О внесении изменений в решение Павлодарского городского маслихата от 23 декабря 2022 года № 201/26 "О Павлодарском городском бюджете на 2023 – 2025 годы"

Решение Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 8 декабря 2023 года № 95/10

Павлодарский городской маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Павлодарского городского маслихата "О Павлодарском городском бюджете на 2023 – 2025 годы" от 23 декабря 2022 года № 201/26 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 175980) следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

"1. Утвердить Павлодарский городской бюджет на 2023 – 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

1) доходы – 228 202 671 тысяча тенге, в том числе:

налоговые поступления – 201 564 381 тысяча тенге;

неналоговые поступления – 438 196 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала - 7 468 470 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 18 731 624 тысяч тенге;

2) затраты – 222 646 368 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 340 875 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 345 500 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 4 625 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 165 510 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 165 510 тысяч тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;

5) дефицит (профицит) бюджета – 5 049 918 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 5 049 918 тысяч тенге.";

пункт 5 изложить в новой редакции:

"5. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2023 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из Павлодарского городского бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел города в следующих объемах:

1 316 986 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог сел Павлодарское и Жетекши, поселка Ленинский, Кенжекольского сельского округа;

339 262 тысяч тенге – на благоустройство и озеленение населенных пунктов села Мойылды, поселка Ленинский и Кенжекольского сельского округа;

125 539 тысяч тенге – на освещение улиц населенных пунктов Кенжекольского сельского округа, сел Мойылды, Жетекши и поселка Ленинский;

68 406 тысяч тенге – на содержание вновь вводимых и действующих организаций культуры в поселке Ленинский, Кенжекольском сельском округе и селе Павлодарское;

55 171 тысяча тенге – на содержание вновь вводимых и действующих организаций физической культуры и спорта в поселке Ленинский и селах Мойылды, Жетекши;

57 400 тысяч тенге – на обеспечение функционирования автомобильных дорог сел Мойылды и Жетекши;

39 843 тысяч тенге – на капитальные расходы подведомственных организаций физической культуры и спорта Кенжекольского сельского округа, сел Жетекши и Мойылды;

28 770 тысяч тенге – на содержание государственных органов поселка Ленинский, Кенжекольского сельского округа и села Жетекши;

12 693 тысяч тенге – на организацию сохранения государственного жилищного фонда поселка Ленинский и села Мойылды;

25 781 тысяча тенге – на обеспечение санитарии населенных пунктов поселка Ленинский и села Павлодарское;

8 000 тысяч тенге – на содержание мест захоронений и погребение безродных в поселке Ленинский и селе Мойылды;

5 045 тысяч тенге – на капитальные расходы государственных органов поселка Ленинский и села Жетекши;

4 262 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" в Кенжекольском сельском округе.";

"6. Утвердить на 2023 год резерв местного исполнительного органа города Павлодара в сумме 91 032 тыс. тенге.";

приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно, приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

Председатель Павлодарского городского маслихата

К. Кожин

	Приложение к решению Павлодарского городского маслихата от 8 декабря 2023 года № 95/10
	Приложение к решению Павлодарского городского маслихата от 23 декабря 2022 года № 201/26

Павлодарский городской бюджет на 2023 год (с изменениями)

