О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2009-2011 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1215

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2009-2011 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 23 декабря 2008 года № 1215

Стратегический план
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
на 2009-2011 годы

Астана, 2008 год

Структура Стратегического плана

1. Миссия и видение Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан
2. Анализ текущей ситуации
3. Стратегические направления деятельности, цели, задачи и целевые
индикаторы
4. Функциональные возможности Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан и возможные риски
5. Межсекторальное взаимодействие
6. Перечень программных и иных нормативных правовых документов
7. Бюджетные программы

Миссия Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Формирование и реализация аграрной политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки в целях содействия экономическому росту и достижению качественно нового уровня конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса.

Видение Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Результатом реализации мер Стратегического плана в 2009-2011 годах станет обеспечение устойчивого развития отраслей АПК, увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства к 2011 году по сравнению с 2007 годом на 20,7 %, развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции, обеспечение продовольственной безопасности страны и эффективности управления государственными финансами и материальными активами, достижение высокого уровня координации подведомственных отраслей экономики.

Анализ текущей ситуации

Развитие агропромышленного комплекса

Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 22.12.2009 № 2161.

В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе республики характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения.
По итогам 2007 года объем валовой продукции сельского хозяйства превысил один трлн. тенге и составил 1121,8 млрд. тенге, а рост производства составил более 8 %.
В настоящее время производство валовой продукции на 1 занятого в отрасли составляет более $ 3800.
Уровень безработицы в 2007 году в сельской местности сложился на уровне 6,2 %.
Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Если в 2002 году вложение инвестиций составляло 17,3 млрд. тенге, то в 2007 году - 55,9 млрд. тенге или в 3,2 раза больше.
В 2007 году валовой сбор зерновых культур составил 20,1 млн. тонн при урожайности 13,3 ц/га, что, соответственно, на 3,6 млн. тонн и 1,6 ц/га больше уровня, достигнутого в 2006 году. Данный объем позволил обеспечить внутреннюю потребность страны до нового урожая и экспортный потенциал в 9 млн. тонн.
Производство пшеницы на душу населения достигло 1058 килограммов, что позволило Казахстану в прошлом году выйти на 1-е место в мире по этому показателю, опередив Австралию. Казахстан по экспорту пшеницы занимает 7-е место в мире.
Увеличение производства зерна достигнуто благодаря широкому применению влагоресурсосберегающих технологий, площади которых в 2007 году составили треть зернового клина республики (5,2 млн. га), увеличению доли высеваемых кондиционных семян, доли семян 1-2 классов - до 78,9 %, а семян высоких репродукций - до 84 %, и росту объемов государственной поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Вместе с тем, сократились посевные площади подсолнечника и сафлора, в основном из-за уменьшения посевов указанных культур в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Южно-Казахстанской областях, связанного с освоением севооборотов. Сократились также посевные площади сахарной свеклы из-за низкой реализационной цены, установленной сахарными заводами, а также высокой себестоимости выращенной продукции, что не стимулирует сельскохозяйственные формирования заниматься возделыванием указанной культуры.
Кроме этого, в растениеводстве существует ряд сдерживающих развитие проблем: экстенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур; недостаточное развитие отечественной селекции и семеноводства, что ведет к отсутствию высококачественных сортов и гибридов казахстанской селекции; импорт маслосемян для загрузки мощностей перерабатывающих предприятий; низкая техническая оснащенность производственных процессов сортоиспытания; низкая эффективность использования орошаемых земель; низкий уровень химизации; не соблюдаются научно-обоснованные агротехнологии, не выдерживаются оптимальные сроки агротехнических работ, что обуславливает низкую урожайность сельскохозяйственных культур; отсутствие современных технически оснащенных хранилищ для овощей, фруктов и картофеля, не налажена их заготовка и переработка; старовозрастность и сокращение площадей многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда.
Для решения указанных проблем необходимо дальнейшее стимулирование диверсификации растениеводства через совершенствование форм и направлений государственной поддержки.
Анализ потребности и потребления плодов и винограда в республике указывает на необходимость закладки дополнительных садов и виноградников. Для обеспечения населения фруктами и ягодами необходимо заложить не менее 13,5 тыс. га площадей плодовых культур и 3,1 тыс. га винограда.
Осуществляется постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой на территории республики. Вместе с тем, имеется ряд проблем: распространение очагов карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов, наносящих ущерб сельскохозяйственному производству; увеличение потока подкарантинной продукции растительного происхождения, завозимой из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из стран неблагополучных в карантинном отношении; недостаточная материально-техническая оснащенность пограничных постов по карантину растений; отсутствие научного и методического обеспечения мероприятий по карантину растений. Не проводятся в полном объеме фитосанитарные мероприятия (против особо опасных вредных организмов на площади 5,1 млн. га, по ликвидации очагов карантинных объектов на площади 350,0 тыс. га).
В 2007 году было внесено 205 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе и удобренная площадь составила 2 279,0 тыс. га, что в 7 раз превышает показатель 2003 года. Однако, данный объем внесенных минеральных удобрений составляет лишь 9 % от потребности.
Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических).
В отрасли животноводства рост численности скота и птицы во всех категориях хозяйств в 2007 году в сравнении с 2006 годом составил 3-5 %, а производства продукции животноводства 3-7 %. Определенное влияние на развитие отрасли оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная работа.
Однако, здесь имеется ряд сдерживающих факторов: около 80 % от всего поголовья сельхозживотных находится в личных подворьях; низким остается удельный вес племенного поголовья и составляет лишь 5-8 %; примитивные технологии содержания и кормления животных, устаревшая технология производства и переработки продукции, низкий уровень механизации и автоматизации процессов в животноводстве; недостаточное развитие специализированных хозяйств со средне- и крупнотоварным производством; слабая кормовая база, недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, низкая продуктивность скота и птицы; несоответствие содержания сельскохозяйственных животных зоогигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям; слабая работа местных исполнительных органов по идентификации животных, строительству скотомогильников и убойных пунктов.
В области ветеринарии проведена целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия в республике и безопасности продуктов животноводства.
Вместе с тем, обеспечение полного ветеринарного благополучия страны сдерживают следующие проблемные вопросы: проведение не в полном объеме противоэпизоотических мероприятий против особо опасных болезней животных и птиц, недостаточное количество подразделений ветеринарного контроля на предприятиях переработки сельхозсырья; содержание сельскохозяйственных животных без соблюдения зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований; низкий уровень материально-технического оснащения ветеринарных лабораторий; слабая организация местными исполнительными органами строительства скотомогильников и убойных пунктов, не налаженная система идентификации животных, низкий уровень квалификаций ветспециалистов-лицензиатов.
Современное состояние перерабатывающего подкомплекса АПК можно оценить как стабильное и имеющее значительный потенциал для роста производства. Объемы переработки сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов с каждым годом увеличиваются.
В 2007 году в сравнении с 2006 годом увеличилась доля переработанного сельскохозяйственного сырья к общему объему его производства: молока - до 33 % (2006 год - 26,6 %), зерновых - до 37 % (28,2 %), масличных - до 98 % (75 %), мяса - до 24 % (17,8 %).
За 2007 год перерабатывающими предприятиями произведено продукции на сумму 573,8 млрд. тенге, что на 7,4 % больше в 2006 году и составляет 7,3 % республиканского объема промышленного производства, 19,4 % от всей обрабатывающей промышленности.
Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 184 предприятия отрасли, на стадии разработки и подготовки производства к внедрению СМК 89 предприятий.
В то же время, имеется ряд проблем: высокая степень износа технологического оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции (свыше 50 %), низкий уровень промышленной обработки сельхозсырья и недозагруженность мощностей перерабатывающих предприятий из-за отсутствия качественного сырья, недостаточный уровень конкурентоспособности продуктов переработки и как результат высокая доля импорта по некоторым из них, недостаточная работа по внедрению принципов ХАССП.
Проводится целенаправленная работа по обновлению машинно-тракторного парка. В 2007 году приобретено более 4,2 тысяч основных видов сельскохозяйственной техники.
Приобретение высокопроизводительной, энергонасыщенной техники стран ближнего и дальнего зарубежья позволило повысить энергообеспеченность сельскохозяйственного производства в сравнении с 2002 годом на 19,5 %.
Однако, существующий парк сельскохозяйственных машин Казахстана имеет износ до 80 %. При среднем сроке службы основной сельскохозяйственной техники 8-10 лет, возрастной состав тракторов более 10 лет эксплуатации составляет около 94,5 %, зерноуборочных комбайнов - 77,7 %. При этом, ежегодное обновление тракторов составляет в среднем 0,87 %, зерноуборочных комбайнов - 3,2 %.
Продолжается устойчивая тенденция роста объема экспорта. Так, в 2007 году экспортировано сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на общую сумму около 2,3 млрд. долларов США. Самой крупной экспортной позицией продолжает оставаться зерно и продукты его переработки. В 2007 году отгружено на экспорт 6,9 млн. тонн зерна, что на 49,2 % больше уровня 2006 года, также экспортировано около 1,5 млн. тонн муки, что на 29,5 % больше уровня 2006 года.
Динамичному развитию отрасли способствовала эффективность оказываемой государственной поддержки.
В прошлом году объемы государственной поддержки агропромышленного комплекса существенным образом увеличились. Если в 2002 году на эти цели из республиканского бюджета было направлено 27,3 млрд. тенге, то в 2007 году - 77,9 млрд. тенге или больше в 2,8 раза, в том числе объем субсидий составил 21,5 млрд. тенге, кредитов - 26,2 млрд. тенге. В 2008 году всего выделено 137,0 млрд. тенге, в том числе субсидий - 21,6 млрд. тенге, кредитов - 52,6 млрд. тенге.
Лесное и охотничье хозяйство
Продолжается реализация Программы "Жасыл ел" и Программы по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года. В 2007 году работы по воспроизводству лесов и лесоразведению проведены на площади 41,1 тыс. га, что на 23 % выше планируемых объемов по Программе "Жасыл ел".
Проводятся работы по созданию санитарно-защитной зеленой зоны города Астаны. Весной прошлого года произведены посадки на площади 5 тыс. га. Всего с 1997 года посажено 35 тыс. га лесонасаждений.
В пожароопасный сезон 2007 года на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении: акиматов областей произошло 211 случаев лесных пожаров (за аналогичный период 2006 года - 384 пожаров) на площади 138,4 тыс. га (в 2006 году - 13,6 тыс. га), министерства - 294 случая лесных пожаров (за аналогичный период 2006 года 575 пожаров) на площади 938 га (в 2006 году - 32,5 тыс. га). Основными причинами допущения крупных лесных пожаров явились: переход степных пожаров на территорию гослесфонда, слабая укомплектованность материально-технической базы лесоохранных учреждений, не укомплектованность штатов государственной лесной охраны.
Государственными инспекторами и работниками государственной лесной охраны за прошлый год проведено 25,9 тыс. рейдов, в ходе которых было выявлено 1351 случаев незаконной рубки леса, объемом 41,7 тыс. м ³ , 40 случаев браконьерства, ущерб от которых составил 14,4 млн. тенге.
Охотничьи угодья в Республике Казахстан занимают 235,2 млн. га, из которых 48,2 % закреплены за 655 охотничьими хозяйствами, остальные являются угодьями общего пользования.
Проведен учет численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков. Численность сайги по результатам учета в 2008 году составила 61,0 тыс. особей.
Вместе с тем, в среднесрочном периоде планируется провести работы по дальнейшему воспроизводству лесов и лесоразведению, охране растительного и животного мира, созданию новых особо охраняемых природных территорий, сокращению лесных пожаров, увеличению численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков.
Водное хозяйство и мелиорация сельскохозяйственных земель
В рамках реализации отраслевой программы "Питьевая вода" на 2002-2010 годы и в целях решения вопросов обеспечения питьевой водой за период 2002-2007 годы были проведены работы по строительству новых и восстановлению существующих систем питьевого водоснабжения, улучшено водообеспечение 1887 населенных пунктов с численностью 4,8 млн. человек.
За 2007 год выполнено агромелиоративное обследование орошаемых земель и на объектах проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем, проекта управления водными ресурсами и восстановления земель на общей площади 1689,3 тыс. га, по результатам полевых наблюдений, исследовательских и лабораторных работ ведется государственный мониторинг орошаемых земель.
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения позволило в 2007 году обеспечить подачу питьевой воды по сниженным тарифам в объеме 34697,5 тыс. м ³ с охватом населения в количестве 1167,9 тыс. человек.
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям из средств республиканского бюджета позволило обеспечить удешевление стоимости подачи воды используемой на орошение в объеме 7423,4 млн. м ³ .
В тоже время существует ряд проблем: в среднем по Казахстану только 34,1 % сельского населения обеспечивается водопроводной водой, 60,6 % водой децентрализованных источников, а остальная часть населения пользуется привозной водой и водой открытых водоемов; большинство сооружений и сетей систем водоотведения введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад; в целом по республике более двух третей сетей требуют капитального ремонта или их полной замены; практикуется сброс неочищенных стоков непосредственно на поля фильтрации; только в 41 городах имеются канализационные очистные сооружения с полным технологическим циклом, из них в 10 городах износ составляет более 70 %.
Рыбное хозяйство
Продолжается работа по системному реформированию рыбной отрасли, внедрению рыночных взаимоотношений и приближению их к требованиям международных требований и стандартов. За 2006-2007 годы было закреплено за 956 пользователями рыбных ресурсов 1466 водоемов и участков международного, республиканского и местного значений, со сроком закрепления 10 лет. Охрану закрепленных водоемов осуществляют свыше 1400 егерей рыбохозяйственных организаций.
В связи с ростом инвестиций в рыбную отрасль, вызванного введением принципа долгосрочного закрепления резко возрос и уровень освоения утвержденных лимитов вылова рыбы. Так, в 2007 году при лимите 50,5 тыс. тонн освоение составило 49,2 тыс. тонн, достигнув впервые за годы независимости отметки 97 %. Одной из причин, негативно влияющих на освоение утвержденных лимитов вылова рыбы, является отсутствие морского промысла рыб и других водных животных из-за морального и физического износа основных средств рыбовоспроизводящих и рыбодобывающих предприятий.
Рыбное хозяйство наращивает внешнеторговый потенциал. Объем экспортируемой рыбной продукции в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, увеличен на 2,7 тыс. тонн или 8 %, при этом стоимость увеличилась на 63 % и составила 79 млн. долл. США.
По мере роста доходов населения увеличивается потребление рыбных продуктов. В этой связи, объемы импорта также увеличились по сравнению с 2006 годом на 12 803 тонн и составили 56 тыс. тонн.
К наиболее значимым проблемам отрасли в настоящее время можно отнести, слабое развитие товарного рыбоводства. Необходимость интенсификации данного направления обусловлена ограниченностью рыбосырьевых запасов естественных водоемов и необходимостью принятия мер по ограничению промысловой нагрузки на водоемы, в целях предотвращения их истощения.
В среднесрочном периоде планируется осуществление мероприятий по созданию благоприятных условий для развития товарного рыбоводства, морского рыболовства и привлечения инвестиций в добывающую и перерабатывающую отрасли.
Развитие сельских территорий
Согласно Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2007 года № 286 осуществляются мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов (далее - СНП).
По итогам проведенного мониторинга в 2007 году количество СНП с высоким потенциалом развития, в сравнении с 2003 годом увеличилось на 779 единиц, а СНП с низким экономическим потенциалом сократилось на 641 единицу.
В 2007 году построено и реконструировано 96 объектов образования, 79 объектов здравоохранения, 215 объектов водоснабжения и более 250 км дорог местного значения. За этот период выдано 11 370 микрокредитов на сумму 2 249,7 млн. тенге.
В тоже время, на сегодняшний день 200 школ находятся в аварийном состоянии, в 47 сельских школах обучение проводится в 3-4 смены, 5 412 объектов здравоохранения находятся в приспособленных помещениях и 340 СНП пользуются привозной водой. Данные объекты в среднесрочной перспективе необходимо привести в соответствие с установленными нормативами.
Кроме этого, в настоящее время наблюдается большой недостаток специалистов социальной сферы в сельской местности. Это негативно отражается на качестве предоставляемых услуг здравоохранения, образования, культуры и спорта. Для решения этого вопроса необходимо принятие мер по привлечению молодых специалистов для работы в сельской местности.

Стратегические направления деятельности

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования.
3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ сельского развития.

Стратегические направления деятельности, цели, задачи
и целевые индикаторы

Сноска. Раздел с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 12.05.2009 № 688; от 22.12.2009 № 2161.

