 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 322 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 40 000 | ||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 40 000 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 336 914 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 258 410 | ||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 77 280 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 224 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 967 570 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 181 866 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 171 115 | ||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 10 751 | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 785 704 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 740 913 | ||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 33 903 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 10 888 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 273 859 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 273 859 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 103 709 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 315 971 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 3 309 954 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3 544 225 | ||||
13 | Прочие | 753 554 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 750 532 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 750 532 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3 022 | ||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 3 022 | ||||
14 | Обслуживание долга | 562 271 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 562 271 | ||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 562 271 | ||||
15 | Трансферты | 1 421 191 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 421 191 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 42 155 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 377 717 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 319 | ||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 856 900 | |||||
Приобретение финансовых активов | 856 900 | |||||
13 | Прочие | 856 900 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 856 900 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 856 900 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов | 0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -157 541 | |||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 157 541 | |||||
Категория | ||||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | Сомасы, мың теңге | |||||
1 | 2 | 3 | ||||
7 | Поступления займов | 11 698 828 | ||||
1 | Внутренние государственные займы | 11 698 828 | ||||
2 | Договоры займа | 11 698 828 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 990 756 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
1 | 2 | 3 | ||||
16 | Погашение займов | 14 532 043 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 14 532 043 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 14 532 043 | ||||
