Мугалжарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мугалжарского районного маслихата "Об утверждении Мугалжарского районного бюджета на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 140 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Мугалжарский районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 700 806,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 13 123 906,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 206 428 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 21 567 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 7 646 166,9 тысяч тенге;
2) затраты – 23 515 238 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 173 266 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 22 152 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 195 418 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 937 649 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –-1 937 649 тысяч тенге:
поступление займов – 22 152 тысяч тенге;
погашение займов – 195 418 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 154 309 тысяч тенге.";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Мугалжарского районного маслихата |
Ермагамбетов К. |
Приложение 1 к решению Мугалжарского районного маслихата от 8 октября 2024 года № 272 |
|
Приложение 1 к решению Мугалжарского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 140 |
Мугалжарский районный бюджет на 2024 год
категория | сумма (тысяч тенге) | |||
класс | ||||
подкласс | ||||
наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. ДОХОДЫ | 20 700 806,5 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 123 906,6 | ||
01 | Подоходный налог | 3 258 421 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 205 566 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 052 855 | ||
03 | Социальный налог | 1 912 284 | ||
1 | Социальный налог | 1 912 284 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 814 987,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 7 806 400,6 | ||
3 | Земельный налог | 8 587 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 73 647 | ||
2 | Акцизы | 8 790 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35 403 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 29 454 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 64 567 | ||
1 | Государственная пошлина | 64 567 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 206 428 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 656 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6652 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 407 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 597 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 448 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 448 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 522 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 2 522 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 195 802 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 195 802 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 21 567 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 19 958 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 19 958 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 609 | ||
1 | Продажа земли | 1 228 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 381 | ||
4 | Поступления трансфертов | 7 348 904,9 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 89 154,4 | ||
03 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 89 154,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 259 750,5 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 259 750,5 |
функциональная группа | сумма (тысяч тенге) | ||||
функциональная подгруппа | |||||
администратор бюджетных программ | |||||
программа | |||||
наименование | |||||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 23 515 238 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 968 269,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 947 157,7 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 84 205 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 58 505 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 25 700 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 862 952,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 298 375,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 81 453 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 443 542 | |||
2 | Финансовая деятельность | 58 571 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 58 571 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 54 121 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 090 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 310 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 650 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 45 587 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 45 587 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 45 587 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 916 953,7 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 71 439 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 55 754 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 900 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 750 956,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 59 639,9 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 111 926 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 942 763 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 94 558 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 94 558 | |||
02 | Оборона | 303 784 | |||
1 | Военные нужды | 28 981 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 28 981 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 28 981 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 274 803 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 274 803 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 23 325 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 251 478 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 073 488 | |||
1 | Социальное обеспечение | 130 906 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 130 906 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 130 906 | |||
2 | Социальная помощь | 802 451 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 802 451 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 22 500 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 8 900 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 240 500 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 152 936 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 377 615 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 140 131 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 140 131 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 89 075 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 700 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 16 300 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 22 786 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 3 200 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 798 196 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 2 022 299 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 570 547 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 411 963 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 45 143 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 113 441 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 451 752 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 138 335 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 200 173 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 113 244 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 727 659 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 727 659 | |||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 419 920 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 20 410 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 29 447 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1 027 136 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 74 829 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 155 917 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 238 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 45 238 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 45 238 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 519 710 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 524 913 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 513 337 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 513 337 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 11 576 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 11 576 | |||
2 | Спорт | 93 592 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 15 000 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 000 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 10 000 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 78 592 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 78 592 | |||
3 | Информационное пространство | 227 592 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 191 622 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 191 322 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 300 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 24 000 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 24 000 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 11 970 | |||
075 | Строительство сетей связи | 11 970 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 673 613 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 502 118 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 57 306 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 444 812 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 171 495 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 36 270 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 135 225 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 111 935 | |||
6 | Земельные отношения | 94 021 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 94 021 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 46 493 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 6 215 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 41 313 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 17 914 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 17 914 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 17 914 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 220 743,1 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 220 743,1 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 220 743,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 54 607 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 37 077 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 808 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 119 322 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 119 322 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 119 322 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 121 736 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 11 556 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог | 14 714 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 971 316 | |||
13 | Прочие | 299 590 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 50 696 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 50 696 | |||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 50 696 | |||
9 | Прочие | 248 894,8 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 247 124,5 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 247 124,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 770,3 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 770,3 | |||
14 | Обслуживание долга | 127 243 | |||
1 | Обслуживание долга | 127 243 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 127 243 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 127 243 | |||
15 | Трансферты | 8 975 956,7 | |||
1 | Трансферты | 8 975 956,7 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 8 975 956,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 285 030,2 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 7 618 145 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 105 715 | |||
038 | Субвенции | 967 066 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -173 266 | ||||
Бюджетные кредиты | 22 152 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 22 152 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 22 152 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 22 152 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 22 152 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 195 418 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 195 418 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 195 418 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 937 649 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 937 649 | ||||
7 | Поступление займов | 978 758 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 978 758 | |||
2 | Договора займа | 978 758 | |||
16 | Погашение займов | 195 418 | |||
1 | Погашение займов | 195 418 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 195 418 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 195 418 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 154 309 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 154 309 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 154 309 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 154 309 |
Приложение 2 к решению Мугалжарского районного маслихата от 8 октября 2024 года № 272 |
|
Приложение 4 к решению Мугалжарского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 140 |
Объем трансфертов передаваемых из районного бюджета бюджетам города районного значения и сельских округов на 2024 год
№ п/н | наименование | сумма, тысяч тенге |
1 | город Кандыагаш | 389 566 |
2 | город Эмба | 27 371 |
3 | город Жем | 35 610 |
4 | Аккемирский сельский округ | 50 659 |
5 | Батпаккольский сельский округ | 174 026 |
6 | Енбекский сельский округ | 115 229 |
7 | село Мугалжар | 21 404 |
8 | Ащесайский сельский округ | 29 157 |
9 | Егиндыбулакский сельский округ | 29 517 |
10 | сельский округ имени К.Жубанова | 39 668 |
11 | Журынский сельский округ | 67 345 |
12 | Каиндинский сельский округ | 59 631 |
13 | Кумжарганский сельский округ | 32 858 |
14 | Кумсайский сельский округ | 29 547 |
15 | Талдысайский сельский округ | 64 231 |
Итого | 1 165 819 |