Наименование	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Целевые индикаторы:
Рост производства валовой продукции сельского хозяйства	%	108,9	95,0	103,0	104,0	105,0
Обеспечение роста производительности труда в сельском хозяйстве	%	128,8	112,0	113,0	114,0	116,0
Задача 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Обеспечение роста производства продукции растениеводства	%	113,8	85,0	102,0	103,0	105,0
Обеспечение увеличения площадей зерновых культур, возделываемых посредством влагоресурсосберегающих технологий	%	27,2	38,3	50,0	51,3	52,7
Обеспечение агротехнического цикла производства в т.ч. приоритетных культур (посредством субсидирования)	млн. га	18,9	20,0	21,1	21,2	22,0
		15,8	19,3	18,1	20,8	21,6
Обеспечение увеличения объемов применения удобрений (за исключением органических)	%			103,0	105,0	107,0
Совершенствование системы сортоиспытания и экспертизы качества семян и увеличение доли кондиционных семян для посева (расходы)	%	90	90	90	90	90
Развитие семеноводства сельскохозяйствен- ных культур (посредством субсидирования):
обеспечение объема производства оригинальных семян:	тыс. тонн	7,4	6,5-9,5	6,5-9,5	7,0- 10,0	7,5- 10,5
обеспечение объема реализации элитных семян:		55,1	60,0- 70,0	57,0- 67,0	60,0- 70,0	60,0- 70,0
Увеличение площади орошаемых земель, пригодных для сельскохозяйственного использования, за счет эффективного и рационального использования земель и поливной воды (расходы)	млн. га	1,39	1,42	1,44	1,47	1,5
Повышение коэффициента полезного действия оросительной сети от существующего показателя	коэфф.	0,46	0,50	0,54	0,58	0,62
Обеспечение поливной водой орошаемых земель (не менее)	%	90	90	90	90	90
Проведение химической борьбы на прогнозируемой площади развития и распространения:
особо опасных вредных организмов и болезней	млн. га.	3,2	3,1	3,2	3,4	3,2
карантинных вредителей, болезней растений и сорняков (расходы)	тыс. га	197,1	221,8	147,3	147,3	147,3
Обеспечение продовольственной безопасности и мобилизационных нужд Республики Казахстан, путем закупа зерна в государственные ресурсы у отечественных сельхозтоваропроизводителей для обновления государственного резерва продовольственного зерна и регулирования внутреннего рынка зерна	тыс. тонн	344,9	389,4	до 650,0	до 500,0	до 500,0
Рост производства продукции плодоводства и виноградарства за счет увеличения:
площади плодовых культур	тыс. га	35,1	35,6	38,2	40,8	43,4
площади винограда		10,3	11,0	11,9	12,8	13,7
Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам государственного регулирования развития агропромышленного комплекса в части обеспечения продовольственной безопасности	НПА			1
Позиция Республики Казахстан в рейтингах Глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по затратам на политику сельского хозяйства (при определении позиции необходимо учитывать, что затраты на сельское хозяйство в республике ниже объемов под- держки данной отрасли в развитых странах)	пози- ция	85	93	удержание позиции
Кредитование сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур	ед.			до 200
Задача 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Обеспечение роста производства продукции животноводства	%	103,8	104,0	104,9	104,5	105,0
Реализация племенной продукции (материала), в том числе:
КРС	жив. массы, тонн	2689,4	3012,1	2745,3	3901,0	4225,5
овец		4767,4	4355,5	6409,4	6392,7	6900,0
свиней		1175,6	1243,0	1518,8	1750,0	1965,0
лошадей		1209,1	1210,5	1965,4	1540,0	1563,0
верблюдов		473,2	575,0	519,5	720,0	810,0
Осеменение маточного поголовья КРС	тыс. голов	-	-	130,5	143,5	165,0
племенного яйца (посредством субсидирования)	тыс. шт.	7182,7	4572,0	7667,7	5000,0	5250,0
Развитие племенного животноводства и увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных (посредством субсидирования)	%	5,0	5,5	5,5	7,5	9,0
Увеличение удельного веса животноводческой продукции, производимой сельхозформированиями от общего объема производства:
мясо	%	18	19	20	23	26
молоко		10	10	10	13	15
яйцо		50	53	54	57	60
шерсти (посредством субсидирования)		28	30	30	33	35
Обеспечение эпизоотического благополучия (проведение запланированного объема мероприятий по диагностике, профилактике, ликвидации особо опасных болезней животных, мониторингу референции, методологии, лабораторной диагностики и введении национальной коллекции штаммов микроорганизмов) (расходы)	%	100	100	100	100	100
Строительство модульных ветеринарных лабораторий:
областных	ед.		6	5
районных			1		55	57
биохранилища для хранения микроорганизмов
по определению генетически модифицированных организмов (расходы)					1
Реконструкция и модернизация фабрик по первичной обработке шерсти в Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях	ед.				1	1
Задача 1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств
Обеспечение роста производства продукции переработки сельскохозяйственного сырья	%	107,2	100,8	95,6	101,3	102,0
Доведение удельного веса перерабатывающих предприятий имеющих доступ к программе субсидирования процентной ставки кредитных ресурсов банков второго уровня до (посредством субсидирования)	%	4,4	4,7	6,4	6,6	6,8
		141	145	156	156	156
Доля импорта по отдельным пищевым продуктам к общему объему потребления:	%
масло растительное		29,8	47,0	46,0	44,0	43,5
колбасы		38,6	41,0	40,9	38,0	36,0
сахар		29,4	27,2	25,5	24,0	20,0
соки овощные и фруктовые		32,3	38,0	36,0	33,0	31,0
консервы плодоовощные		94,5	92,5	90,6	85,0	80,0
Обеспечение увеличения количества перерабатывающих предприятий, внедривших стандарты ИСО и ХАССП (посредством субсидирования)	ед.	184	224	254	284	319
	доля от общего кол. (%)	5,7	6,9	7,8	8,7	10
Цель 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции
Целевые индикаторы:
Обеспечение роста производства на предприятиях аграрного сектора и в сельхозформированиях, охваченных научным обеспечением	%
растениеводческой продукции		5	7	10	10	15
животноводческой продукции		2	3	5	5	7
Формирование экспортоориентированного брэнда казахстанской экологически и биологически чистой продукции
Ускорение в 2 раза сроков создания конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур
Задача 1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для занятия экспортных ниш
Строительство зернового терминала на границе с Китаем						ТЭО
Строительство завода по глубокой пере- работке зерна 330 тыс. тонн в 2013 году				ТЭО, ПСД
Строительство откормочных площадок с развитой инфраструктурой и обеспечение производства высококачественного мяса на экспорт (расходы):	тонн		ТЭО, ПСД
говядина					2200	2200
Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника	ед.		ТЭО, ПСД	1
Обеспечение реализации на экспорт рыбной продукции включая продукцию глубокой переработки и мороженную рыбу	тыс. тонн	32	33	28	30	33
Доля казахстанского содержания в годовом объеме государственных закупок:	%
в сельском хозяйстве:		80	80	80	80	80
в лесном и охотничьем хозяйстве:		80	80	90	90	90
в водном хозяйстве:		70-80	70-80	70-80	70-80	70-80
в рыбном хозяйстве:		70	70	70	70	70
в инспекции в агропромышленном комплексе:		52	80	85	90	90
Строительство и оснащение зерновых терминалов в морских портах, в том числе Амирабад	ед.	ТЭО	ПСД	1
Развитие производства плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны	объем выра- щенной плодо- овощ- ной про- дукции, тонн		8383	до 33800	56000	69475
Задача 1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала
Создание новых сортов и гибридов сельско- хозяйственных и других культур (расходы)	ед.	64	40	15	20	30
Внедрение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур	%	8	10	10	12	15
Увеличение посевных площадей культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади	%	40	45	47	50	55
Создание технологий в земледелии, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции (расходы)	ед.	16	27	5	15	25
Внедрение технологий в земледелии, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции	%	10	14	16	19	22
Поступление абитуриентов в высшие учебные заведения по специальностям для нужд АПК, отраслей водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства в рамках ежегодного государственного заказа (расходы) на магистратуру:	чел.	1910	2030	2260	3390	3480
сельскохозяйственные науки				95	260	330
ветеринария				35	40	40
на получение высшего образования:
сельскохозяйственные науки		1420	1520	1600	2380	2360
ветеринария		490	510	530	620	640
Обучение специалистов и фермеров по системе передачи знаний в производство в аграрной сфере (расходы)	чел.		150	810	810	810
Цель 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Целевые индикаторы:
Увеличение охвата получателей услуг специализированных организаций	%	6,7	7,4	7,4	7,8	8,1
Полноценное информационное обеспечение государственной политики путем разработки и внедрения аппаратно-программного комплекса в аграрном секторе республики	%	-	-	30	100	100
Задача 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Кредитование сельхозпроизводства и несельскохозяйственного бизнеса
Кредитование производства и переработки сельхозпродукции, в том числе через систему кредитных товариществ	ед.	153	161	161	161	161
Стимулирование создания путем льготного кредитования объединений сельхозтоваро- производителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, переработке, сбыту, хранению, транспортировке сельхозпродукции, снабжения товарно-материальными ценностями (кредитование)	ед.	74	119	125	133	141
Развитие несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (кредитование)	ед.	72	50	до 10	35	35
Создание специализированного сельскохозяйственного банка	ед.					1
Снижение рисков в растениеводстве
Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования расписок:	тыс. тонн
по зерну		40,02	600,0	до 900,0	1 349,3	1 530,1
по хлопку			96,0	до 94,5	98,1	103,2
Обеспечение страховой защиты посевов сельскохозяйственных культур (посредством субсидирования)	млн. га	11,8	12,0	12,1	12,2	12,3
Информационно-маркетинговое и нормативно-методическое обеспечение АПК
Доведение количества субъектов АПК, получающих на безвозмездной основе информационно-консультационные услуги до:	тыс. единиц	50	50	45	50	55
Строительство выставочно-ярмарочного комплекса в г. Астана и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, бизнес-форумов и конференций, в том числе на международном уровне (бюджетные инвестиции)	ед.			ТЭО
Строительство оптового рынка сельскохо- зяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе: - строительство регионального терминала оптового рынка сельхозпродукции в Южно-Казахстанской области*;				ТЭО	ПСД
- строительство оптового рынка сельхозпродукции в городе Астана	ед.		ТЭО	ПСД
- строительство региональных терминалов в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях				ТЭО
Проведение конкурса среди сельхозпредприя- тий Казахстана на написание статьи: «Любовь к Родине через производство конкурентоспособной продукции»	ед.			1
Проведение круглого стола на тему: «Повышение роли молодых ученых в развитии отечественной науки: состояние, проблемы и пути их решения» (в целях организации патриотического воспитания граждан)	ед.			1
Задача 1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение
Увеличение темпов обновления машинно- тракторного парка республики, в т.ч. с участием АО «КазАгроФинанс» (за счет бюджетных инвестиций) (посредством лизинга)	%	2	2,1	0,2	0,7	0,7
	%	0,37	0,55	0,02	0,04	0,04
Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Целевые индикаторы:
Увеличение объемов лесопосадок	тыс. га	41,0	42,0	47,6	60,0	65,0
Перевод непокрытых лесом угодий в покрытые	тыс. га			4,0	4,5	5,0
Закрепление охотничьих угодий	%	45	46	47	50	52
Увеличение количества закрепленных рыбохозяйственных водоемов и их участков на долгосрочной основе	%	53,6	65,0	70,0	80,0	90,0
Увеличение улова рыбы и других водных животных	тыс. тонн	49,2	50,0	50,25	50,75	51,25
Задача 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Проведение лесоустроительных работ на площади	тыс. га	949,2	407,4	890,6	514,1	829,0
Получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (расходы)	тыс. шт.	617,5	745,0	800,0	900,0	1000,0
Увеличение площади, вновь создаваемых насаждений на санитарно-защитной зеленой зоне города Астаны (расходы)	тыс. га	5	5	5	5	5
Доведение авиационного патрулирования территории государственного лесного фонда республики от общей территории лесного фонда (расходы)	%	20	20	20	20	30
Задача 2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда
Стабилизация численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах их обитания: (бюджетные инвестиции)	голов
тугайный благородный олень		300-350	-//-	-//-	-//-	-//-
кулан		1600- 1800
джейран		19000- 21000
архар		10000- 11000
устюртский муфлон		800-900
Обеспечение роста численности сайгаков (расходы)	%	10	10	10	10	10
Создание новых особо охраняемых природных территорий:	ед.	2	2	2	1	2
	га	924 594	140 834	452 610	250 000	136 811
расширение существующих: (расходы)	ед.	3				1
	га	75 739	403 550			48 100
Задача 2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного контроля и регулирования рыболовства
Охват государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения:	%	90	93	95	97	100
водоемов местного значения: (расходы)		40	47	55	60	70
Доведение выпуска в естественные водоемы и водохранилища жизнестойкой молоди ценных промысловых рыб:	млн. штук
по государственному заказу		167,2	167,5	156,4	156,4	156,4
из средств природопользователей (расходы)		36	36	36	36	36
Цель 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Целевые индикаторы:
Обеспечение увеличения доступа населения Республики Казахстан к качественной питьевой воде	%	64,0	68,0	70,0	77,0	80,0
Обеспечение отраслей экономики и потребности окружающей среды водой на уровне	%	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Сокращение потерь воды от существующего уровня потерь, составляющего 15 % от общего объема забора воды	%	15,0	14,0	13,0	12,0	10,0
Задача 2.2.1. Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами
Создание базовой основы внедрения Единой информационно-аналитической системой по управлению водными ресурсами (пилотная версия)	% разра- ботки			20	60	100
Проведение научных исследований, разработка новых и совершенствование имеющихся методических основ в целях совершенствования системы управления водными ресурсами (расходы)	шт.			2	3	4
Проведение исследований и разработка новых моделей управления трансграничными водными ресурсами (расходы)	шт.			1	3	4
Проведение исследований и разработка оптимальной модели межгосударственной переброски части стока рек (расходы)	% выпол- нения			30	60	100
Задача 2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Обеспечение отраслей экономики необходимыми данными о водных ресурсах и их использовании на текущий и долгосрочный период (расходы)	%	60	75	85	95	100
Проведение компенсационных попусков (расходы)	млн. м 3	50	50	100	100	100
Задача 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Эксплуатация водохозяйственных объектов в соответствии с установленными требованиями:	ед.
республиканских		129	130	130	150	152
межгосударственных (расходы)		10	10	10	15	15
Строительство полигона опасных отходов и его заполнение загрязненными ртутью материалами (расходы)	объем экска- вации, м 3	45 850	770 640	850 285	200 555	9 170
Обновление основных средств республикан- ских государственных предприятий эксплуатирующих водохозяйственные объекты, имеющих 80 % износа основных средств (бюджетные инвестиции)	%			10	20	40
Задача 2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений
Охват качественной питьевой водой сельских населенных пунктов и малых городов (бюджетные инвестиции)	кол-во СНП	321	350	645	1 100	1 213
Укрепление берегов русел рек для безаварийного попуска паводковых вод через водохозяйственные сооружения (расходы)	км	2	4	3	4	4
Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития
Цель 3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий
Целевые индикаторы:
Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития	ед.	1754	1841	1902	1964	2025
Привлечение специалистов социальной сферы для работы в СНП	чел.			6506	4072	5522
Задача 3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкурентных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы
Увеличение централизованных источников водоснабжения в сельских населенных пунктах	%	34	34,2	34,4	34,6	34,8
Разработка законопроекта, регулирующего вопросы закрепления кадров социальной сферы в сельских населенных пунктах	ед.		1
Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров	Коли- чество проек- тов			до 700
Задача 3.1.2. Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам
Охват микрокредитованием целевых групп сельского населения	%	3,5	4,2	2,2	2,5	2,5
Создание центра технической поддержки микрокредитных организаций	ед.				1
Выдача микрокредитов сельскому населению (посредством кредитования)	чел.	31 656	47 632	50 382	54 007	56 831

Функциональные возможности Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан

С целью реализации государственной политики, осуществления государственного надзора, улучшения и качественного предоставления государственной услуги в регулируемой сфере, повышения профессионального уровня сотрудников Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам, повышения технических возможностей будет своевременно обеспечена деятельность аппаратов центрального и территориальных органов путем:
материально- и информационно-технического оснащения;
повышения квалификации государственных служащих;
проведения закупа товаров и услуг;
проведения капитального ремонта зданий и сооружений.
Кроме этого, будут приняты все необходимые меры по повышению эффективности и прозрачности использования выделенных финансовых средств, как за счет усиления контроля со стороны соответствующих служб министерства и совершенствования механизма субсидирования, так и за счет повышения роли общественных объединений, ассоциаций товаропроизводителей в этом деле в соответствии с мировой практикой.

Возможные риски

В процессе деятельности и реализации мер Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан может столкнуться с возникновением следующего ряда рисков (обстоятельств, явлений), которые могут не поддаваться контролю со стороны государственного органа и помешать достижению целей:
финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского бюджета и др.);
ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию);
риски природного и техногенного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах, превышение предельно допустимого уровня вредных веществ от ракетно-космической деятельности и др.);
возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства;
неподписание с сопредельными странами новых соглашений по управлению трансграничными водопотоками, а также не выполнение ранее подписанных.

Межсекторальное взаимодействие

Наименование задачи	Гос. орган	Совместные мероприятия с заинтересованными государственными органами
Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности	МИО (местные исп. органы)	Внедрение влагоресурсосберегающих технологий; Развитие семеноводства; Внесение удобрений (за исключением органических); Развитие орошаемого земледелия.
	МИТ, МФ, АИС, АФН, МИО	Обеспечение фитосанитарного благополучия республики.
	МИТ, МИО	Увеличение объемов производства пищевой продукции, включая напитки; Развитие сельскохозяйственного машиностроения.
	МЭМР, МИО	Обеспечение горюче-смазочными материалами для проведения весенне- полевых и уборочных работ.
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства	МИО	Развитие племенного животноводства; Создание устойчивой кормовой базы.
	МИТ, МФ, АИС, АФН, МИО	Обеспечение эпизоотического благополучия республики.
Устойчивое развитие и поддержка перерабатываю- щих производств	МИТ, МИО	Снижение доли импорта по отдельным пищевым продуктам к общему объему потребления;
Обеспечение ускоренного научного и технологичес- кого развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала	МОН	Подготовка высококвалифицированных специалистов для нужд АПК, отраслей водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства в рамках ежегодного государственного заказа; Обучение специалистов и фермеров по системе передачи знаний в производство в аграрной сфере.
Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК	МИТ, МФ, АИС, МИО	Дальнейшее развитие единой автома- тизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «e-Agriculture»; Создание специализированного сельскохозяйственного банка; Строительство выставочно- ярмарочного комплекса в г. Астане и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, бизнес-форумов и конференций, в том числе на международном уровне.
Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов	МТК, МИО	Доведение авиационного патрулирования территории государственного лесного фонда республики от общей территории лесного фонда.
Сохранение, воспроизвод- ство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно- заповедного фонда	МВД, МООС, МЧС, МЮ	Обеспечение роста численности сайгаков; Создание новых особо охраняемых природных территорий.
Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами	МООС, АУЗР, МТК, МИТ, МЧС МЭМР, МИО	Создание пилотного проекта Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами.
Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений	МИО	Обеспечение качественной питьевой водой сельских населенных пунктов и малых городов.
Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональ- ных конкурентных преимуществ, предостав- ления для сельского населения качественных услуг социальной сферы	МТК, МЭМР, МОН, МЗ, МТС, АИС, МИО	Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития.

