Павлодарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Павлодарского районного маслихата "О Павлодарском районном бюджете на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 11/113 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 190738) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Павлодарский районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 968 256 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 928 163 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 78 060 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 059 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 953 974 тысячи тенге;
2) затраты – 5 049 923 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 62 100 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 132 912 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 70 812 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 143 767 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 143 767 тысяч тенге.";
2) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть в районном бюджете целевые текущие трансферты на 2024 год бюджетам сельских округов и села Ольгинка в следующих объемах:
1 803 тысячи тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
319 557 тысяч тенге – на проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог населенных пунктов;
307 744 тысячи тенге – на проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов;
58 672 тысячи тенге – на расходы в сфере культуры и спорта;
251 279 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".";
3) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
| Председатель Павлодарского районного маслихата | Ж. Шугаев |
| Приложение к решению Павлодарского районного маслихата от 5 ноября 2024 года № 22/193 |
|
| Приложение 1 к решению Павлодарского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 11/113 |
О Павлодарском районном бюджете на 2024 год (с изменениями)
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 4 968 256 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 928 163 | ||
01 | Подоходный налог | 1 033 781 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 161 617 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 872 164 | ||
03 | Социальный налог | 546 303 | ||
1 | Социальный налог | 546 303 | ||
04 | Hалоги на собственность | 307 476 | ||
1 | Hалоги на имущество | 307 476 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 735 | ||
2 | Акцизы | 108 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 469 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 158 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 22 868 | ||
1 | Государственная пошлина | 22 868 | ||
2 | Неналоговые поступления | 78 060 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 053 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 983 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 66 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 4 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 985 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 985 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 863 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 863 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 66 159 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 66 159 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 059 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 059 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 059 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 953 974 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 11 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 11 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 953 963 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 953 963 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 5 049 923 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 392 914 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 294 532 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 44 771 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 598 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 290 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 883 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 249 761 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 241 404 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 357 | |||
2 | Финансовая деятельность | 152 032 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 152 032 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 44 803 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 109 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 759 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 102 655 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 706 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 43 329 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 43 329 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 43 329 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 903 021 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 39 006 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 39 006 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 864 015 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 46 118 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 817 897 | |||
02 | Оборона | 81 610 | |||
1 | Военные нужды | 16 210 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16 210 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 210 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 65 400 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 65 400 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 902 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 64 498 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 561 480 | |||
1 | Социальное обеспечение | 53 338 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 53 338 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 53 338 | |||
2 | Социальная помощь | 452 500 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 452 500 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 16 378 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 101 204 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 410 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 107 450 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 226 058 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 55 642 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 55 642 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 49 104 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 454 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 19 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 5 065 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 652 745 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 362 710 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 362 710 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 34 988 | |||
010 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 814 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 324 908 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 261 314 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 261 314 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 217 504 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 43 810 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 721 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 28 721 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 28 721 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 672 987 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 188 842 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 4 744 | |||
013 | Развитие объектов культуры | 4 744 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 184 098 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 184 098 | |||
2 | Спорт | 58 500 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 38 500 | |||
014 | Развитие объектов спорта | 38 500 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 20 000 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 20 000 | |||
3 | Информационное пространство | 122 697 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 122 697 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 18 751 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 102 070 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 876 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 302 948 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 302 948 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 77 104 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 504 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 25 901 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 78 987 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 120 452 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 82 128 | |||
6 | Земельные отношения | 43 833 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 43 833 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 40 583 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 934 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1 218 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 98 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 38 295 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 38 295 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 38 295 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 410 167 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 378 096 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 378 096 | |||
043 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 93 642 | |||
044 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 284 454 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 32 071 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 32 071 | |||
046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 32 071 | |||
13 | Прочие | 220 704 | |||
9 | Прочие | 220 704 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 36 653 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 36 653 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 184 051 | |||
025 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 184 051 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 076 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 076 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 076 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 2 076 | |||
15 | Трансферты | 973 112 | |||
1 | Трансферты | 973 112 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 973 112 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 16 055 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 109 420 | |||
038 | Субвенции | 786 528 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 61 109 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 62 100 | ||||
Бюджетные кредиты | 132 912 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 132 912 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 132 912 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 132 912 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 132 912 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 70 812 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 70 812 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 70 812 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 70 812 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -143 767 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 143 767 | ||||
7 | Поступления займов | 132 912 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 132 912 | |||
2 | Договоры займа | 132 912 | |||
16 | Погашение займов | 86 337 | |||
1 | Погашение займов | 86 337 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 86 337 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 70 812 | |||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 15 525 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 97 192 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 97 192 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 97 192 | |||
