В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Павлодарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить Павлодарский районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 968 256 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 928 163 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 78 060 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 059 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 953 974 тысячи тенге;
2) затраты – 5 049 923 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 62 100 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 132 912 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 70 812 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 143 767 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 143 767 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Павлодарского районного маслихата Павлодарской области от 05.11.2024 № 22/193 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Утвердить на 2024 год резерв местного исполнительного органа района в сумме 36 653 тысячи тенге.
3. Учесть в бюджете Павлодарского района на 2024 год объем субвенции, передаваемой из областного бюджета – 991 401 тысяча тенге.
4. Предусмотреть в районном бюджете на 2024 год объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов и села Ольгинка, в общей сумме 786 528 тысяч тенге, в том числе:
Григорьевский – 72 748 тысяч тенге;
Ефремовский – 29 266 тысяч тенге;
Зангарский – 31 443 тысячи тенге;
Заринский – 65 717 тысяч тенге;
Кемеңгер – 31 077 тысяч тенге;
Кенесский – 93 314 тысяч тенге;
Луганский – 64 576 тысяч тенге;
Мичуринский – 81 750 тысяч тенге;
Ольгинка – 45 875 тысяч тенге;
Рождественский – 89 332 тысячи тенге;
Чернорецкий – 87 964 тысячи тенге;
Черноярский – 58 582 тысячи тенге;
Шакатский – 34 884 тысячи тенге.
5. Учесть в районном бюджете целевые текущие трансферты на 2024 год бюджетам сельских округов и села Ольгинка в следующих объемах:
1 803 тысячи тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
319 557 тысяч тенге – на проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог населенных пунктов;
307 744 тысячи тенге – на проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов;
58 672 тысячи тенге – на расходы в сфере культуры и спорта;
251 279 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
Сноска. Пункт 5 - в редакции решения Павлодарского районного маслихата Павлодарской области от 05.11.2024 № 22/193 (вводится в действие с 01.01.2024).6. Распределение указанных сумм целевых трансфертов бюджетам сельских округов и села Ольгинка определяется на основании постановления акимата района.
7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
| Председатель Павлодарского районного маслихата | Ж. Шугаев |
| Приложение 1 к решению Павлодарского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 11/113 |
О Павлодарском районном бюджете на 2024 год (с изменениями)
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Павлодарского районного маслихата Павлодарской области от 05.11.2024 № 22/193 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 4 968 256 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 928 163 | ||
01 | Подоходный налог | 1 033 781 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 161 617 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 872 164 | ||
03 | Социальный налог | 546 303 | ||
1 | Социальный налог | 546 303 | ||
04 | Hалоги на собственность | 307 476 | ||
1 | Hалоги на имущество | 307 476 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 735 | ||
2 | Акцизы | 108 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 469 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 158 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 22 868 | ||
1 | Государственная пошлина | 22 868 | ||
2 | Неналоговые поступления | 78 060 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 053 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 983 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 66 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 4 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 985 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 985 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 863 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 863 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 66 159 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 66 159 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 059 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 059 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 059 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 953 974 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 11 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 11 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 953 963 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 953 963 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 5 049 923 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 392 914 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 294 532 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 44 771 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 598 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 290 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 883 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 249 761 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 241 404 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 357 | |||
2 | Финансовая деятельность | 152 032 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 152 032 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 44 803 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 109 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 759 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 102 655 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 706 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 43 329 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 43 329 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 43 329 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 903 021 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 39 006 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 39 006 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 864 015 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 46 118 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 817 897 | |||
02 | Оборона | 81 610 | |||
1 | Военные нужды | 16 210 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16 210 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 210 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 65 400 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 65 400 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 902 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 64 498 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 561 480 | |||
1 | Социальное обеспечение | 53 338 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 53 338 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 53 338 | |||
2 | Социальная помощь | 452 500 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 452 500 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 16 378 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 101 204 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 410 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 107 450 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 226 058 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 55 642 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 55 642 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 49 104 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 454 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 19 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 5 065 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 652 745 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 362 710 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 362 710 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 34 988 | |||
010 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 814 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 324 908 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 261 314 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 261 314 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 217 504 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 43 810 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 721 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 28 721 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 28 721 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 672 987 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 188 842 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 4 744 | |||
013 | Развитие объектов культуры | 4 744 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 184 098 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 184 098 | |||
2 | Спорт | 58 500 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 38 500 | |||
014 | Развитие объектов спорта | 38 500 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 20 000 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 20 000 | |||
3 | Информационное пространство | 122 697 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 122 697 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 18 751 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 102 070 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 876 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 302 948 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 302 948 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 77 104 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 504 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 25 901 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 78 987 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 120 452 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 82 128 | |||