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
является соисполнителем по мероприятиям, направленным на
улучшение позиций Казахстана по показателям Глобального
индекса конкурентоспособности определяемого Всемирным
экономическим форумом

Фактор	Наименование показателя
Институты	Бремя государственного регулирования
	Прозрачность принятия политических решений
Макроэкономическая стабильность	Инфляция (стат. данные)
Высшее образование и тренинг	Местная доступность специализированных научно-исследовательских и тренинговых услуг
Эффективность рынка товаров	Интенсивность местной конкуренции
	Распространенность торговых ограничений
	Распространенность иностранной собственности
	Степень потребительской ориентации
	Присутствие обязательных стандартов
	Степень региональных продаж
	Широта международных рынков
Эффективность рынка труда	Оплата и производительность
Уровень технологического развития	Доступность последних технологий
	Использование технологий на уровне компаний
	Прямые иностранные инвестиции и технологии
Объем рынка	Объем внешнего рынка (стат. данные)
	Импорт в % к ВВП
	Экспорт в % к ВВП
Условия для развития бизнеса	Количество местных поставщиков
	Качество местных поставщиков
	Кластерное развитие
	Природа конкурентоспособного преимущества
	Длина цепочки добавленной стоимости
	Контроль за международным распространением
	Условия для развития продукта
	Границы маркетинга
Инновации	Научное сотрудничество университета с промышленностью
	Приобретение государством передовых технологий

Перечень программных и иных нормативных правовых документов

1. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики";
2. Водный кодекс Республики Казахстан;
3. Лесной кодекс Республики Казахстан;
4. Закон Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
5. Закон Республики Казахстан "Об обязательном страховании в растениеводстве";
6. Закон Республики Казахстан "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира";
7. Закон Республики Казахстан "Об особо охраняемых природных территориях";
8. Закон Республики Казахстан "О защите растений";
9. Закон Республики Казахстан "О карантине растений";
10. Закон Республики Казахстан "О безопасности пищевой продукции";
11. Закон Республики Казахстан "О зерне";
12. Закон Республики Казахстан "О семеноводстве";
13. Закон Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли";
14. Закон Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений";
15. Программа Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года;
16. Общенациональный план основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310;
17. " Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы", утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096;
18. " Стратегия территориального развития Республики Казахстан до 2015 года", утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167;
19. Государственная программа развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 20 июня 2007 года № 348;
20. Государственная программа развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 1149;
21. Концепция устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы, одобренная протоколом заседания Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 10;
22. Концепция развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года, одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2002 года № 71;
23. Концепция достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы, одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1332;
24. Концепция развития рыбного хозяйства Республики Казахстан на 2007-2015 годы, одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2006 года № 963;
25. План мероприятий по реализации Концепции развития сети микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2006 года № 675;
26. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Программой Развития Организации Объединенных Наций по проекту "Национальный план по интегрированному управлению водными ресурсами и водосбережению для Республики Казахстан, одобренное постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2006 года № 978;
27. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года № 310 "О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
28. План мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года № 319;
29. Отраслевая программа "Питьевая вода" на 2002-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 93;
30. Программа по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2007 года № 914;
31. Программа "Жасыл ел" на 2008-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2007 года № 958;
32. " Комплекс мер по устойчивому развитию АПК Республики Казахстан на 2009-2011 годы", утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2008 года № 1106;
33. План по разработке технических регламентов на 2007-2009 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2007 года № 361;
34. План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2007 года № 286;
35. План мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данных в ходе его рабочей поездки в Акмолинскую область 23-25 июля 2007 года, утвержденный Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан А. Джаксыбековым от 16 августа 2007 года № 41-8.89.

Примечание: расшифровка аббревиатур
АО - акционерное общество
АПК - агропромышленный комплекс
АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций
АИС - Агентство по информатизации и связи Республики
Казахстан
АУЗР - Агентство по управлению земельными ресурсами
Республики Казахстан
ВВП - валовый внутренний продукт
ВТО - Всемирная торговая организация
га - гектар
ИСО, ХАССП - международные стандарты качества
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МИО - Местные исполнительные органы
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики
Казахстан
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
млн - миллион
НПА - нормативные правовые акты
КРС - крупный рогатый скот

Приложение 2
к Стратегическому плану

Соответствие стратегических целей государственного
органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Стратегические цели государства, на реализацию которых направлены цели государственного органа	Наименование стратегического документа, нормативного правового акта
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель 1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК	"Должна быть обеспечена продовольственная безопасность страны".	Послание Президента Республики Казахстан "Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики"
Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования.
Цель 1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно- заповедного фонда	60. Принятие действенных мер по рациональному использованию природных ресурсов, вовлечение в процесс охраны и воспроизводства лесных ресурсов и животного мира частного капитала, повы- шение его ответственности за состояние дел в этих сферах.	План мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы
Цель 2: Регулирование использования и охраны водных ресурсов	270. Внедрение передовых водосберегающих техноло- гий, повсеместного учета воды.
Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития.
Цель 1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий	"Повышение качества жизни наших аулов и сел будет оставаться приоритетным направлением государ- ственной политики".	Послание Президента Республики Казахстан "Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики"

Приложение 3
к Стратегическому плану

Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 12.05.2009 № 688; от 22.12.2009 № 2161.

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	001 "Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки"
Описание	Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Обеспечение деятельности аппарата центрального органа
Показатели количества	Количество государственных служащих центрального аппарата обеспечиваю- щих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного и водного хозяйства	чел	400	400	400	400	400
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Обеспечение выполнения мероприятий	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию услуги		тыс. тенге	685 679,0	646 218,0	823 245,0	1 008 469,0	1 273 022,0
2. Обеспечение деятельности аппаратов территориального органа
Показатели количества	Количество государственных служащих аппарата территориальных органов обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного и водного хозяйства	чел	7705	7705	7616	7705	7705
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Обеспечение выполнения мероприятий	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию услуги		тыс. тенге	6 121 903,0	5 921 676,0	7 414 406,0	10 880 971,0	13 121 678,0
3. Повышение квалификации государственных служащих
Показатели количества	Количество работников, прошедших повышение квалификации и обучение государственному языку	чел	1500	1260	1100	1100	1100
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Результаты повышения квалификации и обучение государственному языку	%	18,5	15,5	13,6	13,6	13,6
Расходы на реализацию услуги		тыс. тенге	47 266,0	48 591,0	43 410,0	43 410,0	43 410,0
4. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов
Показатели количества	информационно- техническое оснащение государственных учреждений	еди- ниц	19	19	19	19	19
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Обеспечение выполнение мероприятий	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию услуги		тыс. тенге	27 532,0	72 155,0	68 783,0	74 974,0	81 293,0
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	6 882 380,0	6 688 640,0	8 349 844,0	12 007 824,0	14 519 403,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	002 «Сохранение мелиоративного состояния земель»
Описание	Государственный контроль за мелиоративным состоянием и выполнением мелиоративных мероприятий на орошаемых землях, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	ГУ Жетысусская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция
	Агромелиоративное обследование орошаемых земель	га.	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	На объектах Проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем	га	21 332	21 332	21 332	21 332	21 332
	Стационарное гидрогео- логические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод	замеры	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
	Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод	замеры	550	550	550	550	550
	Содержание скважин	шт.	490	490	490	490	490
	Почвенно-мелиоративные работы	га.	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	ГУ Кызылординская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция
	Агромелиоративное обследование орошаемых земель	га.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	На объектах Проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем	га.	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
	Стационарное гидрогео- логические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод	замеры	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод	замеры	200	200	200	200	200
	Содержание скважин	шт.	143	143	143	143	143
	Почвенно-мелиоративные работы	га.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	ГУ Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция
	Агромелиоративное обследование орошаемых земель	га.	624 600	624 600	624 600	624 600	624 600
	На объектах Проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем	га.	49 231	49 231	49 231	49 231	49 231
	Стационарное гидрогео- логические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод	замеры	30 472	30 472	30 472	30 472	30 472
	Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод	замеры	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268
	Содержание скважин	шт.	155	155	155	155	155
	Почвенно-мелиоративные работы	га	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Показатели качества	ГУ Жетысусская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Эффективное использо- вание инженерно- подготовленных земель с ежегодным увеличе- нием коэффициента зе- мельного использования	КЗИ	0,7	0,7	0,75	0,8	0,85
	ГУ Кызылординская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Эффективное использо- вание инженерно- подготовленных земель с ежегодным увеличе- нием коэффициента зе- мельного использования		0,7	0,7	0,75	0,8	0,85
	ГУ Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Эффективное использо- вание инженерно- подготовленных земель с ежегодным увеличе- нием коэффициента зе- мельного использования		0,81	0,82	0,83	0,83	0,85
Показатели эффективности	ГУ Жетысусская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративно- го состояния на 1 гектар инженерно- подготовленных земель	тенге/ гектар	105,2	93,01	91,86	125,2	152,6
	ГУ Кызылординская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративно- го состояния на 1 гектар инженерно- подготовленных земель		122,7	119,4	122,9	158,2	197,1
	ГУ Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративно- го состояния на 1 гектар инженерно- подготовленных земель		90,1	90,4	101,9	129,07	159,47
Показатели результата	ГУ Жетысусская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Разработка рекоменда- ций и мероприятий, направленных на эффек- тивное и рациональное использование земель и поливной воды, предот- вращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях	отчеты и ре- комен- дации	16	16	16	17	18
	ГУ Кызылординская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Разработка рекоменда- ций и мероприятий, направленных на эффек- тивное и рациональное использование земель и поливной воды, предот- вращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях		12	12	12	13	14
	ГУ Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Разработка рекоменда- ций и мероприятий, направленных на эффек- тивное и рациональное использование земель и поливной воды, предот- вращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях		16	16	16	18	18
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	144 735,0	152 155,0	164 840,0	205 850,0	255 612,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	003 "Борьба с особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных культур"
Описание	Оказание услуг по систематическому наблюдению за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальному выявлению очагов массового развития и распространения особо опасных вредных организмов, проведению химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ) и обеспечению сельхозтоваропроизводителей максимально точным прогнозом их развития и распространения
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Услуги по химической обработке против особо опасных вредителей и болезней сельскохо- зяйственных культур	тыс. га	3 209,26	3 098,68	3 145,41	3 432,20	3 218,30
Показатели качества	Процент сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок	Про- цент	90 %	более 85 %	более 85 %	более 90 %	более 90 %
Показатели эффективности	Общие затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов	тенге	1074,8	863,0	844,3	854,9	993,7
Показатели результата	Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам	1) % вре- дите- лей	100	100	100	100	100
		2) % бо- лез- ней пше- ницы	37,9	13	5,7	4,6	13,6
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 448 952,0	2 456 641,0	2 655 710,0	2 934 065,0	3 198 131,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	004 "Проведение лабораторного анализа и выявление на скрытую зараженность карантинными объектами"
Описание	Оказание услуг по проведению фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели качества	Проведение лаборатор- ных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантин- ной продукции	тыс. экспер- тиз	35	35	35	40	40
	Проведение посева и наблюдение образцов полевых культур	с/об- разцы	93	95	100	100	100
	Формирование и передача научным учреждениям республи- ки лучших образцов зерновых культур	тыс. образ- цов	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
	Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов	тыс. анализ	2,5	3,0	3,5	3,5	3,5
	Обследование:
	сортообразцы;	штук	240	245	250	255	260
	живые растения различных плодово- ягодных и других культур	штук	4000	4000	4000	4000	4000
	Обеспечение 100 % достоверности принад- лежности выявляемых при экспертизах био- логических объектов к карантинным видам	процент	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Совершенствование фитосанитарного и информационного обеспечения организации АПК	Отчеты	50	60	60	60	60
	Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан от импортного расти- тельного материала	процент	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Общие затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей и сорняков	обсле- дование тыс. га	39,5	54	58	64	71
		пред- приятие	16192	17486,8	17810	19500	21550,8
		обра- ботка тыс. га	3131,3	3285,8	5244,3	5766	6343,3
	Выявление случаев;	штук	1 260
	Выявление видов карантинных объектов	штук	18
	Средние затраты на проверку одного сортообразца	тыс. тенге	179	147	171	376	262
	Средние затраты на проведение обследова- ний 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово- ягодных и других культур составляют	тенге	1 114	1 162	1 554	1 719	2 191
Показатели результата	Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан	процент	100	100	100	100	100
	Обеспечение организа- ции АПК информацией о фитосанитарном сос- тоянии импортируемых семян сельскохо- зяйственных культур	процент	100	100	100	100	100
	Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан	Реко- менда- ции	1	2	2	2	2
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	37 164,0	41 162,0	51 295,0	59 338,0	73 816,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	005 "Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала"
Описание	Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, производителей оригинальных и элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукции, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам. Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Проведение исследова- ний сортовых и посев- ных качеств семенного и посадочного мате- риала сельскохо- зяйственных растений	тыс. иссле- дований	255	300	317	317	317
Показатели качества	Доля кондиционных семян	%	90	90	90	90	90
Показатели эффективности	Средняя стоимость 1 исследования	тыс. тенге	697,4	720	743	743	743
Показатели результата	Обеспечение проверки качества семян сельскохозяйственных растений	%	99	99	99	99	99
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	177 839,0	216 000,0	235 531,0	235 531,0	235 531,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	006 "Возмещение ставки вознаграждения (интереса) по финансовому лизингу сельскохозяйственной техники
Описание	Возмещение ставки вознаграждение по лизингу сельскохозяйственной техники
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задача	1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Удешевление расходов по лизингу сельскохо- зяйственной техники	тыс. тенге	158 194	118 646	79 098	39 549
Показатели качества	Увеличение основных средств сельскохозяйственных предприятий на сумму возмещения ставки вознаграждения Министерства финансов Республики Казахстан;
Показатели эффективности	1. Увеличение основных средств сельскохозяйственных предприятий на сумму возмещения ставки вознаграждения Министерства финансов Республики Казахстан 2. Развитие сельскохозяйственного производства путем повышения доходности сельскохозяйственных производителей за счет удешевления приобретаемой в лизинг сельскохозяйственной техники
Показатели результата	Обновление машинно- тракторного парка за счет удешевления расходов по лизингу сельскохозяйственной техники	%	0,011	0,009	0,006	0,003
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	158 194,0	118 646,0	79 098,0	39 549,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства»
Описание	Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня Проведение строительно-монтажных работ строительства учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции
Задачи	1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина	%	32,0	0,0	4,5	-	-
Показатели качества	X
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина - количество студентов	чел.	1368	1421	1400	-	-
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	205 117,0	62 210,0	20 686,0	-	-