Категория				Сумма (тысяч тенге)
	Класс		Наименование
		Подкласс
1	2	3	4	5
			1. Доходы	228 202 671
1			Налоговые поступления	201 564 381
	01		Подоходный налог	43 375 979
		1	Корпоративный подоходный налог	15 206 918
		2	Индивидуальный подоходный налог	28 169 061
	03		Социальный налог	18 360 416
		1	Социальный налог	18 360 416
	04		Hалоги на собственность	7 477 428
		1	Hалоги на имущество	5 370 125
		3	Земельный налог	516 000
		4	Hалог на транспортные средства	1 590 700
		5	Единый земельный налог	603
	05		Внутренние налоги на товары, работы и услуги	129 164 898
		2	Акцизы	125 729 270
		3	Поступления за использование природных и других ресурсов	726 028
1	2	3	4	5
		4	Сборы за ведение предпринимательской и профессионально деятельности	2 709 600
	07		Прочие налоги	660
		1	Прочие налоги	660
	08		Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	3 185 000
		1	Государственная пошлина	3 185 000
2			Неналоговые поступления	438 196
	01		Доходы от государственной собственности	92 002
		5	Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	91 398
		7	Вознаграждения по кредитам, выделенным из государственного бюджета	3
		9	Прочие доходы от государственной собственности	601
	02		Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета	950
		1	Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета	950
	03		Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета	16 169
		1	Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета	16 169
1	2	3	4	5
	04		Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми их государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан	10 967
		1	Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования	10 967
	06		Прочие неналоговые поступления	318 108
		1	Прочие неналоговые поступления	318 108
3			Поступления от продажи основного капитала	7 468 470
	01		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	6 943 049
		1	Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	6 943 049
	03		Продажа земли и нематериальных активов	525 421
		1	Продажа земли	492 421
		2	Продажа нематериальных активов	33 000
4			Поступления трансфертов	18 731 624
	01		Трансферты из нижестоящих органов государственного управления	13
		3	Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов	13
	02		Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	18 731 611
		2	Трансферты из областого бюджета	18 731 611

