Жезказганский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жезказганского городского маслихата "О бюджете города Жезказган на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года №33/243 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №176977) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 614 663 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 21 150 714 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 74 629 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 679 615 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 709 705 тысяч тенге;
2) затраты – 44 440 856 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 12 627 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 15 525 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2 898 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 651 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 651 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 10 489 820 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 489 820 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 15 525 тысяч тенге;
погашения займов – 602 898 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 11 077 193 тысяч тенге."
приложение 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель Жезказганского городского маслихата | Р. Капарова |
| Приложение 1 к решению Жезказганского городского маслихата от 23 мая 2023 года № 2/12 |
|
| Приложение 1 к решению Жезказганского городского маслихата от 23 декабря 2022 года № 33/243 |
Бюджет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 34614663 | |||
1 | Налоговые поступления | 21150714 | ||
01 | Подоходный налог | 10950172 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1565002 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9385170 | ||
03 | Социальный налог | 8276701 | ||
1 | Социальный налог | 8276701 | ||
04 | Налоги на собственность | 1577417 | ||
1 | Налоги на имущество | 1143038 | ||
3 | Земельный налог | 29080 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 405226 | ||
5 | Единый земельный налог | 73 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 319895 | ||
2 | Акцизы | 12419 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 223260 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 84216 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 26529 | ||
1 | Государственная пошлина | 26529 | ||
2 | Неналоговые поступления | 74629 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 29906 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 29614 | ||
7 | Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета | 292 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 44723 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 44723 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 679615 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 613913 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 613913 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 65702 | ||
1 | Продажа земли | 42422 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 23280 | ||
4 | Поступления трансфертов | 12709705 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12709705 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 12709705 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 44440856 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1223782 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 608973 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 66706 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 66706 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 542267 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 481319 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 60948 | |||
2 | Финансовая деятельность | 155500 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 155500 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 5500 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 150000 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 3000 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3000 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 3000 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 456309 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 62815 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 58734 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 4081 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 299684 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 137808 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 23327 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 138549 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 93810 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 91110 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2700 | |||
02 | Оборона | 53648 | |||
1 | Военные нужды | 46684 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 46684 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 46684 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 6964 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6964 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 5973 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 991 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 258681 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 258681 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 258681 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 258681 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1942853 | |||
1 | Социальное обеспечение | 132489 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 132489 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 132489 | |||
2 | Социальная помощь | 1702650 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1677003 | |||
002 | Программа занятости | 584595 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 4495 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1890 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 169054 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2225 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 92338 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 322723 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 419377 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 80306 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25647 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 25647 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 107714 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 107714 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 65729 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1706 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 3500 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 26779 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помошь | 10000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18429304 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 4086159 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2292788 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 493499 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 254656 | |||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 44633 | |||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 1500000 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1720307 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1091627 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 628680 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 73064 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 71564 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1500 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 10927588 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1768693 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 391616 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1372077 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 5000 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1006303 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1006303 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8152592 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 8152592 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3415557 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3415557 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 599249 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 103594 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 5800 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2706914 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1226366 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 277097 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 277097 | |||
003 | Поддержка культурно- досуговой работы | 277097 | |||
2 | Cпорт | 318874 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 318874 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 39906 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1500 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 210186 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 48983 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 18299 | |||
3 | Информационное пространство | 286515 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 190357 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 166569 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 23788 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 97958 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 97958 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 342080 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 202652 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 38110 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 2000 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 162542 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 139428 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 139428 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4275933 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 4275933 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4275933 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 4275933 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 49189 | |||
6 | Земельные отношения | 46536 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 46536 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 40279 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 3000 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 3257 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2653 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2653 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 2653 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 454020 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 454020 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 100853 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 99036 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1817 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 353167 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 25959 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 325707 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1501 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4233539 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3279735 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3279735 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 913309 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2366426 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 953804 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 911602 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 911602 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 42202 | |||
080 | Строительство специализированных центров обслуживания населения | 42202 | |||
13 | Прочие | 3458216 | |||
9 | Прочие | 3458216 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2994150 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 2994150 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 464066 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 464066 | |||
14 | Обслуживание долга | 136433 | |||
1 | Обслуживание долга | 136433 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 136433 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 136433 | |||
15 | Трансферты | 8698892 | |||
1 | Трансферты | 8698892 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8698892 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1302 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 8459990 | |||
038 | Субвенции | 129685 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 107915 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IIІ.Чистое бюджетное кредитование | 12627 | ||||
Бюджетные кредиты | 15525 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15525 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 15525 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 15525 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 15525 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 2898 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 2898 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 2898 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 651000 | ||||
Приобретение финансовых активов | 651000 | ||||
13 | Прочие | 651000 | |||
9 | Прочие | 651000 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 651000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 651000 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V. Дефицит (профицит) бюджета | -10489820 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) бюджета | 10489820 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Поступление займов | 15525 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 602898 | |||
1 | Погашение займов | 602898 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 602898 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 602898 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11077193 | ||
| Приложение 2 к решению Жезказганского городского маслихата от 23 мая 2023 года № 2/12 |
|
| Приложение 4 к решению Жезказганского городского маслихата от 23 декабря 2022 года № 33/243 |
Целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие, кредиты на 2023 год
№ п/п | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 |
Всего: | 12725230 | |
в том числе: | ||
Целевые текущие трансферты | 261195 | |
Целевые трансферты на развитие | 12448510 | |
Бюджетные кредиты | 15525 | |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 261195 | |
1 | На развитие системы квалификаций | 879 |
2 | На повышение мобильности рабочей силы | 8000 |
3 | На обеспечение прав и улучшения качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 2716 |
4 | На приобретение жилья для очередников из категории социально уязвимых слоев населения | 249600 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 12448510 | |
5 | Разработка ПСД на строительство ИКИ к многоэтажным жилым домам улице Алашахана №34 Е, 34 И, 34 К, 34Ж, 34З Западного жилого района г. Жезказган (благоустройство) | 130644 |
6 | Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам села Кенгир (100 участков) (водоснабжение) | 102972 |
7 | Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам села Кенгир (100 участков) (электроснабжение) | 50033 |
8 | Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказган, 3 очередь | 716478 |
9 | Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказган, 2 очередь. Корректировка | 6000000 |
10 | Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" | 2500000 |
11 | Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказган, 2 очередь | 1698383 |
12 | Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС - Жезказган МГ САРЫ-АРКА ІІ очередь строительства 1 пусковой комплекс | 250000 |
13 | Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказган, 3 очередь, 1 пусковой комплекс | 1000000 |
Бюджетные кредиты, в том числе: | 15525 | |
14 | Реализация мер социальной поддержки специалистов | 15525 |