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	008 "Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий"
Описание	Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий РК
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	строительство служебных кордонов	шт.	10	13	1	2	8
	строительство автогаражей и административных зданий	шт.	-	12	3	1	4
	строительство производственной базы и пожарно- химических станций	шт.	-	1	-	3	3
	бурение противопо- жарных скважин	шт.	-	11	3	2	1
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	особо охраняемые природные территории обеспечены объектами инфраструктуры	шт.	10	37	7	8	16
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	55 691,0	278 567,0	175 066,0	283 000,0	283 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»
Описание	Обеспечение доступа населения к питьевой воде гарантированного качества и количества путем выделения целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Системы водоснабжения получающие субсидии	коли- чество			48	48	48
Показатели качества	Охват населения получающую воду по субсидированному тарифу	чело- век			1 761 582	1 761 582	1 761 582
Показатели эффективности
Показатели результата	Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан, процент обеспеченности питьевой водой из республиканских групповых систем водоснабжения	%			9-95	10-94	10-94
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 112 752,0	1 761 364,0	2 176 334,0	2 219 894,0	2 375 291,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	011 «Строительство, реконструкция и оснащения ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»
Описание	Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО, путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный центр мониторинга, референции, лабораторной диагностики и методологии в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГКП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовка квалифицированных специалистов
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных	ед.		6	5
	строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных	ед.		1		55	59
	строительство биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений	ед.
	приобретение лабора- торных оборудований	ед.			20	20	2354
	обучение специалистов ветлаборатории	чел.				10	52
	разработка проектно- сметной документации	ед.	127
Показатели качества
Показатели результата	Проведение запланиро- ванных мероприятий	%		100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	435 790,0	1 999 006,0	1 681 005,0	6 148 486,0	5 134 814,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	012 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря, 2-я фаза» 006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета» 018 «За счет гранта»
Описание	Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Разработка ТЭО, Строительство объектов	коли- чество	0	0	1 ТЭО
Показатели качества	Получение положительного заключения на ТЭО, Сокращение уровня минерализации воды, по завершению проекта	шт, грамм/ литр			1 эколог 1 стр.
Показатели эффективности	Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта	м3
Показатели результата	Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи. Пополнение Аральского моря до 54 м абсолютной балтийской системы (после окончания проекта)	метров абсо- лютной бал- тийской системы	42	42	42
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	97 654	38 801,0	78 400,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур»
Описание	Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции; использование отечественными сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Испытание сортов с целью внесения выявленных наиболее продуктивных и ценных по качеству сортов в Государственный реестр селекционных достижений	шт	890	890	890	890	890
Показатели качества	Удельный вес ис- пользования сортов сельскохозяйствен- ных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений	%	85	до 85	до 85	до 85	до 85
Показатели эффективности	Средние затраты на 1 сортоопыт сель- скохозяйственных культур	тенге	20 041	18 454	20 840	26 498	33 687
Показатели результата	по результатам сортоиспытания сельскохозяйствен- ных культур будут допущены в производство и районированы по областям республики	сорт	50	до 50	до 50	до 50	до 50
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	110 495,0	120 876,0	142 857,0	179 285,0	226 873,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	014 «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем» 016 «За счет софинансирования займа из республиканского бюджета»
Описание	Повышение конкурентноспособности аграрного сектора, повышение социально-экономических условий жизни сельских жителей
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задачи	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Изыскательские работы	тыс. га				45
	Работы по разработке ПСД	тыс. га				30	45
	Реконструкция	тыс. га			0	5	30
Показатели качества	Выполнения работ по СНиПам и международным нормам и т.д.
Показатели эффективности	На 1 000 000 тенге:
	Выход площади охвата изысканий	га				не менее 70
	Выход площади охвата ПСД	га				не менее 70	не менее 70
	Выход площади охвата реконструкции	га			0	не менее 2,5	не менее 2,5
Показатели результата	Изыскательские работы				2	7	10
	Разработка ПСД					15	18
	Реконструкция					1	9
Расходы на реализацию		тыс. тенге			1 128,0	618 432,0	4 607 362,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства» 086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства»
Описание	Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрением механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Развитие товарных бирж, методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности.
Задачи	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
Наименование показателя		Еди- ница изме- рения	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	1. В рамках компо- нента «Сельские финансовые консультационные службы»:
	а) Обучение национальных преподавателей на областном уровне	кол-во	60
	б) Обучение национальных консультантов на районном уровне	кол-во		600
	в) Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров	кол-во			120
	Количество модернизированных агрометеостанций	кол-во
	Услуги компании по «Управлению ценовыми рисками» в области: нормативно- правовой базы; институционального укрепления товарных бирж; развития иннова- ционных продуктов.	услуга				1
	Количество семина- ров для участников товарных бирж	кол-во				3
	Услуги компании по «Управлению производственными рисками» в облас- ти: нормативно- правовой базы по страхованию в растениеводстве; укрепления практи- ки сельскохозяйст- венного страхова- ния; партнерства государства и частного сектора в сфере сельскохозяйствен- ного страхования. Разработка пилотных проектов страхования в растениеводстве на основе погодного индекса.	услуга				1
	3. Проведение обу- чения по долго- срочным инвести- циям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве:
	а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинго- вых компаний	чел.	70	120	90
	б) для руководи- телей филиалов банков второго уровня и лизинго- вых компаний	чел.	30	60	30
	Количество обучен- ных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «институциональное развитие»	кол-во	50	12	50
	Количество обучен- ных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельско- го микрофинансиро- вания» и «Развитие связей с коммер- ческими банками»	кол-во			32
	Аудит лизинговых компаний и УМФУ	кол-во				9	10
	Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта	чел./ мес.
	Сумма выделенных средств кредитной линии через банки второго уровня и лизинговые компании	тыс. тенге	22 000	125	182 186,0	250 000	400 000
	Сумма выделенных средств микрокре- дитной линии	тыс. тенге			60 729	50 000	100 000
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Количество участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ), прошедших оценку на предмет соот- ветствия критериям правомочности участия в Проекте	число		4	4	10
	Количество участвующих микрокредитных организаций в микрокредитной линии проекта	кол-во				8	10
	Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компа- нии в кредитной линии проекта	кол-во	4	4	4	5	6
	Количество предоставленных микрокредитов из средств микрокре- дитной линии	кол-во				50	85
	Количество ферме- ров и товаропроиз- водителей, полу- чивших консульта- ции по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности	кол-во		500	2 500
	Предложения по доработке положе- ний о Контроли- рующем агентстве по товарным биржам, программы обучения, типовой бизнес-план для современной товар- ной биржи т.п.	мате- риал				1
	Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно- правовые акты по реализации Закона «Об обязательном страховании в растениеводстве»; Комплект докумен- тов в сфере укреп- ления страхования в сельском хозяйстве; Отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана	мате- риал				1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	148 154,0	76 093,0	349 490,0	325 721,0	556 061,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения»
Описание	Обеспечение сельских населенных пунктов, городов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения	кол-во	180	262	150-180	150-180	150-180
Показатели качества	Соответствие качества строительных работ согласно со строительными нормами и правилами	СНиП
Показатели эффективности
Показатели результата	Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения для обеспечения населения Казахстана качествен- ной питьевой водой	кол-во	80-100	120-150	150-250	150-180	150-180
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	12 725 214,0	19 158 848,0	22 998 170,0	19 000 000,0	19 000 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов»
Описание	Разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно- методической документации в области мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов. Корректировка нормативно-методической базы
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Разработка нормативно- методических докумен- тации на проектно- изыскательские работы в области эксплуатации и охраны водных объектов	штук	5	5	5	5	5
Показатели качества	Качественное и эффективное выполнение проектно-изыскатель- ских работ, обеспече- ние согласованными нормами и правилами	штук	5	5	5	5	5
Показатели эффективности	Средняя стоимость 1-ой нормативно-методичес- кой документации - 0,5 млн. тенге (расчет произведен без учета затрат на материально- техническое оснащение)	тысяч тенге	2500	2500	2500	2500	2500
Показатели результата	Утверждение нормативно-методичес- ких документации на проектно-изыскатель- ские работы в области эксплуатации и охраны водных объектов	штук	5	5	5	5	5
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	14 521,0	14 910,0	17 052,0	20 432,0	25 819,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	021 «Агрохимическое и агроклиматическое обеспечение сельскохозяйственного производства»
Описание	Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составления анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, о состоянии сельскохозяйственных культур, о возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), о сроках сева, созревания, урожайности и условий уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики в разрезе областей и т.д.; проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задача	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Получение информации по агрометеорологи- ческому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственно- го производства;	единиц инфор- мации	182	182	141	141	141
	Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции	единиц инфор- мации	7	7	7	7	7
Показатели качества	Обеспечение досто- верной информации о посевных площадях и состоянии посевов	%	85	85	85	90	90
Показатели эффективности	Заблаговременное предупреждение сельхозтоваропроиз- водителей о неблагоприятных погодных условиях	число дней	7	7	7	7	7
Показатели результата	Количество сельхозформирований, получивших информа- цию по агрометеоро- логическому монито- рингу и космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции	единиц	2448	2500	2500	2500	2500
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	45 241,0	45 241,0	38 140,0	45 241,0	49 241,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	022 "Методологические услуги по осуществлению фитосанитарного мониторинга, диагностики и прогноза"
Описание	Оказание услуг по систематическому наблюдению за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальному выявлению очагов массового развития и распространения особо опасных вредных организмов
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Услуги по мониторин- гу за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков	млн. га	114,2	114,2	114,2	114,2	114,2
Показатели качества	Охват мониторинговых мероприятий	процент	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Выявление очагов массового развития и распространения особоопасных вредных организмов	тыс. га	2 963
Показатели результата	Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей максимально точным прогнозом развития и распространения особоопасных вредных организмов	процент	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	602 646,0	759 263,0	867 064,0	1 082 487,0	1 322 700,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря» (1 фаза) 004 «За счет внешних займов» 016 «За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета»
Описание	Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Строительство сооружений	коли- чество	1	1
	Выплата страховых удержаний	%			50 %	50 %
Показатели качества	Сокращение уровня минерализации воды (соленость), по завершению проекта	грамм/ литр
Показатели эффективности	Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта	м3
Показатели результата	Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи. Пополнение Аральского моря до 42 м абсолютной балтийской системы (после окончания проекта)	метров абсо- лютной балтий- ской системы	42	42	42	42
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	295 827,0	325 881,0	507 704,0	105 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения» 004 «За счет внешних займов» 005 «За счет внутренних источников» 016 «За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета»
Описание	Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, строительство систем водоснабжения
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения	Кол-во	40-50	50-70	50-70	40-60	40-60
Показатели качества	Выполнение строитель- ных работ в соответ- ствии со строительными нормами и правилами
Показатели эффективности
Показатели результата	Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения для обеспечения населения Казахстана качествен- ной питьевой водой	Кол-во	30-40	40-60	50-80	40-70	40-60
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	4 882 206,0	7 276 009,0	10 283 417,0	11 061 681,0	11 200 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	031 «Реконструкция гидротехнических сооружений»
Описание	Реконструкция гидротехнических сооружений направленных на предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на гидротехнических сооружениях
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество объектов на которых произведена реконструкция	коли- чество	1	1	25	18	9
	Количество разработан- ной проектно-сметной документации		1	1	2
Показатели качества	Соответствие качества выполненных работ требованиям строитель- ных норм и правил	СНиП
Показатели эффективности
Показатели результата	Обеспечение нормально- го функционирования гидротехнических сооружений и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций.	коли- чество	1	1	9	8	4
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	711 363,0	1 064 587,0	5 889 011,0	7 978 222,0	5 627 333,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорск» 004 «За счет внешних займов» 006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета» 016 «За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета» 018 «За счет гранта»
Описание	Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Павлодар, и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в р. Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изме- рения	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона.	единиц			80
	Заключение контрактов на осуществление услуг по мониторингу и детальному проектированию	кон- тракт			4
	Выполнение запланированного объема строительных работ в рамках проекта	%				22	65
Показатели качества	В соответствии со строительными и санитарными нормами и правилами
Показатели эффективности	Стоимость закупаемого оборудования на 1 лабораторию	тысяч тенге			73 006
	Стоимость обучения персонала государственных лабораторий на 50 чел.				11 000	4 484
	Стоимость строительства одного хвостохранилища					92 489	233 333
	Стоимость строитель- ства станции очистки					400 000	1 500 000
Показатели результата	Обеспечение лаборато- рий оборудованием для обнаружения утечек воды и контроля качества	коли- чество	0		5	0	0
	Изоляция источников загрязнения подземных вод	коли- чество	0		0	0	3
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 107,0		340 649,0	1 140 667,0	3 121 877,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	034 «Эксплуатация республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды»
Описание	Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Эксплуатационные меро- приятия на водохо- зяйственных объектах республиканской собственности и на межгосударственных объектах	коли- чество	131	140	149	140	140
Показатели качества	В соответствии с требованиями строи- тельных норм и правил и Правилами эксплуата- ции водохозяйственных объектов
Показатели эффективности
Показатели результата	Улучшится техническое состояние на республи- канских и на межгосу- дарственных объектах, и своевременная подача в необходимом коли- честве поливной воды сельскохозяйственным товаропроизводителям	коли- чество	131	140	149	140	140
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 542 647,0	1 980 141,0	1 760 041,0	1 862 865,0	2 019 555,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов»
Описание	Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или участков, разработка биообоснований, определение ОДУ на водоемах международного, республиканского и местного значений и на резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного контроля и регулирования рыболовства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Разработка биологического обоснования (отчет)	шт.	3	4	12	12	12
Показатели качества
Показатели эффективности
Показателя результата	Охват гос. учетом и мониторингом водоемов междуна- родного и республи- канского значения	%	90	93	95	97	100
	Охват гос. учетом и мониторингом водоемов местного значения	%	40	47	55	60	70
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	117 720,0	124 043,0	119 772,0	132 603,0	144 538,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	038 «Воспроизводство рыбных ресурсов»
Описание	Воспроизводство молоди ценных видов рыб Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление Укрепление материально-технической базы подведомственных предприятий
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного контроля и регулирования рыболовства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период.
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Выпуск в водоемы молоди рыб	млн. шт.	167,2	167,5	156,4	156,4	156,4
	Разработка биоло- гического обосно- вания (отчет)	шт			1
	Разработка проектно-сметной документации на проведение дноуглубительных работ (проект)	шт			1
	Проведение дноуг- лубительных работ	тыс. куб. м	575,7	932,1		850,5*	892,4*
	Укрепление материально- технической базы государственных организаций рыбного хозяйства	шт.			15
Показатели качества	Процент выживаемости	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Показатели эффективности	Увеличение рыбных запасов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Показатели результата	Восстановление и увеличение рыбных запасов	%	1,0	1,0	1,0	11,2	16,3
	Процент обновления парка техники и оборудования	%	7,6		60,8	74,6	80,0
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	725 850,0	723 112,0	433 155,0	473 607,0	516 231,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	040 "Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий"
Описание	Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда, разработка и внедрение научных методов сохранения природных комплексов, повышение квалификации работников особо охраняемых природных территорий
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Содержание государ- ственных инспекторов природоохранных учреждений;	чел.	2962	3025	3174	3631	3631
	Содержание временных пожарных сторожей;	чел.	5924	6050	6176	6302	6428
	Содержание пожарно- химических станций;	шт.	59	59	60	62	62
	Устройство минерализо- ванных полос;	км	2615	6349	4143	1419	1450
	Уход за минерализован- ными полосами;	км	34346	40695	44838	46257	47676
	Расчистка площадей под посадки следующего года;	тыс. га	3,83	7,8	9,8	10,8	11,8
	Содержание и восстановление лесных питомников;	га	27,2	28,7	30,5	32	33,5
	Заготовка лесных семян;	кг	25313	31500	32500	33500	34500
	Выращивание стандартного посадочного материала;	шт.	59377	71200
Показатели качества	Сохранение особо охраняемых природных территорий	тыс. га	4817,3	5332,3	5791,9	6041,9	6111,1
	Своевременное проведе- ние противопожарных мероприятий на особо охраняемых природных территориях;	тыс. га
	Воспроизводство лесов и лесоразведение	тыс. га	4,6	5,2	6,2	7	8,2
Показатели эффективности	Сокращение среднего показателя ущерба от одного лесного пожара;	тыс. тенге
	Увеличение общей пло- щади особо охраняемых природных территорий;	тыс. га	1000,3	515	459,6	250	69,2
	Повышение квалификации работников ООПТ	чел.	48	48	46	52	52
Показатели результата	Сохранность объектов государственного природно-заповедного фонда
	Повышение квалификации работников ООПТ	чел.	48	48	46	52	52
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 534 567,0	3 121 777,0	3 562 618,0	4 126 844,0	4 793 154,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура - Ишим» 004 «За счет внешних займов» 016 «За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета»
Описание	Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем - 40 млн. м3; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Строительство полигона для захоронения ртутных отходов	Объем экска- вации (м3)	45 850	146 720	169 645	87 115	9 170
	Проведение реконструк- ции Интумакского водохранилища	%		50	50
	Очистка русла реки и болота Жаур	Объем экска- вации (м3)		623 920	680 640	113 440
Показатели качества	Снижение содержания ртути в почве, воде, воздухе до уровня предельно допустимой концентрации (2,1 мг/кг)	Мг/кг	3,3	3,0	2,1	2,1	2,1
Показатели эффективности	Стоимость захоронения 1 м3 ртутных отходов.	тенге	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Показатели результата	Строительство полигона для захоронения ртутных отходов	Объем экска- вации (м3)	45 850	146 720	89 645	87 115	9 170
	Проведение реконструкции Интумакского водохранилища	%		50	30
	Очистка русла реки и болота Жаур	Объем экска- вации (м3)		623 920	480 640	113 440
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 372 216,0	2 695 083,0	2 344 220,0	2 698 781,0	1 256 147,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса»
Описание	Разработки конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного, лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции
Задача	1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Проведение научно- исследовательских и опытно-конструктор- ских работ по приори- тетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, водного и лесного хозяйства, переработки и хране- ния сельскохозяйст- венной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства	Зада- ние	478	462
		про- грамма			1	1	1
Показатели результата	Создание: новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур;	единиц	64	40	15	20	30
	пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микро- организмов с примене- нием генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов;	единиц	9	6	2	4	7
	технологий в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, меха- низации и электрифи- кации сельского хозяйства, переработ- ки и хранения сельскохозяйственной продукции	шт.	16	27	5	15	25
	лечебных препаратов и вакцин для животноводства;	шт.	6	14	5	7	8
	опытных образцов машин и оборудования, технических средств для отраслей сельского хозяйства	шт.	7	12	4	6	8
	Ежегодный прирост сельскохозяйственного производства за счет использования результатов науки и внедрения научных разработок в производство:
	увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади;	%	40	45	47	50	55
	внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопас- ных технологий в АПК.	млн. га	5,2	7,0	7,5	8,0	8,5
	Получение охранных документов:
	патентов на изобретение	ед.	4	23	5	5	10
	инновационных патен- тов на изобретение	ед.	93	55	40	50	60
	патентов на селек- ционные достижения	ед.	24	40	20	25	30
Показатели качества
Показатели эффективности
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 650 930,6	2 704 683,0	2 704 683,0	2 800 921,0	2 900 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Развитие производства плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны. Кредитование сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне- полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур. Материально-техническое оснащение Холдинга и его дочерних компаний.
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки.
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Освоение земель для выращивания овощей и фруктов.	га		141	до 1 020	1 520	1 700
	Проведение аналитичес- ких исследований отраслей сельского хозяйства.	темы	7	5
	Обеспечение кредитными ресурсами сельхозтова- ропроизводителей.	тыс. тенге			1 000 000,0
	Приобретение офиса для центрального аппарата АО «Мал өнімдері корпорациясы»	ед.	1
	Приобретение офисных помещений для АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», для филиалов и представительства общества.	ед.	1	6
	Приобретение зданий (помещений) для областных филиалов АО «Казагромаркетинг»	ед.		15
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Увеличение площадей посева и ассортимента выращиваемых культур.
	Обеспечено эффективное функционирование АО "Национальный холдинг "КазАгро"
	Обеспечение своевре- менного проведения весенне-полевых и уборочных работ, повышение урожайности сельскохозяйственных культур.
	Определение приоритет- ных и потенциальных ниш развития в сельскохозяйственной промышленности.
Показатели результата	Обеспечение поддержки сельхозтоваропроизво- дителей (кредитование)	коли- чест- во СХТП			до 200
	Объем выращенной плодоовощной продукции	тонн		8 383	до 33 800	56 000	69 475
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 109 410,7	934 100,0	1 000 000,0	0,0	0,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Финансирование приобретения основных средств для создания крупнотовар- ных животноводческих ферм (в том числе для последующей передачи в лизинг) и частичное кредитование оборотных средств для создания крупнотоварных животноводческих ферм.
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качество продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Финансирование создания и развития крупных товарно- животноводческих ферм.	фермы		до 6
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Повышение продуктивнос- ти КРС молочного и мясного направления
Показатели результата	Увеличение поголовья высокопродуктивного племенного скота	голов			до 1 735
	Увеличение объемов производства высокока- чественной животновод- ческой продукции (надоев молока на 1 фуражную корову в МТФ).	тыс. л/в год			до 6,0
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0,0	5 270 000,0	0,0	0,0	0,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработка, транспортировка, хранение и реализация животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках.
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели качества	Закуп животноводческой продукции:
	молоко и молокопродукты	тонн	1 545,0	1 319,8		935,8	859,2
	мясо и мясная продукция	тонн	1 536,1	787,9		300,0	300,0
	X
Показатели эффективности	Насыщение внутреннего рынка качественной, недорогой, отечествен- ной глубокопереработан- ной продукцией животноводства.
Показатели результата	Удельный вес объема заготовки * животноводческой продукции:
	молоко и молокопродукты	%	0,51	0,47		0,29	0,25
	мясо и мясная продукция	%	1,6	0,6		0,21	0,19
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 454 227,0	353 059, 3		234 47 2,2	228 1 72,2

Примечание: * Удельный вес отношения объема заготовки животноводческой продукции (молока и мяса) АО "Мал өнімдері корпорациясы" к общему объему заготовки молока и мяса по Республике Казахстан.

