О внесении изменений в решение Павлодарского городского маслихата от 27 декабря 2023 года № 104/11 "О Павлодарском городском бюджете на 2024 – 2026 годы"

Решение Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 27 марта 2024 года № 129/15

Павлодарский городской маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Павлодарского городского маслихата "О Павлодарском городском бюджете на 2024 – 2026 годы" от 27 декабря 2023 года № 104/11 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191126) следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

"1. Утвердить Павлодарский городской бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

1) доходы – 232 909 625 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 208 890 889 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 417 902 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала 8 184 095 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 15 416 739 тысяча тенге;

2) затраты – 231 131 901 тысяча тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – - 3 250 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – равно нулю;

погашение бюджетных кредитов – 3 250 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 631 559 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 631 559 тысяч тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;

5) дефицит (профицит) бюджета – 1 149 415 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 1 149 415 тысяч тенге.";

пункт 5 изложить в новой редакции:

"5. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из Павлодарского городского бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел города в следующих объемах:

282 610 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог поселка Атамекен, сел Павлодарское и Мойылды;

363 347 тысяч тенге – на благоустройство и озеленение населенных пунктов сел Мойылды, Жетекши и Павлодарское, поселка Атамекен и Кенжекольского сельского округа;

8 826 тысяч тенге – на содержание вновь вводимых организаций физической культуры и спорта села Жетекши и поселка Атамекен;

99 232 тысяч тенге – на освещение улиц населенных пунктов сел Мойылды, Жетекши и Павлодарское, поселка Атамекен и Кенжекольского сельского округа;

60 608 тысяч тенге – на обеспечение функционирования автомобильных дорог сел Мойылды и Жетекши;

44 040 тысяч тенге – на капитальные расходы подведомственных организаций физической культуры и спорта поселка Атамекен и Кенжекольского сельского округа;

36 200 тысяч тенге – на капитальные расходы государственных органов сел Павлодарское, Мойылды и Жетекши;

20 300 тысяч тенге – на обеспечение санитарии населенных пунктов села Павлодарское;

7 000 тысяч тенге – на содержание государственного органа села Павлодарское.";

пункт 6 изложить в новой редакции:

"6. Утвердить на 2024 год резерв местного исполнительного органа города Павлодара в сумме 887 936 тысяч тенге.";

приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно, приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

Председатель Павлодарского городского маслихата

К. Кожин

	Приложение к решению Павлодарского городского маслихата от 27 марта 2024 года № 129/15
	Приложение 1 к решению Павлодарского городского маслихата от 27 декабря 2023 года № 104/11

Павлодарский городской бюджет на 2024 год (с изменениями)