6 | Земельные отношения | 43 833 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 43 833 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 40 583 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 934 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1 218 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 98 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 38 295 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 38 295 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 38 295 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 410 167 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 378 096 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 378 096 | |||
043 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 93 642 | |||
044 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 284 454 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 32 071 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 32 071 | |||
046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 32 071 | |||
13 | Прочие | 220 704 | |||
9 | Прочие | 220 704 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 36 653 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 36 653 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 184 051 | |||
025 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 184 051 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 076 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 076 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 076 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 2 076 | |||
15 | Трансферты | 973 112 | |||
1 | Трансферты | 973 112 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 973 112 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 16 055 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 109 420 | |||
038 | Субвенции | 786 528 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 61 109 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 62 100 | ||||
Бюджетные кредиты | 132 912 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 132 912 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 132 912 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 132 912 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 132 912 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 70 812 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 70 812 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 70 812 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 70 812 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -143 767 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 143 767 | ||||
7 | Поступления займов | 132 912 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 132 912 | |||
2 | Договоры займа | 132 912 | |||
16 | Погашение займов | 86 337 | |||
1 | Погашение займов | 86 337 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 86 337 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 70 812 | |||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 15 525 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 97 192 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 97 192 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 97 192 | |||
| Приложение 2 к решению Павлодарского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 11/113 |
О Павлодарском районном бюджете на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 3 022 808 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 924 882 | ||
01 | Подоходный налог | 1 019 288 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 84 563 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 934 725 | ||
03 | Социальный налог | 542 528 | ||
1 | Социальный налог | 542 528 | ||
04 | Hалоги на собственность | 321 022 | ||
1 | Hалоги на имущество | 321 022 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 19 098 | ||
2 | Акцизы | 24 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 888 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 186 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 22 946 | ||
1 | Государственная пошлина | 22 946 | ||
2 | Неналоговые поступления | 8 064 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 064 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 983 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 67 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 14 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 825 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 825 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 825 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1 089 037 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 089 037 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 089 037 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 3 022 808 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 428 664 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 253 779 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 348 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 348 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 206 431 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 206 431 | |||
2 | Финансовая деятельность | 45 942 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 45 942 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 44 682 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 260 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 44 070 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 44 070 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 44 070 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 84 873 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 40 147 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 40 147 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 44 726 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 44 726 | |||
02 | Оборона | 76 436 | |||
1 | Военные нужды | 16 720 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16 720 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 720 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 59 716 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 59 716 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 073 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 58 643 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 365 294 | |||
1 | Социальное обеспечение | 11 291 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 11 291 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 11 291 | |||
2 | Социальная помощь | 285 168 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 285 168 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 250 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 104 229 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 121 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 112 764 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 58 804 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 68 835 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 68 835 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 52 222 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 804 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 13 809 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 314 628 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 37 676 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 417 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 417 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 37 259 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 10 920 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 26 339 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 238 530 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 238 530 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 201 843 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 36 687 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 38 422 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 38 422 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 38 422 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 461 545 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 206 212 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 206 212 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 206 212 | |||
2 | Спорт | 20 934 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 20 934 | |||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 20 934 | |||
3 | Информационное пространство | 122 182 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 22 071 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 064 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 007 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 100 111 | |||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 100 111 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 112 217 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 49 114 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 21 400 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 27 714 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 63 103 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 63 103 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 83 775 | |||
6 | Земельные отношения | 41 562 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 41 562 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 38 282 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 3 280 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 42 213 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 42 213 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 42 213 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 109 330 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 75 976 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 75 976 | |||
043 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 75 976 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 33 354 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 33 354 | |||