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Строительство железнодорожного зернового терминала на границе с Китаем. Строительство завода по глубокой переработке зерна. Строительство завода по производству биоэтанола. Строительство завода по производству биодизеля. Увеличение пропускной способности зернового терминала в порту Актау. Строительство мельничного комплекса в порту Баку. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника. Строительство и оснащение зерновых терминалов в морских портах, в т.ч. в порту Амирабад. Создание откормочных площадок с развитой инфраструктурой экспорта. Формирование инфраструктуры экспорта животноводческой продукции через развитие сети заготовительных пунктов. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработка, транспортировка, хранение и реализация животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках.
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции
Задача	1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для занятия экспортных ниш
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
	Разработка технико- экономического обоснования проекта "Строительство железнодорожного зернового терминала на границе с Китаем"	ед.					1
	Строительство завода по глубокой переработке зерна.	(объем выпол- нения СМР), %				30	100
	Строительство завода по производству биоэтанола.	(разра- ботка ТОО и ПСД), ед.		1
	Строительство завода по производству биодизеля.	(разра- ботка ТЭО и ПСД), ед.		1
	Увеличение пропускной способности зернового терминала в порту Актау	(объем выпол- нения СМР), %	100
	Строительство мельнич- ного комплекса в порту Баку	(объем выпол- нения СМР), %	50	70	100
	Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника.	(объем выпол- нения СМР), %		20	100
Показатели количества	Строительство и оснаще- ние зернового терминала в морском порту	(разра- ботка ТЭО и ПСД), ед.		1
	Строительство и оснащение зернового терминала в морском порту Амирабад	(разра- ботка ТЭО и ПСД), ед.		1
		(объем выпол- нения СМР), %		40	100
	Финансирование создания откормочной площадки с развитой инфраструкту- рой экспорта	ед.			2
	Финансирование создания заготовительных пунктов животноводческой продукции (кожсырья и шерсти)	ед.	до 16
	Закуп животноводческой продукции:
	шерсть	тонн	1 706,1	1 842,8		700,0	700,0
	кожсырье	тонн	1 470,7	1 495,5		500,0	500,0
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Обеспечение отечественных СХТП качественным посевным материалом с применением лучших мировых технологий.
	Обеспечение увеличения объемов экспорта казахстанского зерна.
	Формирование инфраст- руктуры экспорта животноводческой продукции (шерсти и кожсырья).
	Насыщение внутреннего рынка качественной недорогой отечественной глубокопереработанной продукцией животноводства.
	Снижение доли импорти- руемой животноводческой продукции и увеличение доли экспорта.
Показатели результата	Утверждение ТЭО проекта «Строительство железнодорожного зернового терминала на границе с Китаем» (ввод в эксплуатацию в 2013 году) с мощностью перевалки до 500 тыс. тонн.	ед.					1
	Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника (с производственной мощностью до 5 тыс. тонн в год).	тыс. тонн/ в год				1,3	1,6
	Объем единовременного хранения зерна в зерновом терминале в порту Актау	тыс. тонн	до 22,5
	Ввод в эксплуатацию мельничного комплекса в порту Баку	ед.			1
	Строительство и оснащение зернового терминала в морском порту Амирабад	ед.			1
	Производственная мощность и экспорт мяса с откормочной площадки:	тонн/ в год
	мяса говядины	тонн/ в год				1 100	1 100
	Удельный вес реализации на экспорт животновод- ческой продукции от объема закупа*:
	шерсть	%	16,0	13,5		10	15
	кожсырье	%	10,0	45		10	10
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	4 108 173, 0	8 919 340,7	476 800,0	707 027,8	2 195 757,8

Примечание: * Удельный вес реализации животноводческой продукции на экспорт от общего объема закупа животноводческой продукции на планируемый период. При расчетах были использованы коэффициенты перевода для приведения разных единиц измерения в единую (кожсырье 1 кв. м. = 5,7 кг; обувь 1 пара = 4,5 кг).

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Создание кредитных товариществ. Кредитование производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе через систему кредитных товариществ. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по совместному производству, заготовке, сбыту, переработке, хранению, транспортировке сельскохозяйственной продукции и снабжению товарно-материальными ценностями. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности. Формирование финансовой основы для гарантирования исполнения обязательств по зерновым и хлопковым распискам. Создание методического центра. Развитие региональной сети АО "Казагромаркетинг". Создание информационно-логистических центров на оптовых рынках Республики Казахстан. Строительство выставочно-ярмарочного комплекса г. Астана. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами).
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задача	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Создание кредитных товариществ	ед.	7	8	0	0	0
	Стимулирование созда- ния объединений сельхоз- товаропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки и хранения сельскохозяйст- венной продукции, снабжения товарно- материальными ценностями	ед.	31	48	6	8	8
	Количество прокредито- ванных проектов несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности	ед.	72	53	до 10	35	35
	Количество хлебоприемных предприятий - участников системы гарантирования АО «КазАгроГарант».	ед.	40	42	38	45	47
	Количество хлопкоперерабатывающих организаций - участников системы гарантирования АО «КазАгроГарант»	ед.		7	до 13	15	15
	Прирост доли охвата субъектов АПК информа- ционно-консультационными услугами.	%					6
	Создание информационно- логистических центров	ед.			до 2	до 18
	Создание методического центра.	ед.	1
	Строительство выставоч- но-ярмарочного комплекса в г. Астана.	(раз- работ- ка ТЭО), ед.			1
	Строительство оптового рынка сельскохозяйствен- ной продукции (с регио- нальными терминалами), в том числе:
	Строительство региональ- ного терминала оптового рынка сельхозпродукции в Южно-Казахстанской области	(объем выпол- нения СМР), %				25	65
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Создание условий для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности предприя- тий сельскохозяйствен- ного производства и промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию.
	Обеспечение внутреннего рынка качественным продовольствием и выход сельхозпродукции на экспорт.
	Создание условий для реализации сельхозпро- дукции через современные оптовые структуры.
	Развитие малого бизнеса на селе, увеличение занятости населения.
	Создание благоприятных условий для увеличения объемов кредитования под залог гарантированных зерновых и хлопковых расписок.
	Повышение экономической эффективности выставочно-ярмарочной деятельности.
Показатели результата	Кредитование кредитных товариществ	ед.	153	158	до 98	161	161
	Кредитование Объединений	ед.	74	68	до 27	133	141
	Кредитование несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности	ед.	72	53	до 10	35	35
	Объем гарантирования по зерновым распискам.	тыс. тонн	40,02	600,0	до 900,0	1 349,3	1 530,1
	Объем гарантирования по хлопковым распискам.	тыс. тонн		96,0	до 94,5	98,1	103,2
	Количество охваченных рынков, предоставляющих информацию об оптовых ценах и объемах плодоовощной продукции	%			до 10	до 100
	Строительство оптового рынка сельскохозяйствен- ной продукции (с регио- нальными терминалами), в том числе:	ед.
	Строительство оптового рынка сельскохозяйствен- ной продукции в г. Астана	разра- ботка ТЭО		1
		разра- ботка ПСД			1
	Строительство региональ- ного терминала оптового рынка сельскохозяйствен- ной продукции в Южно- Казахстанской области	разра- ботка ТЭО			1
		разра- ботка ПСД				1
	Строительство региональ- ных терминалов в Мангис- тауской и Восточно- Казахстанской областях	разра- ботка ТЭО			1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	11 253 789,3	7 313 200,0	2 200 000,0	9 038 000,0	10 427 540,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, технологичес- кого оборудования и специальной техники, оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции (в т.ч. для последующей передачи в лизинг) и частичное кредитование оборотных средств для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную и рыбную продукцию.
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задача	1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Приобретение сельхозтех- ники, в т.ч. для последующей передачи в лизинг	ед.	1 096	до 498	до 33	до 29	до 26
	Приобретение технологи- ческого оборудования и спецтехники, в т.ч. для последующей передачи в лизинг	ед.	132	до 132	до 2	до 34	до 32
	Приобретение оборудова- ния по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, в т.ч. для последующей передачи в лизинг	ед.	6	до 6	до 3	до 6	до 6
	Количество приобретаемой техники, оборудования и спецтехники может меняться в зависимости от спроса лизингополучателей и цен поставщиков.
Показатели качества	Осуществление закупа сельхозтехники и оборудования у заводов изготовителей по ценам ниже рыночных с гарантийным обслуживанием.
	Создание конкурентоспо- собного производства по переработке сельскохо- зяйственной и рыбной продукции
Показатели эффективности	Увеличение объема производства и урожайности, возделываемых сельхозкультур.
	Снижение потерь при уборке урожая.
Показатели результата	Обновление машинно- тракторного парка сельскохозяйственной техники.	%	0,37	0,55	0,04	0,04	0,04
	Обновление машинно- тракторного парка специальной техники и технологического оборудования	%	0,05	0,24	0,04	0,06	0,12
	Обновление оборудования предприятий по перера- ботке сельскохозяйст- венной продукции	%	3,13	9,07	0,91	2,11	2,11
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	7 000 000,0	5 824 600,0	1 300 000,0	1 962 000,0	2 672 460,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса».
Описание	Долевое участие в уставном капитале, вновь создаваемых микрокредитных организациях. Микрокредитование сельского населения. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитова- ния сельского населения. Организация обучения сельского населения. Создание центра технической поддержки микрокредитных организаций.
Стратегическое направление	3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развитая.
Цель	3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий.
Задача	3.1.2. Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам
	Наименование показателя	Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Создание микрокредитных организаций	ед.	50	1*
	Количество, выданных микрокредитов.	ед.	7 549	8 123**	до 2 500	2 500	2 500
	Проведение семинаров для сельских жителей сельских населенных пунктов.	чел.		14 611
	Оснащенность МКО программным обеспечением.	ед.				50	50
	Оказание содействия МКО при получении рейтинга.	ед.				5	5
	Оказание содействия МКО при проведении ежегодного аудита.	ед.				10	10
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Повышению предпринима- тельских способностей сельского населения.
	Развитие малого предпринимательства в агробизнесе.
	Повышению эффективности работы МКО в сельской местности.
Показатели результата	Охват целевых групп микрокредитованием ***	%	0,6	0,7	0,2	0,3	0,3
	Создание Центра технической поддержки МКО	ед.				1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 350 000,0	2 821 000,0	1 000 000,0	1 300 000,0	1 000 000,0

Примечание:
* в 2008 году доля в уставном капитале 1 МКО была оплачена за счет собственных средств;
** охват домохозяйств с доходами ниже прожиточного минимума и средними доходами без учета количества микрокредитов, выданных за счет реинвестированных средств;
*** с 2009 г. изменилась методика расчета охвата целевых групп: если в 2008 г. за основу принималось количество выданных кредитов отчетного периода, с 2009 года основой расчетов является количество активных заемщиков (доля сельского населения с доходами, ниже прожиточного минимума и средними доходами, получивших микрокредиты).

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетных программ	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	044 "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики"
Описание	Сохранение и восстановление лесных массивов республики
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2067 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Проведение консал- тинговых услуг	кол-во	-	15	8	5	9
	Проведение семи- наров и обучения	кол-во	2	11	2	0	3
	Приобретение техники и оборудования	шт.	7	100	86	15	0
	Строительство объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения	объект	-	11	1	1	6
	Проведение мероприятий по воспроизводству лесов	га		500	8756	3375	10000
	Выращивание поса- дочного материала	тыс. шт.		0		3000	8041
	Заготовка семян	кг				0	2200
	Проведение мероприятий по формированию лесосеменной базы	шт.			4	3	0
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Получение посадоч- ного материала с улучшенными наследственными качествами					19400	8041
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	94 274,0	282 970,0	592 310,0	836 422,0	839 252,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	046 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного и лесного хозяйства»
Описание	Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную Торговую Организацию
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задачи	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	ориентировочная стоимость приобре- тения 1-темы	тыс. тенге	1 991	4 740	3 866,0	3 140	3 340
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	приобретено реко- мендаций, нормати- вов, стандартов и методик	тема	52	45	до 26	45-50	45-50
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	135 587,0	143 591,0	100 527,0	145 200,0	145 200,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	047 "Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов"
Описание	Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задача	1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Оснащение владель- цев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельско- хозяйственных, мелиоративных и дорожно-строитель- ных машин и механизмов:
	техническими паспортами;	шт	27 000	81 600	93 900	84 510	84 510
	государственными регистрационными номерными знаками;	шт	45 000	84 000	88 902	91 819	91 819
	удостоверениями тракториста- машиниста;	шт	10 000	31 700	31 700	28 530	28 530
	бланками свидетельств о регистрации залога машин.	шт	12 000	10 500	10 482	9 434	9 434
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Охват оформления самоходных сельско- хозяйственных, мелиоративных и дорожно-строитель- ных машин и механизмов	%	75	80	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	214 709,0	133 124,0	120 721,0	144 048,0	144 048,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	048 - Формирование уставного капитала АО "КазАгроИнновация" для научно-технического развития агропромышленного комплекса
Описание	Обеспечение деятельности АО "КазАгроИнновация" позволит создать систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия продовольственной безопасности страны
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции
Задачи	1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Оснащение рабочих мест для персонала	кол-во	х	65	х	х	х
	Перерегистрация имущества АО "КАИ"	здания и соору- жения	X	X	368
		земе- льные участ- ки	X	X	176
	Создание Центра коммерциализации агротехнологий для осуществления сделок с интеллектуальной собственностью и участия в уставном капитале инновацион- ных компаний:
	инновационных компаний	кол-во	0	0	3	6	8
	патентование технологий	кол-во	0	0	8	8	8
	создание лабораторной сети	кол-во	0	0	1	х	1
	модернизация научно-технической инфраструктуры НИИ	кол-во	X	X	10	6	14
	строительство селекционно-тепличных комплексов на базе отдельных НИИ	теп- лица	X	X	1	2	0
	разработка ПСД для строительства селекционно-тепличных комплексов на базе других НИИ	ПСД	X	X	0	0	3
	разработка ПСД для строительства опытно- экспериментального центра сельхозмашиностроения	ПСД	х	х	2	х	х
	капитальный ремонт инженерных сетей для опытно-эксперимен- тального центра сельхозмашиностроения	объек- ты	х	х	2	х	х
	создание четырех пилотных учебно- производственных центров	кол-во	X	X	0	2	2
Показатели качества	х
Показатели эффективности	х
Показатели результата	Создание инновацион- ных компаний	кол-во	0	0	3	6	8
	Создание рабочих мест	кол-во	0	0	50	50	50
	Количество проектов по трансферту технологий и/или проведение совместных НИОКР	кол-во	0	0	2	4	4
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0	400 000	2 981 121	3 031 420	3 304 250