Категория								Сумма (тысяч тенге)
	Класс				Наименование
			Подкласс
1	2		3		4			5
					1. Доходы			232 909 625
1					Налоговые поступления			208 890 889
	01				Подоходный налог			47 679 902
			1		Корпоративный подоходный налог			16 452 602
			2		Индивидуальный подоходный налог			31 227 300
	03				Социальный налог			19 881 569
			1		Социальный налог			19 881 569
	04				Hалоги на собственность			8 129 221
			1		Hалоги на имущество			5 792 650
			3		Земельный налог			548 080
			4		Hалог на транспортные средства			1 787 857
			5		Единый земельный налог			634
	05				Внутренние налоги на товары, работы и услуги			130 940 918
			2		Акцизы			129 297 587
			3		Поступления за использование природных и других ресурсов			785 704
1	2		3		4			5
			4		Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности			857 627
	08				Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами			2 259 279
			1		Государственная пошлина			2 259 279
2					Неналоговые поступления			417 902
	01				Доходы от государственной собственности			98 915
			5		Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности			98 280
			7		Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета			4
			9		Прочие доходы от государственной собственности			631
	03				Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета			250
			1		Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета			250
	04				Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми их государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан			3 737
1	2		3		4			5
			1		Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования			3 737
	06				Прочие неналоговые поступления			315 000
			1		Прочие неналоговые поступления			315 000
3					Поступления от продажи основного капитала			8 184 095
	01				Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями			7 726 820
			1		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями			7 726 820
	03				Продажа земли и нематериальных активов			457 275
			1		Продажа земли			420 000
			2		Продажа нематериальных активов			37 275
4					Поступления трансфертов			15 416 739
	01				Трансферты из нижестоящих органов государственного управления			5 628
			3		Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов			5 628
	02				Трансферты из вышестоящих органов государственного управления			15 411 111
			2		Трансферты из областного бюджета			15 411 111
Функциональная группа									Сумма (тысяч тенге)
		Функциональная подгруппа
				Администратор бюджетных программ
						Программа
							Наименование
1		2		3		4	5		6
							2. Затраты		231 131 901
01							Государственные услуги общего характера		6 218 287
		1					Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления		539 183
				112			Аппарат маслихата района (города областного значения)		75 894
						001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)		70 016
						003	Капитальные расходы государственного органа		2 028
						005	Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов		3 850
				122			Аппарат акима района (города областного значения)		463 289
						001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)		418 172
						003	Капитальные расходы государственного органа		1 095
						113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам		44 022
		2					Финансовая деятельность		854 019
				489			Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)		854 019
1		2		3		4	5		6
						001	Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне		420 125
						003	Капитальные расходы государственного органа		33 976
						004	Проведение оценки имущества в целях налогообложения		23 626
						005	Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим		105 387
						007	Приобретение имущества в коммунальную собственность		221 780
						032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций		49 125
		9					Прочие государственные услуги общего характера		4 825 085
				454			Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)		79 894
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства		63 394
						007	Капитальные расходы государственного органа		16 500
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		4 582 649
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог		3 508 364
						013	Капитальные расходы государственного органа		39 462
1		2		3		4	5		6
						067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций		208 726
						113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам		826 097
				459			Отдел экономики и финансов района (города областного значения)		161 542
						001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)		154 996
						015	Капитальные расходы государственного органа		6 546
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		1 000
						040	Развитие объектов государственной собственности		1 000
02							Оборона		201 003
		1					Военные нужды		201 003
				122			Аппарат акима района (города областного значения)		201 003
						005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности		201 003
03							Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность		511 347
		9					Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности		511 347
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		511 347
						021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах		511 347
06							Социальная помощь и социальное обеспечение		8 919 151
1		2		3		4	5		6
		1					Социальное обеспечение		745 619
				451			Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)		745 619
						005	Государственная адресная социальная помощь		745 619
		2					Социальная помощь		7 139 166
				451			Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)		6 084 015
						004	Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан		6 535
						006	Оказание жилищной помощи		25 768
						007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов		1 774 230
						010	Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому		20 823
						013	Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства		387 330
						014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому		546 995
						015	Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью		96 036
1		2		3		4	5		6
						017	Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью		3 222 331
						023	Обеспечение деятельности центров занятости населения		3 967
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		1 055 151
						068	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов		1 055 151
		9					Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения		1 034 366
				451			Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)		1 034 366
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения		200 231
						011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат		4 006
						021	Капитальные расходы государственного органа		8 850
1		2		3		4	5		6
						054	Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях		581 173
						067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций		67 666
						094	Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь		171 750
						097	Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита)		690
07							Жилищно-коммунальное хозяйство		35 517 953
		1					Жилищное хозяйство		12 797 290
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		173 775
						059	Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту		173 775
				463			Отдел земельных отношений района (города областного значения)		2 039 330
						016	Изъятие земельных участков для государственных нужд		2 039 330
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		4 205 571
						003	Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда		676 386
						004	Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно – коммуникационной инфраструктуры		3 529 185
				491			Отдел жилищных отношений района (города областного значения)		6 180 560
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда		80 026
