Махамбетский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение "О районном бюджете на 2024-2026 годы" Махамбетского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 86 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доход – 12 202 237 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 528 103 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 35 312 тысяч тенге;
поступления от продаж и основного капитала – 3 386 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 635 436 тысяч тенге;
2) затраты – 14 197 052 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 26 768 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 44 304 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 17 536 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 021 583 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 021 583 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 44 304 тысяча тенге;
погашение займов – 17 536 тысяча тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 994 815 тысяча тенге.
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Предусмотреть в районном бюджете на 2024 год целевые трансферты в бюджеты сельских округов в сумме – 597 962 тысяч тенге, в том числе:
1 878 тысяч тенге - на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
478 489 тысяч тенге - на благоустройство населенных пунктов;
37 455 тысяч тенге – на организацию водоснабжения населенных пунктов;
9 813 тысяч тенге - на обеспечение санитарии населенных пунктов;
1 000 тысяч тенге – на освещение улиц населенных пунктов;
3 000 тысяч тенге – на организацию сохранения государственного жилищного фонда сельского округа;
51 223 тысяч тенге - на текущие и капитальные затраты аппарата акима сельского округа;
2 781 тысяч тенге – на на текущие и капитальные затраты организаций культуры;
12 323 тысяч тенге – на ремонт открытой спортивной площадки.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
| Председатель районного маслихата | К. Мажиев |
| Приложение 1 к решению районного маслихата от 12 марта 2024 года № 102 |
|
| Приложение 1 к решению районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 86 |
Бюджет района на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
І. Доходы | 12202237 | |||||
1 | Налоговые поступления | 3528103 | ||||
01 | Подоходный налог | 785451 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 76945 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 708506 | ||||
03 | Социальный налог | 679810 | ||||
1 | Социальный налог | 679810 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 2030735 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2030735 | ||||
5 | Единый земельный налог | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 12258 | ||||
2 | Акцизы | 1729 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2402 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8127 | ||||
5 | Налог на игорный бизнес | |||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 19849 | ||||
1 | Государственная пошлина | 19849 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 35312 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 19915 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 19894 | ||||
7 | Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета | 11 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собствености | 10 | ||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | |||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | |||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 908 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 908 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1644 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1644 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 12845 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 12845 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3386 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3386 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3386 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | |||||
1 | Продажа земли | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | |||||
4 | Поступления трансфертов | 8635436 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 24732 | ||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 24732 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8610704 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 8610704 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 14197052 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1015760 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48449 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 48339 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 110 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 234271 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 182238 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 810 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 51223 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1100 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 900 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 200 | ||||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | |||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 46678 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 46568 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 110 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района (города областного значения) | 581517 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог | 51650 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 110 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 529757 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 102745 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 65416 | ||||
002 | Создание информационных систем | |||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 35451 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1878 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1000 | ||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1000 | ||||
02 | Оборона | 60612 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11359 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11359 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 32966 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 32966 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16287 | ||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 16287 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 42808 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог (города областного значения) | 42808 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 42808 | ||||
05 | Здравоохранение | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 590177 | ||||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 42655 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 42655 | ||||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района (города областного значения) | 3000 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 3000 | ||||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 464849 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры , спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 28613 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 300 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 148306 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4154 | ||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 81056 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного специалистами жестового языка, индивидуальными помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 202420 | ||||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 79673 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 60137 | ||||
011 | Оплат услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 300 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 110 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 110 | ||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 19016 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4296241 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района (города областного значения) | 717200 | ||||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей в связанное с этим отчуждением недвижимого имущества | 540000 | ||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 9000 | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 167000 | ||||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | |||||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 1200 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1333628 | ||||
003 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | |||||
004 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1153628 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 180000 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района (города областного значения) | 1483143 | ||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 306959 | ||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 100067 | ||||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 15607 | ||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1041115 | ||||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 19395 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 497470 | ||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 144856 | ||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 29707 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 322907 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района (города областного значения) | 264800 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23000 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 233000 | ||||
018 | Благоустроиство и озеленение населенных пунктов | 8800 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 658238 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 21107 | ||||
011 | Развитие объектов культуры | 21107 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 202685 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 182915 | ||||
015 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | |||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7770 | ||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12000 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10296 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10296 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 164221 | ||||
008 | Развитие объектов спорта | 164221 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 132324 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 132324 | ||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 71211 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 37944 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 30047 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 110 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и | 3110 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 56394 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 40960 | ||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 110 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 220 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15104 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 50985 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8143 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 8143 | ||||
463 | Отдел земельных отношений (города областного значения) | 42842 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территорий района (города областного значения) | 42732 | ||||
004 | Организация работ по зонированию земель | |||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 110 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | |||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | |||||
11 | Промышленность, архитектурна, градостроительная и строительная деятельность | 34568 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 34568 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 34458 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 110 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5726231 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района (города областного значения) | 5726231 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1831146 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 46200 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 3814885 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 34000 | ||||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфрастуктуры | |||||
13 | Прочие | 76897 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 76897 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 76897 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района (города областного значения) | |||||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" за счет средств местного бюджета | |||||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | |||||
14 | Обслуживание долга | 14 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14 | ||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 14 | ||||
15 | Трансферты | 1644521 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1644521 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 146999 | ||||
020 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере | |||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 586316 | ||||
038 | Субвенции | 911206 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 44304 | |||||
Бюджетные кредиты | 44304 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 44304 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44304 | ||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 44304 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 17536 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 17536 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 17536 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 17536 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | ||||||
Приобретение финансовых активов | ||||||
13 | Прочие | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог района (города областного значения) | |||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | |||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | |||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2021583 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2021583 | |||||
7 | Поступление займов | 44304 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 44304 | ||||
2 | Договоры займа | 44304 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
16 | Погашение займов | 17536 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17536 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 17536 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1994815 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1994815 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1994815 | ||||