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	049 "Выявление, локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней растений и сорняков"
Описание	Оказание услуг по выявлению, локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Выявление, локали- зация и ликвидация очагов распростра- нения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков	обсле- дование тыс. га	3150	1810	3363,3	3363,3	1365,5
		пред- приятие	100	100	100	100	100
		обра- ботка тыс. га	197,1	221,8	147,3	147,3	147,3
Показатели качества	Процент сельскохо- зяйственных това- ропроизводителей, которые удовлетво- рены своевремен- ностью и высоким качеством проведе- ния химических обработок	процент	90	90	90	90	90
Показатели эффективности	Общие затраты на 1 га сельскохо- зяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков	обсле- дование тыс. тенге	39,5	54,0	41,6	48,0	53,0
		обсле- дование пред- приятие	16192	17486,8	17810	19412	21000
		обра- ботка тыс. тенге	3131,3	3285,8	4920,6	5609,0	6131
Показателя результата	Процент химических обработок проведенных в оптимальные сроки против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков	процент	100	100	100	100	100
	Предотвращение распространения карантинных объек- тов на территории Республики Казахстан	процент	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	784 354,0	832 437,0	898 326,0	988 985,0	1 077 993,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	050 «Поддержка страхования в растениеводстве»
Описание	Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве от неблагоприятных природных явлений в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан. Оплата услуг агента для управления бюджетными средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задачи	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Обеспечение гаран- тированности 50 процентов страхо- вых выплат страхо- вым компаниям, осуществившим свои обязательства по страховым случаям перед страховате- лями (сельхозтова- ропроизводителями)	% от стра- ховых выплат	50	50	50	50	50
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Застрахованные площади	млн. га	11,7	12,1	12,5	13,1	13,8
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	300 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции»
Описание	Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса, в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задачи	1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество предприятий участвующих в программе	ед.	70	40-60	25-35	35-45	35-45
Показатели качества	В результате увеличе- ния количества пред- приятий, внедривших международные стандар- ты, доля произведенной ими продукции по отношению к общему объему произведенной продукции субъектами АПК составляет по:
	растительному маслу	%	27,0	30,0	32,0	34,0	37,0
	молочной	%	16,4	19,0	21,0	23,0	26,0
	мясной	%	33,5	37,0	40,0	43,0	44,0
	зерну	%	11,2	14,0	16,0	18,0	21,0
	муке	%	12,1	14,0	15,5	17,5	20,0
Показатели эффективности
Показатели результата	Количество предприятий субъектов АПК внедрив- ших международные стандарты ИСО, ХАССП	ед.	184	224	254	284	319
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	67 404,0	55 000,0	40 000,0	70 000,0	70 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	052 «Диагностика заболеваний животных»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических исследований, включая серологические, бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Внедрение современных диагностических мето- дов с охватом всего поголовья животных в соответствие с требованиями МЭБ	млн. иссл.	23,9	18,3	28-36	18-23	19-25
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Проведение запланированного объема диагностических исследований	%	100	100	100	100	100
	Своевременное выявление положительно реагирующих животных из числа исследованных животных	%	100	100	100	100	100
	Охват диагностическими исследованиями	%	80,7	71,4	100	65,4	62,5
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 971 543,0	2 370 625,0	4 282 425,0	2 583 980,0	2 816 540,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	053 «Проведение противоэпизоотических мероприятий»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов; хранение ветеринарных препаратов; хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов; доставка ветеринарных препаратов до мест их назначения; применение ветеринарных препаратов на местах
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	совершенствование мер профилактики заразных и незаразных болезней животных в соответствие с требованиями МЭБ:
	1) закуп ветеринарных препаратов для профи- лактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнения республиканского запаса ветеринарных препаратов.	млн. доз	125,4	99,5	80-140	90-105	90-110
	2) применение ветери- нарных препаратов:
	взятие и доставку проб крови для серологичес- ких исследований	млн. проб	23,9	18,2	25-34	18-23	19-25
	введение животным миллионов доз ветеринарных препаратов	млн. доз	125,4	99,5	80-130	87-90	84-90
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Проведение запланиро- ванных ветеринарных мероприятий	%	100	100	100	100	100
	Взятие проб крови и доставка в ветеринарную лабораторию с учетом охвата поголовья	%	80,7	71,4	100	67,8	67,8
	Создание стойкого иммунитета у привитых животных	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	3 103 324,2	4 543 712,0	6 504 912,0	4 952 646,0	5 349 395,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»
Описание	Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Капитальный ремонт особо аварийных объектов	коли- чество	13	8	10-15	10-15	10-15
Показатели качества	Соответствие выполненных ремонтно- восстановительных работ требованиям строительных норм и правил
Показатели эффективности	Повышение коэффи- циента полезного действия ороси- тельных систем %.	%	80	80	80	80	80
Показатели результата	Ежегодно улучшение технического состояния особо аварийных участках межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений		13	8	10-15	10-15	10-15
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	431 335,0	749 591,0	493 414,0	550 000,0	550 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	055 «Государственные премии в области аграрной науки»
Описание	Проведение конкурса на соискание премий имени А.И. Бараева в области аграрной науки для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, присуждением ежегодно премий им. Бараева за лучшие научные работы в области АПК
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции
Задачи	1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	размер премии составляет:	МРП
	первая		200	200	200	200	200
	вторая		150	150	150	150	150
	третья		100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Количество премий:	премия
	первая		1	1	1	1	1
	вторая			1	1	1	1
	третья			1	1	1	1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	325,0	651,0	670,0	700,0	720,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции»
Описание	Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будет проведена модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, строительство и международная аккредитация Национальной Референтной Лаборатории (НРЛ) по ветеринарии и защите и карантину растений. Также предусматривается выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и двадцати частным лабораториям
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задачи	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Строительство Нацио- нальной референтной лаборатории по сельскохозяйственной продукции	%	-	-	-		47,3
	Проектирование Нацио- нальной референтной лаборатории	%	-	-		50	-
	Модернизация государ- ственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования)	лабора- тория	0	69	21	0
	Обучение специалистов лабораторий внутри страны	чел	0	0	60	0
	Улучшение лаборатор- ной практики посред- ством привлечения международных консультантов	чел/мес	1	2	2	3
	Разработка техничес- ких регламентов в области безопасности пищевой продукции	кол-во	4	3	0	0	0
	Доработка 7 техни- ческих регламентов посредством привлече- ния международных консультантов по гар- монизации стандартов	чел/мес	-	-	2	-	-
	Внедрение системы менеджмента безопас- ности пищевых продук- тов на основе стан- дарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов	кол-во	5	8	10	0	0
	Обучение с/х товаропроизводителей и перерабатывающих компаний, государ- ственных компаний и организаций и др. заинтересованных участников рынка современным методикам сбора, обработки и анализа маркетинговой информации;	чел.		570	-	-	-
	Обучение потенциаль- ных заявителей по составлению заявок для участия в конкур- се по СКГ и монито- ринг подпроектов СКГ	чел.	900	не менее 600	не менее 600	не менее 300	не менее 300
	Повышение квалификации молодых ученых за рубежом	чел.	5		35	20
	Повышение квалифика- ции преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом	чел.	10		40	40	30
	Обучение по системе распространения и передачи знаний	чел.	87		100	512	512
	Обучение специалистов лабораторий за рубежом	чел.	20		30
	Международные стажи- ровки сотрудников МСХ и сотрудников Координационного центра проекта	чел.	8		12	6	3
	Проведение вводного семинара для сотруд- ников Координационно- го центра проекта а также для пригла- шенных гостей из заинтересованных организаций	семинар	-	1	1	1	1
	Разработка государ- ственных стандартов Республики Казахстан	кол-во	18	19	0	0	0
	Разработка руководств по применению системы менеджмента безопас- ности пищевых продук- тов на основе стан- дарта ИСО 22000:2005	кол-во	4	2	0	0	0
	Поддержка работы веб-сайта проекта	веб- сайт	-	1	1	1	1
	Поддержка работы информационно- мониторинговой системы проекта	система	-	1	1	1	1
	Обеспечение деятельности системы по распространению и передаче знаний	система	1	1	1	1	1
	Привлечение финансового агента (банк-поверенный)	агент	1	1	1	1	1
	Привлечение независимых экспертов для оценки грантовых предложений по СКГ	чел.	25	30	60	60	60
Показатели качества	Повышено качество заявок для участия в конкурсе по СКГ, не менее__% заявок одоб- рено по результатам первого тура конкурса по СКГ, где проводится соответствие заявок установленным административным требованиям по СКГ	%	30	35	60	65	65
	Не менее __% молодых ученых удовлетворены курсом обучения за рубежом	%	90		90	90
	Не менее_% преподава- телей аграрных ВУЗов и колледжей удовлетворены курсом обучения за рубежом	%	90		90	90
	Повышение эффектив- ности реализации Проекта за счет внед- рения информационно- мониторинговой системы Проекта и привлечения компании по мониторингу и оценке проекта	%			25	30	35
Показатели эффективности
Показатели результата	Национальная рефе- рентная лаборатория	лабора- тория					1
	Оснащение государ- ственных лабораторий современным оборудованием	лабора- тория		69	21
	Разработка техничес- ких регламентов в области безопасности пищевой продукции	тех. регла- мент	4	3
	Повышение квалифика- ции пользователей Информационно- маркетинговой системы	чел		570
	Не менее__% заявите- лей получат грант по СКГ	%	21	30	35	40	45
	Выдано грантов по СКГ	кол-во	82	100	120	140	160
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	600 956,0	1 075 823,0	1 612 702,0	1 581 984,0	1 577 563,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе»
Описание	Предоставление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного комплекса информации, а также организация процессов по распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задача	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество сельских информационно- консультацион- ных центров (СИКЦ)	единиц	161	160	160	161	161
Показатели качества	х
Показатели эффективности	х
Показатели результата	Количество субъектов охваченных услугами, а также ежемесячная адресная доставка специ- ализированного печатного издания АПК "Справочник фермера"	субъек- тов АПК	50 000	50 000	45 000	50 000	55 000
	Количество проведенных научно- практических семинаров	единиц			26	26	26
	Количество обученных слушателей	субъек- тов АПК			790	790	790
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	110 000,0	110 000,0	189 900,0	201 200,0	211 600,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	059 «Ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения локализационных и ликвидационных мероприятий. Мероприятия реализуемые в рамках данной подпрограммы: доставку ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств; уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания; сдачу больных животных на перерабатывающие предприятия; возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов; вынужденную вакцинацию животных и птиц в эпизоотическом очаге и в угрожаемой зоне; дезинфекцию помещений, где содержались больные животные и птицы; взятие и доставку проб крови или патологического материала для лабораторных исследований; проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследований животных до получения двукратного отрицательного результата); установку карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства на время карантина При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется организация временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса инфекции в республику, которая включает: доставку дезинфицирующих средств до этих постов из республиканского запаса; сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства для дезинфекции транспортных средств до стабилизации эпизоотической ситуации в сопредельном государстве
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Локализация и лик- видация выявленных неблагополучных пунктов особоопас- ных хронических инфекционных забо- леваний животных и птиц	%	100	100	100	100	100
	организация вре- менных пригранич- ных карантинных постов по недопу- щению заноса инфекции в респуб- лику (при возник- новении в сопре- дельных государ- ствах вспышек особоопасных инфекционных забо- леваний животных и птиц)	ед.	50	50	50	50	50
	Мероприятия по ликвидации Республиканского государственного казенного предприятия «Республиканский противоэпизооти- ческий отряд» и созданию Государственного учреждения «Республиканский противоэпизооти- ческий отряд» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	%			100
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Локализация и лик- видация выявленных неблагополучных пунктов	%	100	100	100	100	100
	Проведение дезин- фекции автотранс- портных средств во временных приграничных карантинных постах	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	519 039,0	827 029,0	727 029,0	792 462,0	863 783,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	061 «Закуп зерна в государственные ресурсы»
Описание	Закуп зерна в государственные ресурсы в объеме до 650,0 тыс. тонн у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов и регулирования внутреннего рынка
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Закуп зерна в государственные ресурсы в объеме до 650,0 тыс. тонн	тыс. тонн	344,9	409,8*	до 650,0*	до 500,0*	до 500,0*
Показатели качества	100 %-ный своевремен- ный закуп зерна надле- жащего качества в го- сударственные ресурсы	тыс. тонн	344,9	409,8*	до 650,0*	до 500,0*	до 500,0*
Показатели эффективности	Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупае- мого в государственные ресурсы пшеницы мягкой 3 класса	тенге	17 995	30 375*	18 500*	30 375*	30 375*
Показатели результата	Наличие зерна государ- ственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики	тыс. тонн	500,0	500,0*	500,0*	500,0*	500,0*
	% обеспеченности потребности страны в продовольственном зерне от годовой потребности	%	до 15	до 15*	до 15*	до 15*	до 15*
	Наличие государствен- ных реализационных ресурсов зерна для регулирования внутреннего рынка	тыс. тонн	344,9	409,80*	до 650,0*	до 500,0*	до 500,0*
	Доля зерна урожая те- кущего года, размещен- ного в государственном резерве продовольст- венного зерна, на конец отчетного периода (по научно- обоснованным нормам - не менее 30 %)	%	порядка 30 %	порядка 30 %	порядка 30 %	порядка 30 %	порядка 30 %
	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в государ- ственном закупе зерна	ед.	2278	не менее 2200*	не менее 2200*	не менее 2200*	не менее 2200*
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	6 208 382,0	11 829 382,0	11 178 000,0	15 187 500,0	15 187 500,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна»
Описание	Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности посредством применения мер государственной поддержки.
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Объем зерна госу- дарственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики	тыс. тонн	500,0	500,0*	500,0*	500,0*	500,0*
	Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое	тыс. тонн	17,0	17,0*	121,3*	17,0*	17,0*
Показатели качества	Количественно- качественная сохран- ность зерна государ- ственного резерва продовольственного зерна	%	100	100*	100*	100*	100*
Показатели эффективности	Средняя стоимость: хранения 1 тонны государственного резерва продоволь- ственного зерна;	тенге	до 130,0	130,0- 140,0*	135*	до 138,5*	до 138,5*
	Перемещения 1 тонны государственного резерва продоволь- ственного зерна	тенге	1200-1300	1200- 1300*	до 2900*	до 1264,7*	до 1264,7*
Показатели результата	% обеспеченности потребности страны в продовольственном зерне	%	до 15	до 15*	до 15*	до 15*	до 15*
	Наличие зерна государственного резерва продоволь- ственного зерна для обеспечения двухме- сячной потребности населения республики	тыс. тонн	500,0	500,0*	500,0*	500,0*	500,0*
	Доля зерна урожая текущего года, раз- мещенного в государ- ственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (по научно-обосно- ванным нормам - не менее 30 %)	%	порядка 30 %	порядка 30 %	порядка 30 %	порядка 30 %	порядка 30 %
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	779 050,0	831 000,0	1 153 300,0	852 500,0	852 500,0
	в том числе: хранение зерна государственного резерва продоволь- ственного зерна	тыс. тенге	758 050,0	810 000,0	810 000,0	831 000,0	831 000,0
	перемещение зерна государственного резерва продоволь- ственного зерна	тыс. тенге	21 000,0	21 000,0	343 300,0	21 500,0	21 500,0

Примечание: * - планируется.

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	063 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв»
Описание	Проведение мониторинга агрохимического состояния пахотных почв Республики Казахстан
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задача	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК.
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Проведение агрохимического мониторинга эффек- тивного плодородия пахотных почв	млн. га	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
	Проведение хими- ческих анализов на основные агрохими- ческие показатели, тяжелые металлы и микроэлементы для получения досто- верной информации об агрохимическом составе почв	тыс. анализ	20	20-30	30	30	30
	Пополнение банка агрохимических данных	тыс. банк- единиц	150	200	200	200	200
	Подготовка агрохимических картограмм по основным питатель- ным элементам	тыс.	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0
	Проведение научно- производственных опытов по эффек- тивному использо- ванию средств химизации для разработки научно- методического обоснования приме- нения минеральных удобрений, испыта- ния новых видов агрохимикатов	опыт	30	35	40	40	40
Показатели качества	Дальнейшее совершенствование агрохимического и информационного обеспечения организаций АПК	отче- ты, шт.	500	1000	1500	2000	2500
Показатели эффективности	Затраты на 1 га обследуемой площади	тенге	103,4	64,8	71,3	84,6	101,8
Показатели результата	Научно-методичес- кое обеспечение организаций АПК агрохимической информацией по плодородию почв и рациональному использованию средств химизации	реко- менда- ции, шт.	10	20	50	70	75
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	119 074,0	112 578,0	123 360,0	152 222,0	183 275,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов, нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»
Описание	Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	разработка схем комплексного использова- ния и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране	шт.	3	4	2	1
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	разработка схем комплексного использова- ния и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране;	шт.	3	2	1	1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	162 015,0	158 278,0	160 933,0	127 650,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	065 «Составление государственного водного кадастра»
Описание	Обеспечение отраслей экономики необходимыми данными о водных ресурсах и их использовании
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	обновление разделов использование вод Государственного водного кадастра	Шт.	1	1	1	1	1
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	обновление разделов использование вод Государственного водного кадастра	Шт.	1	1	1	1	1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	11 600,0	12 605,0	11 160,0	12 009,0	12 889,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	066 «Проведение природоохранных попусков»
Описание	Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья реки Шидерты путем проведения попуска
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	компенсационный природоохранный попуск в низовья поймы реки Шидерты.	млн/ куб.м	50	50	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	компенсационный природоохранный попуск в низовья поймы реки Шидерты.	млн/ куб.м	50	50	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	172 500,0	171 000,0	425 500,0	442 560,0	442 560,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	067 "Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов"
Описание	Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	получены сертификаты соответствия лесных семян;	шт.	110	110	110	110	110
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	определены посевные качества семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности	кг	11200	11200	11300	11400	11500
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	17 543,0	18 036,0	25 630,0	29 299,0	34 349

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	068 "Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства"
Описание	Проведение учебных практик на базе ГУ "Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство"
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	проведены на базе Сандыктауского УПЛХ учебные практики студентов КазНАУ;	чел.	30	30	30	30	30
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	подготовлены новые кадры для лесного и охотничьего хозяйства	чел.	30	30	30	30	30
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	29 858,0	29 886,0	31 893,0	35 542,0	38 741,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	069 "Формирование постоянной лесосеменной базы"
Описание	Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	аттестация объектов постоянной лесосеменной базы;	шт.	157	50	50	50	50
	выращивание посадоч- ного материала с улучшенными наслед- ственными качествами;	тыс. шт.	617,5	745	800	900	1000
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	аттестованы объекты постоянной лесосеменной базы;	шт.	157	50	50	50	50
	выращен посадочный материал с улучшенны- ми наследственными качествами	тыс. шт.	617,5	745	800	900	1000
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	34 962,0	51 743,0	111 637,0	70 178,0	77 032,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	070 "Лесоохотустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира"
Описание	Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий научно-методическими разработками
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда;	тыс. га	949,2	407,4	609	548,8	882,5
	Получение проектов противопожарного обустройства лесов;	шт.	2	1	1	1	1
	Разработка научно обоснованных рекомендации и методик	шт.	4	2	2	2	2
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Проведено лесоустройство на территории государственного лесного фонда;	тыс. га	949,2	407,4	609	548,8	882,5
	Получены проекты противопожарного обустройства лесов;	шт.	2	1	1	1	1
	Разработаны научно обоснованные рекомендации и методики	шт.	4	2	2	2	2
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	324 251,0	389 338,0	424 378,0	462 572,0	498 594,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	071 «Создание зеленой зоны города Астаны»
Описание	Создание санитарно-защитной зеленой зоны г. Астана
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны	тыс. га	5	5	5	5	5
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Произведены посадки зеленых насаждений в пригородной зоне города Астаны	тыс. га	5	5	5	5	5
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 293 331,0	1 641 435,0	1 764 701,0	1 718 161,0	1 718 161,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	072 «Авиаохрана леса»
Описание	Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Авиационная охрана территории государственного лесного фонда	тыс. га	5639	5639	5639	5639	5639
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Снижение среднего показателя ущерба наносимого одним лесным пожаром	тыс. тенге	993,8	993,8	458,9	458,9	458,9
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	786 947,0	833 094,0	1 034 591,0	1 003 817,0	1 094 160,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных»
Описание	Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Площадь охраняемой территории	тыс. га	123000	123000	123000	123000	123000
Показатели качества	Полный охват охра- няемой территории	тыс. га	123000	123000	123000	123000	123000
Показатели эффективности	Увеличение численности сайги	%	10	10	10	10	10
Показатели результата	Увеличена численность сайги	%	10	10	10	10	10
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	182 505,0	192 062,0	221 159,0	255 827,0	303 075,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	074 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
Описание	Обеспечение капитального ремонта
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики, стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество администра- тивных зданий, в которых проведен капитальный ремонт	здание		12	7	4	2
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Удельный вес админис- тративных зданий, в которых проведен капитальный ремонт	%		4,8	1,2	1,6	0,8
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0,0	107 720,0	74 301,0	50 000,0	50 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	075 "Материально-техническое оснащение государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
Описание	Материально-техническое оснащение государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Приобретение зданий и сооружений	еди- ница	1	6		1	0
	Количество оснащен- ных государственных учреждений Министерства сельского хозяйства	еди- ница	13	20	1	10	11
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Обеспечение выпол- нения мероприятий	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию услуг		тыс. тенге	224 314,0	669 318,0	2 400,0	268 769,0	430 690,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	076 "Материально-техническое оснащение Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
Описание	Материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений.
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики, на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Haименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Материально- техническое оснащение государственных учреждений	еди- ниц	245	245		245	245
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Обеспечение выпол- нение мероприятий	%	100	100		100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	607 447,0	382 758,0		156 258,0	153 797,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	077 «Погашение налоговой и иной задолженности ликвидированных ведомств Министерства сельского хозяйства РК»
Описание	Погашение налоговой и иной задолженности ликвидированных ведомств Министерства сельского хозяйства РК
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Погашение задолженности ликвидированных ведомств	единиц			8
Показатели эффективности
Показатели результата	Регистрация прекращения деятельности ведомств	%			100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге			66 165,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами»
Описание	Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующие водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств, для увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующие водохозяйственные объекты
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Улучшение оснащеннос- ти РГП строительной, мелиоративной техни- кой и технологическим оборудованием.	%			10 %	10 %	20 %
Показатели качества	Развитие эффективной системы сельскохо- зяйственного водо- пользования и струк- тур по эксплуатации ирригационных сооружений.
Показатели эффективности	Повышение материаль- ной, технической вооруженности и финансовой обеспечен- ности РГП эксплуати- рующие республикан- ские водохозяйствен- ные сооружений
Показатели результата	Обеспечения надежной и безопасной работы гидротехнических сооружений.	Кол.			157-160	165	167
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге			712 900	712 900	712 900