1		2		3		4	5		6
						003	Капитальные расходы государственного органа		7 189
						005	Организация сохранения государственного жилищного фонда		35 259
						006	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		6 058 086
				496			Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)		198 054
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда		188 818
						003	Капитальные расходы государственного органа		9 236
		2					Коммунальное хозяйство		12 417 672
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		401 409
						048	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов		401 409
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		6 604
						058	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах		6 604
				496			Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)		12 009 659
						016	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения		878 154
						018	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов		2 000 000
						026	Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)		123 144
1		2		3		4	5		6
						029	Развитие системы водоснабжения и водоотведения		9 008 361
		3					Благоустройство населенных пунктов		10 302 991
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		10 302 991
						015	Освещение улиц в населенных пунктах		1 571 736
						016	Обеспечение санитарии населенных пунктов		1 264 136
						017	Содержание мест захоронений и захоронение безродных		66 320
						018	Благоустройство и озеленение населенных пунктов		7 400 799
08							Культура, спорт, туризм и информационное пространство		3 212 751
		1					Деятельность в области культуры		968 784
				455			Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)		779 756
						003	Поддержка культурно-досуговой работы		779 756
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		189 028
						011	Развитие объектов культуры		189 028
		2					Спорт		1 665 931
				465			Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)		1 367 293
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта		39 133
						004	Капитальные расходы государственного органа		14 000
						005	Развитие массового спорта и национальных видов спорта		1 087 558
						006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне		164 306
1		2		3		4	5		6
						007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях		8 825
						113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам		53 471
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		298 638
						008	Развитие объектов спорта		298 638
		3					Информационное пространство		385 971
				455			Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)		297 870
						006	Функционирование районных (городских) библиотек		289 944
						007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана		7 926
				456			Отдел внутренней политики района (города областного значения)		88 101
						002	Услуги по проведению государственной информационной политики		88 101
		9					Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства		192 065
				455			Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)		51 132
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры		49 326
						010	Капитальные расходы государственного органа		1 000
						113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам		806
				456			Отдел внутренней политики района (города областного значения)		140 933
1		2		3		4	5		6
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан		103 693
						003	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики		34 430
						006	Капитальные расходы государственного органа		2 810
09							Топливно –энергетический комплекс и недропользование		60 000
		1					Топливо и энергетика		60 000
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		60 000
						009	Развитие теплоэнергетической системы		60 000
10							Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения		187 301
		6					Земельные отношения		187 095
				463			Отдел земельных отношений района (города областного значения)		187 095
						001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)		100 942
						003	Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов		68 122
						007	Капитальные расходы государственного органа		18 031
		9					Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений		206
				459			Отдел экономики и финансов района (города областного значения)		206
						099	Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов		206
1		2		3		4	5		6
11							Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность		1 059 710
		2					Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность		1 059 710
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		763 546
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства		421 546
						017	Капитальные расходы государственного органа		342 000
				468			Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)		296 164
						001	Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне		60 253
						003	Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов		234 911
						004	Капитальные расходы государственного органа		1 000
12							Транспорт и коммуникации		15 544 555
		1					Автомобильный транспорт		11 794 555
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		11 794 555
						022	Развитие транспортной инфраструктуры		11 493
						023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог		6 900 296
						045	Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов		4 882 766
		9					Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций		3 750 000
1		2		3		4	5		6
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		3 750 000
						037	Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям		3 750 000
13							Прочие		1 020 673
		3					Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции		32 737
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		32 737
						026	Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы		32 737
		9					Прочие		987 936
				459			Отдел экономики и финансов района (города областного значения)		887 936
						012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)		887 936
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		100 000
						079	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"		100 000
14							Обслуживание долга		329 844
		1					Обслуживание долга		329 844
				459			Отдел экономики и финансов района (города областного значения)		329 844
						021	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета		329 844
15							Трансферты		158 349 326
		1					Трансферты		158 349 326
1		2		3		4	5		6
				459			Отдел экономики и финансов района (города областного значения)		158 349 326
						006	Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов		323 034
						007	Бюджетные изъятия		156 268 964
						024	Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства		285 481
						038	Субвенции		1 252 127
						054	Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан		219 720
							3.Чистое бюджетное кредитование		-3 250
							Бюджетные кредиты		0
5							Погашение бюджетных кредитов		3 250
		01					Погашение бюджетных кредитов		3 250
				1			Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета		3 250
							4. Сальдо по операциям с финансовыми активами		631 559
							Приобретение финансовых активов		631 559
13							Прочие		631 559
		9					Прочие		631 559
				496			Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)		631 559
						065	Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц		631 559
							5.Дефицит (профицит) бюджета		1 149 415
							6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета		- 1 149 415
16							Погашение займов		2 631 860
1		2		3		4	5		6
		1					Погашение займов		2 631 860
				459			Отдел экономики и финансов района (города областного значения)		2 631 860
						005	Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом		2 631 860