046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 33 354 | |||
13 | Прочие | 183 335 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 092 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 1 092 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 092 | |||
9 | Прочие | 182 243 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 38 675 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 38 675 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 143 568 | |||
007 | Расходы на новые инициативы | 143 568 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 077 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 077 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 077 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 2 077 | |||
15 | Трансферты | 997 724 | |||
1 | Трансферты | 997 724 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 997 724 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 129 787 | |||
038 | Субвенции | 867 937 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | -70 415 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 70 415 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 70 415 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 70 415 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 70 415 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 70 415 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -70 415 | ||||
16 | Погашение займов | 70 415 | |||
1 | Погашение займов | 70 415 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 70 415 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 70 415 | |||
| Приложение 3 к решению Павлодарского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 11/113 |
О Павлодарском районном бюджете на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 3 098 965 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 001 046 | ||
01 | Подоходный налог | 1 059 214 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 87 100 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 972 114 | ||
03 | Социальный налог | 564 229 | ||
1 | Социальный налог | 564 229 | ||
04 | Hалоги на собственность | 333 876 | ||
1 | Hалоги на имущество | 333 876 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 19 863 | ||
2 | Акцизы | 25 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11 325 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 513 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23 864 | ||
1 | Государственная пошлина | 23 864 | ||
2 | Неналоговые поступления | 8 057 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 057 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 983 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 60 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 14 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 825 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 825 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 825 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1 089 037 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 089 037 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 089 037 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 3 098 965 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 437 833 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 259 468 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48 368 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 48 368 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 211 100 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 211 100 | |||
2 | Финансовая деятельность | 46 885 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 46 885 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 45 575 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 310 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 44 935 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 44 935 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 44 935 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 86 545 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 40 927 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 40 927 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 45 618 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 45 618 | |||
02 | Оборона | 78 241 | |||
1 | Военные нужды | 17 286 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 17 286 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17 286 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 60 955 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 60 955 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 116 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 59 839 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 381 583 | |||
1 | Социальное обеспечение | 11 743 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 11 743 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 11 743 | |||
2 | Социальная помощь | 299 275 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 299 275 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 662 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 109 440 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 177 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 118 252 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 61 744 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 70 565 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 70 565 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 53 260 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 944 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 14 361 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 328 002 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 39 167 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 417 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 417 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 38 750 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 11 357 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 27 393 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 248 071 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 248 071 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 209 917 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 38 154 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 40 764 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 40 764 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 40 764 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 474 175 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 203 413 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 203 413 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 203 413 | |||
2 | Спорт | 22 403 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 22 403 | |||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 22 403 | |||
3 | Информационное пространство | 130 735 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 23 616 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 21 468 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 148 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 107 119 | |||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 107 119 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 117 624 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 52 823 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 23 169 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 654 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 64 801 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 64 801 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 86 414 | |||
6 | Земельные отношения | 42 512 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 42 512 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 38 682 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 3 830 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 43 902 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 43 902 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 43 902 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 113 703 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 79 015 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 79 015 | |||
043 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 79 015 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 34 688 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 34 688 | |||
046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 34 688 | |||
13 | Прочие | 311 919 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 136 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 1 136 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 136 | |||
9 | Прочие | 310 783 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 40 198 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 40 198 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 270 585 | |||
007 | Расходы на новые инициативы | 270 585 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 070 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 070 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 070 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 2 070 | |||
15 | Трансферты | 885 025 | |||
1 | Трансферты | 885 025 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 885 025 | |||
038 | Субвенции | 885 025 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | -68 145 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 68 145 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 68 145 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 68 145 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 68 145 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 68 145 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -68 145 | ||||
16 | Погашение займов | 68 145 | |||
1 | Погашение займов | 68 145 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 68 145 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 68 145 | |||