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	080 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
Описание	Проведение капитального ремонта
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки.
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Капитальный ремонт здания музея	объект	1	1
	Капитальный ремонт лабораторного корпуса	объект
	Капитальный ремонт здания	объект		2
	Капитальный ремонт сооружения	объект	1
	Капитальный ремонт пожарно-химической станции	объект		4
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	проведен капитальный ремонт объектов в учреждениях особо охраняемых природных территорий	объект	2	7
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	64 559,0	128 521,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и методология в ветеринарии»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем осуществления эпизоотического мониторинга дикой фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в рамках данной программы осуществляются функции по ведению научной методологии по диагностике заболеваний животных и птиц, проведение референтных исследований и ведению Национальной коллекции штаммов микроорганизмов
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Проведение рефе- рентных лаборатор- ных диагностики болезней животных и птиц	%	100	100	100	100	100
	мониторинг дикой фауны (охват лабораторными исследованиями)	%	1,5-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0	3,5-4,0	4,0-5,0
	обеспечение хранения и ведения Национальной коллекции штаммов микроорганизмов	штаммы	87	95	410	415	420
	разработка методи- ческих указании по лабораторной диаг- ностике болезней животных и птиц	ед.	20	30	8	10	12
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Совершенствование существующих мето- дов диагностики	мето- дики	3	3	4	4	4
	Проведение рефе- рентных лаборатор- ных исследований на уровне междуна- родных стандартов	исслед.	7632	7715	7920	7950	8100
	Постоянный эпизоотический мониторинг	экспед.	38	40	40	42	44
	Поддержание активности штаммов Национальной коллекции	штамм	22	26	113	118	123
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	82 379,0	89 475,0	97 455,0	112 534,0	126 393,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства»
Описание	Субсидирование развития семеноводства
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Объем просубсидированных оригинальных семян	тыс. тонн	7,4	6,5-9,5	6,5-9,5	7,0-10,0	7,5-10,5
	Объем реализации элитных семян по удешевленной стоимости	тыс. тонн	55,1	60,0-70,0	57,0- 67,0	60,0- 70,0	60,0- 70,0
	Площади просубсидиро- ванных маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда	га	17,2	25,0	5,86	до 25,0	до 25,0
	Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости	тыс. штук	109,4	1500,0- 1900,0	1500,0- 1900,0	1500,0- 1900,0	1500,0- 1900,0
Показатели качества	Количество сельхозто- варопроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы	ед.	1746	1500-2000	1500- 2000	1500- 2000	1500- 2000
Показатели эффективности	Средняя стоимость удешевленных семян сельскохозяйственных культур составит	% от общей стои- мости	порядка 60	порядка 60	порядка 60	порядка 60	порядка 60
Показатели результата	Доли используемых для посева кондиционных семян составит свыше	%	90	90	90	90	90
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	996 253,0	1 134 415,0	1 911 124,9	2 087 532,0	2 087 532,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на развитие племенного животноводства»
Описание	Частичное удешевление (до 50 %) стоимости реализованного (использованной) племенной продукции (материала)
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Реализация племенной продукции (материа- ла), в том числе:
	КРС	жив. массы, тонн	2689,4	3012,1	2745,3	3901,0	4225,5
	овец		4767,4	4355,5	6409,4	6392,7	6900,0
	свиней	жив. массы, тонн	1175,6	1243,0	1518,8	1750,0	1965,0
	лошадей		1209,1	1210,5	1965,4	1540,0	1563,0
	верблюдов		473,2	575,0	519,5	720,0	810,0
	Осеменение маточного поголовья КРС	тыс. голов	-	-	130,5	143,5	165,0
	племенного яйца	тыс. шт.	7182,7	4572,0	7667,7	5000,0	5250,0
Показатели качества	Размер субсидий за 1 кг. жив. массы реализованной по удешевленной стоимос- ти племенного молод- няка, в том числе:
	КРС	тенге	83	150	150	150	150
	овец		89	125	125	125	125
	свиней		100	120	120	120	120
	Лошадей, в том числе:
	продуктивного направления		88	100	100	100	100
	спортивного направления		300	300	300	300	300
	верблюдов		75	75	75	75	80
	Размер субсидий за плодотворное осеменение		210	290	1000	1000	1000
	Размер субсидий за 1 штуку реализованной по удешевленной стоимости племенного яйца.		28	38	38	38	38
Показатели эффективности	Увеличение удельного веса племенных животных от общей численности сельхозживотных, в том числе:	%
	КРС		3,0	4,5	7	8,5	10
	овец		5,6	8	11	15	18
	свиней		5,2	7,5	12	14	16
	лошадей		2,3	5	9	13	18
	верблюдов		7,9	11	14	17	20
	птицы		1,4	6	7	10	15
	Повышение продуктив- ности сельскохозяйст- венных животных и птицы во всех категориях хозяйств, в том числе:
	удой на 1 корову	кг	2205	2320	2400	2450	2500
	средний настриг шерсти с 1 овцы	кг	2,9	3	3	3,1	3,2
	средняя годовая яйценоскость 1 курицы несушки	штук	194	200	205	208	210
Показатели результата	За счет реализации по удешевленной стоимос- ти отечественным сельхозтоваропроизво- дителям племенного молодняка будут организованы дополнительно племенные хозяйства		34	34	40	40	45
	Повысится продуктив- ность сельскохо- зяйственных животных и птицы у отечествен- ных сельхозтоваро- производителей, в том числе:	%
	продуктивность молочных коров			5	6	6,3	6,5
	продуктивность овец (настриг шерсти)			3,4	3,4	3,4	3,5
	продуктивность птицы (яйценоскость)			2,1	2,5	2,6	2,7
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 004 648,0	1 879 495,0	2 497 397,0	2 706 052,0	2 949 597,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	084 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ"
Описание	Поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей путем удешевления ГСМ и других ТМЦ необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Удешевление стои- мости приобретенных сельскохозяйствен- ными товаропроизво- дителями дизельного топлива и др. ТМЦ для проведения весенне-полевых и уборочных работ под приоритетные сель- скохозяйственные культуры на площади 19-20,8 млн. гектар в том числе:
	дизельного топлива	тыс. тонн	731	1073	1157,4	1228	1275
	гербицидов	тыс/ литров	1971,9	13267,7	14580,8	14650	15300
	протравителей семян	тонн	342,5	2153,3	2307	2350	2450
Показатели качества	Повышение урожайности и качества зерна	ц/га	13,3	10	10,4	10,4	10,6
Показатели эффективности	Удешевление стои- мости приобретенных сельскохозяйствен- ными товаропроизво- дителями протрави- телей семян и гербицидов	%	40	40	40	40	40
	Частичное удешевле- ние стоимости дизельного топлива	%	18	16	15,3	20	20
	Увеличение объемов производства важнейших видов сельскохозяйствен- ной продукции в том числе:
	пшеница	тыс. тонн	16446,2	13300	13500	13750	13900
	рис	тыс. тонн	311,1	300	320	320	320
Показатели результата	Обеспечение агро- технологического цикла производства приоритетных культур на площади	млн. га	15,81	19,2	18,2	19,96	20,8
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	12 805 000,0	12 805 000,0	16 262 831,0	16 418 000,0	16 418 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	085 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям»
Описание	Обеспечение поливной водой сельскохозяйственных товаропроизводителей путем выделения целевых текущих трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Haименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество вододателей, получателей субсидии	Коли- чество			128	127	127
Показатели качества	Процент водообеспе- ченности используе- мых орошаемых земель	%	90	90	90	90	90
Показатели эффективности
Показатели результата	Снижение стоимости поливной воды от утвержденного тарифа тг/м3	%	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	731 166,0	775 036,0	1 358 101,0	1 062 338,0	1 062 338,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	087 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда»
Описание	Субсидирование отрасли плодоводства и виноградарства
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Размер площади заклад- ки плодовых культур	га	484,5	2 584,8	4525,4	1 839,1	1 594,2
	Размер площади закладки винограда	га	656,2	1 059,7	638,4	687,7	676,0
	Урожайность плодовых культур (показатель указан на 2011 год, так как заложенные сады будут плодоносить на 4 год)	ц/га	50,4	-	-	-	51,0
	Урожайность винограда (показатель указан на 2011 год, так как заложенные сады будут плодоносить на 4 год)	ц/га	50,0	-	-	-	50,5
Показатели качества	Размер субсидий на 1 га плодовых культур	тыс. тенге	402,7	425,5	425,5	425,5	425,5
	Размер субсидий на 1 га винограда	тыс. тенге	855,8	212,9	212,9	212,9	212,9
	Размер субсидий на 1 га на уход 1 года роста плодовых культур	тыс. тенге	0	26,5	26,5	26,5	26,5
	Размер субсидий на 1 га на уход 1 года роста винограда	тыс. тенге	0	325,5	325,5	325,5	325,5
	Размер субсидий на 1 га на уход 2 года роста плодовых культур	тыс. тенге	0	0	29,1	29,1	29,1
	Размер субсидий на 1 га на уход 2 года роста винограда	тыс. тенге	0	0	81,2	81,2	81,2
	Размер субсидий на 1 га на уход 3 года роста плодовых культур	тыс. тенге	0	0	0	86,0	86,0
	Размер субсидий на 1 га на уход 3 года роста винограда	тыс. тенге	0	0	0	162,9	162,9
Показатели эффективности	Увеличение площадей садов по республике	тыс. га	35,1	35,6	39,0	40,8	43,4
	Увеличение площадей виноградников по республике	тыс. га	10,3	11,0	11,9	12,8	13,7
Показатели результата	% обеспеченности населения республики в свежих фруктах (показатель указан в 2011 году, так как заложенные сады будут плодоносить на 4 год)	%	51,7	-	-	-	67,0
	% обеспеченности населения республики в винограде (показатель указан в 2011 году, так как заложенные виноградники будут плодоносить на 4 год)	%	63,9	-	-	-	96,8
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	800 002,0	1 185 756,0	2 480 424,0	1 562 880,0	1 615 109,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства»
Описание	Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов используемых в кормлении животных и птицы для производства животноводческой продукции
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показателя количества	Субсидируемый объем производства и реализации, в том числе:
	говядина	тонн	9546,7	7171,3	20 081,5	15698,6	17111,5
	свинина	тонн	4865,5	3600,0	10103,1	3923,0	4276,1
	баранина	тонн		5555,5
	шерсть	тонн			897,8	1213,7	1322,8
	мясо птицы	тонн		22528,1	45 042,2	49553,1	54013,0
	молоко	тонн		123076,9	170 650,5	166526,5	181513,9
	товарное яйцо	млн. штук			1 441,1	813970,0	887227,3
Показатели качества	Размер субсидий за единицу реализованной животноводческой продукции, в том числе:
	говядина	тенге	90	125,5	134,5	134,5	134,5
	свинина		88	98	98	98	98
	шерсть				142	142	142
	мясо птицы		47	66	66	66	66
	молоко			6	12	12	12
	товарное яйцо			2,6	2,6	2,6	2,6
Показатели эффективности	Увеличение объемов производства животно- водческой продукции, в том числе:
	мяса	тыс. тонн	838,7	880	925	974	1030
	молока	тыс. тонн	4926,0	5073,2	5500	5800	6200
	яйца	млн. шт.	2664,2	2494,7	2900,0	3150,0	3300,0
	Увеличение удельного веса продукции, производимой сельхозформированиями от общего объема производства:
	мяса	%	18	19	21	23	26
	молока		10	10	11	13	15
	яйца		50	53	55	57	60
Показатели результата	Удельный вес потребле- ния на внутреннем рынке продукцией отечественного производства.
	молоком и молокопродуктами	%	89,9	90,3	93	94	95
	мясом птицы		30	35	45	55	65
	пищевым яйцом		86	87	89	91	94
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 539 656,0	3 739 656,0	11 666 580,0	9 625 178,0	10 491 444,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	089 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на экспертизу качества казахстанского хлопка-волокна»
Описание	Субсидирование отрасли хлопководства в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О развитии хлопковой отрасли»
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции
Задача	1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для занятия экспортных ниш
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество кип	шт.	261 700	480 387	341 564*	564 000*	564 000*
Показатели качества	Стоимость одной пробы	тыс. тенге	до 372,0	до 372,0	до 450,0*	до 450,0*	до 450,0*
Показатели эффективности	Количество сельхозформирова- ний-участников программы	ед.	45 000	45 000	45 000*	45 000*	45 000*
Показатели результата	Рост доходности отечественных сельхозтоваро- производителей	%	до 5	до 5	до 5*	до 5*	до 5*
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	111 630,0	178 704,0	153 704,0	253 704,0	253 704,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	091 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур»
Описание	Субсидирование 1 тонны минеральных удобрений
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Увеличения удобряемой площади	%			с 1,5 до 3,0	5	7
Показатели качества	Повышение качества производимой растение- водческой продукции	%			с 0,5 до 1,5	5	7
Показатели эффективности	Снижение зависимости увеличения урожайности от погодно- климатических условий	%			с 1,5 до 3,0	5	7
Показатели результата	Обеспечение увеличения объемов применения удобрений (за исключе- нием органических)	%			с 1,5 до 3,0	5	7
Расходы по реализации программы		тыс. тенге			2 928 650,0	3 904 050,0	4 255 420,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	092 «Строительство ветеринарной лаборатории по исследованию генетически модифицированных организмов»
Описание	Программа направлена на строительство ветеринарной лаборатории по определению генетически модифицированных объектов, их материально-техническое оснащение в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО и подготовку квалифицированных специалистов
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Разработка ПСД на строительство вете- ринарной лаборатории по определению генетически модифи- цированных объектов	ед.
	Строительство вете- ринарной лаборатории по определению генетически модифи- цированных объектов	ед.				1
	Материально- техническое оснаще- ние лаборатории	%					100
	обучение специалис- тов ветлаборатории	чел.					15
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Проведение заплани- рованных мероприятий	%				100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге				800 000,0	126 558,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования»
Описание	Создание условий для устойчивого водообеспечения республики, содействие в достижении экологически безопасного, экономически оптимального и эффективного уровня водопользования
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.1. Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Пилотный проект Единой информационно- аналитической системы по управлению вод- ными ресурсами	% охвата от коли- чества водо- пользо- вателей			5	5	10
	Разработка новых и совершенство- вание имеющихся методических основ в области использования охраны водного фонда	Шт.			2	2	2
	Проведение ис- следований в области исполь- зования, охраны развития монито- ринга и транс- граничного управления вод- ными ресурсами	Коли- чество			1	3	4
	Проработка вариантов межбассейновой переброски части стока трансграничных рек, в том числе и с сопредельных территорий	% выпол- нения			30	30	50
	Внедрение инфор- мационной систе- мы оперативного учета забора водных ресурсов	% внед- рения				5	10
	Внедрение водосберегающих технологий поверхностного полива в южных областях	% внед- рения				5	10
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Пилотный проект Единой информационно- аналитической системы по управлению вод- ными ресурсами	% охвата от коли- чества водо- пользо- вателей			5	5	10
	Разработка новых и совершенство- вание имеющихся методических основ в области использования охраны водного фонда	Шт.			2	2	2
	Проведение ис- следований в области использования, охраны развития мониторинга и трансграничного управления вод- ными ресурсами	Коли- чество			1	3	4
	Проработка вариантов межбассейновой переброски части стока трансграничных рек, в том числе и с сопредельных территорий	% выпол- нения			30
	Внедрение инфор- мационной систе- мы оперативного учета забора водных ресурсов	% внед- рения				5	10
	Внедрение водосберегающих технологий поверхностного полива в южных областях	% внед- рения				5	10
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге			123 500,0	604 900,0	719 300,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов»
Описание	Бюджетной программой предусматривается предоставление мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, в виде предоставления кредита по нулевой процентной ставке для обзаведения жильем
Стратегическое направление	3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития
Цель	1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий
Задача	3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкурентных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы
Показатели
Наименование показателя		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Потребность в специалистах здравоох- ранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта для работы в сельских населенных пунктах	чел.				11 069	15 515
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Закрепление кадров специалистов социальной сферы для работы в сельских населенных пунктах	%				100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	7 103 760,0	9 832 491,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов»
Описание	Бюджетной программой предусматривается: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, в виде единовременного денежного пособия в размере 70-кратного минимального расчетного показателя на одного специалиста; 2) возмещения стоимости услуг (операционных затрат) финансового агента (поверенного), осуществляющего в соответствии с договором поручения обязательства по предоставлению займа на обзаведение жильем специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов. В размере 3 % годовых, начисляемых на освоенную сумму кредита
Стратегическое направление	3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития
Цель	1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий
Задача	3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкретных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2019 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Потребность в спе- циалистах здравоохра- нения, образования, социальной защиты, культуры и спорта для работы в сельских населенных пунктах	чел.			6 738	8 191	7 324
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Закрепление кадров специалистов социальной сферы для работы в сельских населенных пунктах	%			100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0,0	0,0	611 264,0	1 210 592,0	1 349 533,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	096 «Субсидирование ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их основных и оборотных средств, по лизингу оборудования»
Описание	Частичное удешевление суммы платежей, уплачиваемых предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, финансовым институтам по процентным ставкам кредитов, выдаваемых на пополнение оборотных средств для производственных целей в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания на пополнение их оборотных средств, утверждаемые постановлением Правительства Республики Казахстан
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задачи	1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовав- ших в реализации программы на получение субсидий по кредитам, выдаваемым банками второго уровня на пополнение оборотных средств	ед.			156	156	156
Показатели качества	Доля предприятий, получивших субсидии к общему количеству перерабатывающих пред- приятий по республике	%			6,4	6,6	6,8
Показатели эффективности	Количество привлечен- ных удешевленных кредитов банков второ- го уровня на 1 тенге бюджетных субсидий	тенге			7,8	7,8	7,8
Показатели результата	Увеличение оборотных средств (объема закупа сырья) перерабатываю- щими предприятиями к 2007 году;	%			114	118	123
	увеличение производства готовой продукции к 2007 году				118	122	124
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	992 747,0	981 803,0	2 300 000,0	2 300 000,0	2 300 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	097 «Возмещение ставки вознаграждения (интереса) по финансовому лизингу оборудования для предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции»
Описание	Удешевление стоимости оборудования, передаваемого в лизинг предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции, на сумму соответствующего вознаграждения (интереса), подлежащего уплате лизингополучателями и последующему возврату в республиканский бюджет
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задачи	1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Размер плавающей ставки возмещения вознаграждения (интереса) банку- заемщику по лизингу оборудования предприя- тиям по переработке сельскохозяйственной продукции	%	5,44	5,4		5,5
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	удешевление расходов перерабатывающих предприятий по лизингу технологического оборудования	тысяч тенге	4 762,4	3 555,0	4 369,0	1 185,0
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	4 762,0	3 555,0	4 369,0	1 185,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	098 Реконструкция и модернизация РГКП «Атырауский осетровый рыбоводный завод»
Описание	Проведение реконструкции, с целью увеличения объема выпуска молоди осетровых видов рыб до 12-15 млн. штук с 2014 года
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного контроля и регулирования рыболовства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Разработка ПСД	шт.					1
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Количество разработанных ПСД	шт.					1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге					62 973,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	112 "Создание Единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса "Е-Agriculture"
Описание	Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture" (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса "e-Agriculture", интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» РК. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задачи	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество автоматизированных рабочих мест	единиц	213	330	698	1073	1073
Показатели качества	х
Показатели эффективности	х
Показатели результата	Количество разрабаты- ваемых подсистем	единиц	3	7	5	3
	Охват республики ЕАСУ	%			30	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	343 233	401 435	412 666	269 713	66 442

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	118 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров».
Описание	Бюджетной программой предусматривается: 1) проведение капитального, текущего ремонта объектов культуры, внутрипоселковых дорог, а также благоустройство сельских населенных пунктов.
Стратегическое направление	3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития.
Цель	1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий
Задача	3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкретных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Капитальный, текущий ремонт социальных проектов и благоуст- ройство сельских населенных пунктов	Коли- чество проек- тов			604
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Финансирование приоритетных социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров	% освое- ния			100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге			4 373 700

Приложение 4
к Стратегическому плану

Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 12.05.2009 № 688; от 22.12.2009 № 2161.