Функциональная группа					Сумма (тысяч тенге)
	Функциональная подгруппа
		Администратор бюджетных программ
			Программа
				Наименование
1	2	3	4	5	6
				2. Затраты	222 646 368
01				Государственные услуги общего характера	10 214 488
	1			Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления	598 929
		112		Аппарат маслихата района (города областного значения)	62 305
			001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	62 305
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	536 624
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)	488 730
			003	Капитальные расходы государственного органа	14 079
			113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам	33 815
	2			Финансовая деятельность	793 839
		489		Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)	793 839
			001	Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне	313 868
			003	Капитальные расходы государственного органа	2 602
			004	Проведение оценки имущества в целях налогообложения	19 191
1	2	3	4	5	6
			005	Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	54 590
			007	Приобретение имущества коммунальную собственность	325 000
			032	Капитальные расходы подведомтсвенных государственных учреждений и организации	78 588
	9			Прочие государственные услуги общего характера	8 821 720
		454		Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)	77 214
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства	77 214
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	7 088 314
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	4 008 557
			067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	978 656
			113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам	2 101 101
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	168 502
			001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	168 502
1	2	3	4	5	6
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	1 487 690
			040	Развитие объектов государственных органов	1 487 690
02				Оборона	140 211
	1			Военные нужды	140 211
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	140 211
			005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	140 211
03				Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	603 794
	9			Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности	603 794
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	548 365
			021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	548 365
		499		Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)	55 429
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния	55 429
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	8 719 207
	1			Социальное обеспечение	1 062 609
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	1 062 609
			005	Государственная адресная социальная помощь	1 062 609
	2			Социальная помощь	6 323 192
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	5 382 113
			002	Программа занятости	555 877
1	2	3	4	5	6
			004	Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан	5 631
			006	Оказание жилищной помощи	15 254
			007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	1 501 192
			010	Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому	13 267
			013	Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства	347 306
			014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	522 262
			015	Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью	84 813
			017	Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью	2 246 093
			023	Обеспечение деятельности центров занятости населения	90 418
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	941 079
1	2	3	4	5	6
			068	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов	941 079
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	1 333 406
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	1 333 406
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	244 024
			011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	3 514
			050	Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан	349 779
			054	Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	460 201
			061	Содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильной рабочей группы	45 000
			067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	2 765
			094	Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь	227 393
			097	Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита)	730
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	27 842 118
1	2	3	4	5	6
	1			Жилищное хозяйство	11 441 464
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	2 132
			059	Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту	2 132
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	633 088
			016	Изъятие земельных участков для государственных нужд	633 088
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	5 775 748
			003	Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	2 899 833
			004	Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно – коммуникационной инфраструктуры	2 875 915
		491		Отдел жилищных отношений района (города областного значения)	4 852 460
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда	92 270
			005	Организация сохранения государственного жилищного фонда	24 657
			006	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	4 735 533
		496		Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)	178 036
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда	178 036
	2			Коммунальное хозяйство	6 445 585
1	2	3	4	5	6
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	199 579
			058	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	199 579
		496		Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)	6 246 006
			016	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	700 766
			026	Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	111 710
			028	Развитие коммунального хозяйства	3 289 844
			029	Развитие системы водоснабжения и водоотведения	2 143 686
	3			Благоустройство населенных пунктов	9 955 069
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	9 955 069
			015	Освещение улиц в населенных пунктах	1 099 872
			016	Обеспечение санитарии населенных пунктов	1 000 886
			017	Содержание мест захоронений и захоронение безродных	49 391
			018	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	7 804 920
08				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	3 313 039
	1			Деятельность в области культуры	976 625
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	703 767
			003	Поддержка культурно-досуговой работы	703 767
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	272 858
1	2	3	4	5	6
			011	Развитие объектов культуры	272 858
	2			Спорт	1 656 286
		465		Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)	1 075 317
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	44 862
			005	Развитие массового спорта и национальных видов спорта	820 600
			006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	107 503
			007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	8 171
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	6 226
			113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам	87 955
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	580 969
			008	Развитие объектов спорта	580 969
	3			Информационное пространство	356 279
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	260 213
			006	Функционирование районных (городских) библиотек	249 190
			007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	11 023
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	96 066
			002	Услуги по проведению государственной информационной политики	96 066
	9			Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства	323 849
1	2	3	4	5	6
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	195 750
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	56 559
			010	Капитальные расходы государственного органа	4 086
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	59 640
			113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам	75 465
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	128 099
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	106 371
			003	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	21 728
09				Топливно-энергетический комплекс и недропользование	121 788
	1			Топливо и энергетика	121 788
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	121 788
			009	Развитие теплоэнергетической системы	121 788
10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	127 879
	6			Земельные отношения	123 906
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	123 906
			001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	122 568
1	2	3	4	5	6
			003	Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов	1 338
	9			Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений	3 973
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	3 973
			099	Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов	3 973
11				Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	629 103
	2			Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	629 103
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	281 013
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	281 013
		468		Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)	348 090
			001	Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне	105 173
			003	Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов	237 832
			004	Капитальные расходы государственного органа	5 085
12				Транспорт и коммуникации	16 832 105
	1			Автомобильный транспорт	9 055 160
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	9 055 160
			022	Развитие транспортной инфраструктуры	100
1	2	3	4	5	6
			023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	7 413 630
			045	Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов	1 641 430
	9			Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций	7 776 945
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	7 776 945
			037	Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям	7 776 945
13				Прочие	366 445
	3			Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкенции	18 901
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	18 901
			026	Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы	18 901
	9			Прочие	347 544
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	91 032
			012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	91 032
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	256 512
			079	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"	256 512
14				Обслуживание долга	621 415
	1			Обслуживание долга	621 415
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	621 415
1	2	3	4	5	6
			021	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета	621 415
15				Трансферты	153 114 776
	1			Трансферты	153 114 776
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	153 114 776
			006	Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов	138
			007	Бюджетные изъятия	151 788 926
			024	Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства	143 105
			038	Субвенции	868 901
			054	Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	313 706
				3. Чистое бюджетное кредитование	340 875
				Бюджетные кредиты	345 500
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	345 500
	1			Жилищное хозяйство	345 500
		491		Отдел жилищных отношении (города областного значения)	345 500
			083	Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов	345 500
5				Погашение бюджетных кредитов	4 625
	01			Погашение бюджетных кредитов	4 625
		1		Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета	4 625
1	2	3	4	5	6
				4. Сальдо по операциям с финансовыми активами	165 510
				Приобретение финансовых активов	165 510
13				Прочие	165 510
	9			Прочие	165 510
		496		Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)	165 510
			065	Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц	165 510
				5. Дефицит (профицит) бюджета	5 049 918
				6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	- 5 049 918
7				Поступление займов	300 000
	01			Внутренние государственные займы	300 000
		2		Договоры займа	300 000
16				Погашение займов	6 335 745
	1			Погашение займов	6 335 745
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	6 335 745
			005	Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом	6 335 745