Свод бюджетных расходов

	Отчетный период		Плановый период
	2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1. Действующие программы, из них:	114 989 921,0	140 956 862,0	147 951 867,0	164 085 466,0	170 857 283,0
Текущие бюджетные программы	60 681 473,5	71 264 044,0	92 369 286,0	96 382 869,0	102 366 614,0
Бюджетные программы развития	54 308 447,5	69 692 818,0	55 582 581,0	67 702 597,0	68 490 669,0
2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:	0,0	0,0	9 399 743,0	14 481 589,0	21 666 537,0
Текущие бюджетные программы	0,0	0,0	3 606 079,0	4 641 597,0	5 604 953,0
Бюджетные программы развития			5 793 664,0	9 839 992,0	16 061 584,0
ВСЕГО расходов, из них:	114 989 921,0	140 956 862,0	157 351 610,0	178 567 055,0	192 523 820,0
Текущие бюджетные программы	60 681 473,5	71 264 044,0	95 975 365,0	101 024 466,0	107 971 567,0
Бюджетные программы развития	54 308 447,5	69 692 818,0	61 376 245	77 542 589,0	84 552 253,0
3. Платные услуги:
Поступления	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Расходы	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0

Приложение 5
к Стратегическому плану

Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 12.05.2009 № 688; от 22.12.2009 № 2161.

Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам

тыс. тенге

Стратегические направления, цели и бюджетные программы (наименования)	Отчетный период		Плановый период
	2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышлен- ного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продоволь- ственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО	76 653 931,0	92 647 016,0	95 057 797,0	111 557 702,0	123 450 684,0
Цель 1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК	49 148 817,7	64 927 096,3	82 093 529,0	90 759 051,2	98 662 822,2
Задача 1.1.1 Повышение урожайности и качества продукции растениевод- ства и обеспечение продовольственной безо- пасности, посредством применения мер госу- дарственной поддержки	35 972 949,7	42 814 681,0	52 292 357,0	60 432 056,0	68 206 126,0
084 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на удешевление стоимос- ти горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне- полевых и уборочных работ	12 805 000,0	12 805 000,0	16 262 831,0	16 418 000,0	16 418 000,0
091 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку повышения урожайности и качества производимых сельскохо- зяйственных культур	0,0	0,0	2 928 650,0	3 904 050,0	4 255 420,0
082 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку семеноводства	996 253,0	1 134 415,0	1 911 124,0	2 087 532,0	2 087 532,0
087 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение закладки и выращивания многолет- них насаждении плодово- ягодных культур и винограда	800 002,0	1 185 756,0	2 480 424,0	1 562 880,0	1 615 109,0
003 - Борьба с особо опасными вредными орга- низмами сельскохо- зяйственных культур	2 448 952,0	2 456 641,0	2 655 710,0	2 934 065,0	3 198 131,0
022 - Методологические услуги по осуществлению фитосанитарного мониторинга, диагностики и прогноза	602 646,0	759 263,0	867 064,0	1 082 487,0	1 322 700,0
004 - Проведение лабораторного анализа и выявление на скрытую зараженность карантинными объектами	37 164,0	41 162,0	51 295,0	59 338,0	73 816,0
049 - Выявление, локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней растений и сорняков	784 354,0	832 437,0	898 326,0	988 985,0	1 077 993,0
005 - Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала	177 839,0	216 000,0	235 531,0	235 531,0	235 531,0
013 - Услуги по сортоиспытанию сельско- хозяйственных культур	110 495,0	120 876,0	142 857,0	179 285,0	226 873,0
001 - Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышлен- ного комплекса, водно- го, лесного, охотничье- го и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки	6 882 380,0	6 688 640,0	8 349 844,0	12 007 824,0	14 519 403,0
074 - Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	0,0	107 720,0	74 301,0	50 000,0	50 000,0
075 - Материально- техническое оснащение государственных учреждений Министерства сельского хозяйства РК	224 314,0	669 318,0	2 400,0	268 769,0	430 690,0
076 - Материально- техническое оснащение Министерства сельского хозяйства РК	607 447,0	382 758,0		156 258,0	153 797,0
080 - Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных учреждений МСХ РК	64 559,0	128 521,0		0,0	0,0
077 - Погашение налого- вой и иной задолженнос- ти ликвидированных ведомств Министерства сельского хозяйства РК	0,0	0,0	66 165,0	0,0	0,0
061 - Закуп зерна в государственные ресурсы	6 208 382,0	11 829 382,0	11 178 000,0	15 187 500,0	15 187 500,0
062 - Хранение и пере- мещение зерна государ- ственного резерва про- довольственного зерна	779 050,0	831 000,0	1 153 300,0	852 500,0	852 500,0
002 - Сохранение мелиоративного состояния земель	144 735,0	152 155,0	164 840,0	205 850,0	255 612,0
019 - Методологические услуги в области охраны водных объектов	14 521,0	14 910,0	17 052,0	20 432,0	25 819,0
054 - Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участ- ков межхозяйственных каналов и гидромелиора- тивных сооружений	431 335,0	749 591,0	493 414,0	550 000,0	550 000,0
085 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям	731 166,0	775 036,0	1 358 101,0	1 062 338,0	1 062 338,0
014 - Усовершенствова- ние ирригационных и дренажных систем	9 396,0	0,0	1 128,0	618 432,0	4 607 362,0
043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса	1 109 410,7	934 100,0	1 000 000,0
078 - Совершенствование управления водными ресурсами и восстановление земель	3 549,0	0,0	0,0
Задача 1.1.2 Повышение продуктивности и качества продукции животноводства	10 656 728,0	20 718 998	27 456 803,0	27 721 338,0	27 858 524,0
043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»		5 270 000
743 - Строительство Национального хранилища генетических ресурсов растений и животных	349,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на разведение племенно- го животноводства	2 004 648,0	1 879 495,0	2 497 397,0	2 706 052,0	2 949 597,0
88 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повы- шения продуктивности и качества продукции животноводства	2 539 656,0	3 739 656,0	11 666 580,0	9 625 178,0	10 491 444,0
011 - Строительство, реконструкция и оснащения ветеринарных лаборатории, биохрани- лища и здания подведом- ственного учреждения	435 790,0	1 999 006,0	1 681 005,0	6 148 486,0	5 134 814,0
081 - Мониторинг, референция, лаборатор- ная диагностика и мето- дология в ветеринарии	82 379,0	89 475,0	97 455,0	112 534,0	126 393,0
052 - Диагностика заболеваний животных	1 971 543,0	2 370 625,0	4 282 425,0	2 583 980,0	2 816 540,0
053 - Проведение противоэпизоотических мероприятий	3 103 324,0	4 543 712,0	6 504 912,0	4 952 646,0	5 349 395,0
059 - Ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболева- ний животных и птиц	519 039,0	827 029,0	727 029,0	792 462,0	863 783,0
092 - Строительство ветеринарной лаборато- рии по исследованию генетически модифициро- ванных организмов	0,0	0,0		800 000,0	126 558,0
Задача 1.1.3 Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств	2 519 140,0	1 393 417,3	2 344 369,0	2 605 657,2	2 598 172,2
043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро" для реализа- ции государственной политики по стимулиро- ванию развития агро- промышленного комплекса	1 454 227,0	353 059,3		234 472,2	228 172,2
051 - Субсидирование систем управления производством сельско- хозяйственной продукции	67 404,0	55 000,0	40 000,0	70 000,0	70 000,0
096 - Субсидирование ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами предприя- тиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их основных и оборотных средств, по лизингу оборудования	992 747,0	981 803,0	2 300 000,0	2 300 000,0	2 300 000,0
097 - Возмещение ставки вознаграждения (интере- са) по финансовому лизингу оборудования для предприятий по переработке сельскохо- зяйственной продукции	4 762,0	3 555,0	4 369,0	1 185,0	0,0
Цель 2. Развитие национальных конкурент- ных преимуществ отечественной продукции	7 076 176,0	12 265 588,7	6 337 664,0	6 793 772,8	8 654 431,8
Задача 1.2.1 Производство качествен- ной конкурентоспособной продукции АПК для занятия экспортных ниш	4 219 803,0	9 098 144,7	630 504,0	960 731,8	2 449 461,8
089 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на экспертизу качества казахстанского хлопка-волокна	111 630,0	178 704,0	153 704,0	253 704,0	253 704,0
043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро" для реализа- ции государственной политики по стимулиро- ванию развития агро- промышленного комплекса	5 710 246,0	10 742 566,7	476 800,0	707 027,8	2 195 757,8
Задача 1.2.2 Обеспече- ние ускоренного научно- го и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распростра- нения конкурентоспособ- ных научных разработок и развития человеческого капитала	2 856 373,0	3 167 544,0	5 707 160,0	5 833 041,0	6 204 970,0
048 - Увеличение уставного капитала АО "КазАгроИнновация" для научно-технического развития агропромышлен- ного комплекса	0,0	400 000,0	2 981 121,0	3 031 420,0	3 304 250,0
007 - Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства	205 117,0	62 210,0	20 686,0	0,0	0,0
055 - Государственные премии в области аграрной науки	325,0	651,0	670,0	700,0	720,0
042 - Прикладные научные исследования в области агропромышлен- ного комплекса	2 650 931,0	2 704 683,0	2 704 683,0	2 800 921,0	2 900 000,0
Цель 3. Развитие современной инфраструк- туры отраслей АПК и повышение технической оснащенности	20 428 937,3	15 454 331,0	7 626 604,0	14 004 878,0	16 133 430,0
Задача 1.3.1 Развитие обслуживающей инфра- структуры отраслей АПК	13 056 034,3	9 377 961,0	6 126 785,0	11 859 281,0	13 316 922,0
021 - Агрохимическое и агроклиматическое обес- печение сельскохозяйст- венного производства	45 241,0	45 241,0	38 140,0	45 241,0	49 241,0
063 - Научно- методические услуги по определению агрохими- ческого состава почв	119 074,0	112 578,0	123 360,0	152 222,0	183 275,0
057 - Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе	110 000,0	110 000,0	189 900,0	201 200,0	211 600,0
112 - Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромыш- ленного комплекса "E-Agriculture"	343 233,0	401 435,0	412 666,0	269 713,0	66 442,0
046 - Нормативно- методическое обеспече- ние развития отраслей агропромышленного комплекса, водного и лесного хозяйства	135 587,0	143 591,0	100 527,0	145 200,0	145 200,0
050 - Поддержка страхования в растениеводстве	300 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро" для реализа- ции государственной политики по стимулиро- ванию развития агро- промышленного комплекса	11 253 789,3	7 313 200,0	2 200 000	9 038 000,0	10 427 540,0
016 - Постприватиза- цион ная поддержка сельского хозяйства	126 210,0	75 968,0	106 575,0	25 721,0	56 061,0
056 - Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции	600 956,0	1 075 823,0	1 612 702,0	1 581 984,0	1 577 563,0
086 - Кредитование проекта по постпривати- зационной поддержке сельского хозяйства	21 944,0	125,0	242 915,0	300 000,0	500 000,0
Задача 1.3.2 Техничес- кое и технологическое перевооружение	7 372 903,0	6 076 370,0	1 499 819,0	2 145 597,0	2 816 508,0
006 - Возмещение ставки вознаграждения (интере- са) по финансовому лизингу сельскохозяйст- венной техники	158 194,0	118 646,0	79 098,0	39 549,0	0,0
047 - Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов	214 709,0	133 124,0	120 721,0	144 048,0	144 048,0
043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро" для реализа- ции государственной политики по стимулиро- ванию развития агро- промышленного комплекса	7 000 000,0	18 879 200,0	1 300 000,0	1 962 000,0	2 672 460,0
Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональ- ное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно- заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования	29 285 601,0	42 828 660,0	56 308 849,0	57 395 001,0	56 891 112,0
Цель 1. Обеспечение сохранения, воспроиз- водства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно- заповедного фонда	6 197 499,0	7 686 063,0	8 496 910,0	9 427 872,0	10 403 260,0
Задача 2.1.1 Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесно- го фонда, рациональное использование лесных ресурсов	2 581 166,0	3 246 502,0	3 985 140,0	4 155 991,0	4 300 289,0
067 - Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарно- го состояния лесов	17 543,0	18 036,0	25 630,0	29 299,0	34 349,0
068 - Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства	29 858,0	29 886,0	31 893,0	35 542,0	38 741,0
069 - Формирование постоянной лесосеменной базы	34 962,0	51 743,0	111 637,0	70 178,0	77 032,0
070 - Лесоохотустройст- во и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира	324 251,0	389 338,0	424 378,0	462 572,0	498 594,0
071 - Создание зеленой зоны города Астаны	1 293 331,0	1 641 435,0	1 764 701,0	1 718 161,0	1 718 161,0
072 - Авиаохрана леса	786 947,0	833 094,0	1 034 591,0	1 003 817,0	1 094 160,0
044 - Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики	94 274,0	282 970,0	592 310,0	836 422,0	839 252,0
Задача 2.1.2 Сохране- ние, воспроизводство и рациональное использо- вание ресурсов животно- го мира и объектов природно-заповедного фонда	2 772 763,0	3 592 406,0	3 958 843,0	4 665 671,0	5 379 229,0
040 - Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий	2 534 567,0	3 121 777,0	3 562 618,0	4 126 844,0	4 793 154,0
073 - Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных	182 505,0	192 062,0	221 159,0	255 827,0	303 075,0
008 - Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий	55 691,0	278 567,0	175 066,0	283 000,0	283 000,0
Задача 2.1.3 Обеспече- ние охраны, воспроиз- водства рыбных ресур- сов, государственного контроля и регулирова- ния рыболовства	843 570,0	847 155,0	552 927,0	606 210,0	723 742,0
037 - Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов	117 720,0	124 043,0	119 772,0	132 603,0	144 538,0
038 - Воспроизводство рыбных ресурсов	725 850,0	723 112,0	433 155,0	473 607,0	516 231,0
098 - Реконструкция и модернизация РГКП "Атырауский осетровый рыбоводный завод"	0,0	0,0	0,0	0,0	62 973,0
Цель 2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов	23 088 102,0	35 142 597,0	47 811 939,0	47 967 129,0	46 487 852,0
Задача 2.2.1 Внедрение принципов интегрирован- ного управления водными ресурсами	0,0	0,0	123 500,0	604 900,0	719 300,0
093 - Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования	0,0	0,0	123 500,0	604 900,0	719 300,0
Задача 2.2.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов	346 115,0	341 883,0	597 593,0	582 219,0	455 449,0
064 - Разработка схем, водохозяйственных балансов, нормативов в области охраны и использования водных ресурсов	162 015,0	158 278,0	160 933,0	127 650,0	0,0
065 - Составление государственного водного кадастра	11 600,0	12 605,0	11 160,0	12 009,0	12 889,0
066 - Проведение приро- доохранных попусков	172 500,0	171 000,0	425 500,0	442 560,0	442 560,0
Задача 2.2.3 Обеспече- ние безопасной и надеж- ной эксплуатации систем водоснабжения, гидро- технических сооружений	4 021 815,0	6 604 493,0	11 632 925,0	14 498 435,0	12 737 812,0
012 - Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (2 фаза)	97 654,0	38 801,0	78 400,0	0,0	0,0
027 - Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1 фаза)	295 827,0	325 881,0	507 704,0	105 000,0	0,0
031 - Реконструкция гидротехнических сооружений	711 364,0	1 064 587,0	5 889 011,0	7 978 222,0	5 627 333,0
032 - Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорск	2 107,0	0,0	340 649,0	1 140 667,0	3 121 877,0
034 - Эксплуатация республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды	1 542 647,0	1 980 141,0	1 760 041,0	1 862 865,0	2 019 555,0
039 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строитель- ство и реконструкцию водохозяйственных сооружений	0,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0
041 - Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура-Ишим	1 372 216,0	2 695 083,0	2 344 220,0	2 698 781,0	1 256 147,0
079 - Увеличение уставного капитала РГП КВР, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами	0,0	0,0	712 900,0	712 900,0	712 900,0
Задача 2.2.4 Устойчивое развитие системы водо- снабжения и водохо- зяйственных сооружений	18 720 172,0	28 196 221,0	35 457 921,0	32 281 575,0	32 575 291,0
010 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем во- доснабжения, являющих- ся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения	1 112 752,0	1 761 364,0	2 176 334,0	2 219 894,0	2 375 291,0
017 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения	12 725 214,0	19 158 848,0	22 998 170,0	19 000 000,0	19 000 000,0
029 - Строительство и реконструкция системы водоснабжения	4 882 206,0	7 276 009,0	10 283 417,0	11 061 681,0	11 200 000,0
Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития	2 350 000,0	2 821 000,0	5 984 964,0	9 614 352,0	12 182 024,0
Цель 1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий	2 009 600,0	2 800 000,0	5 984 964,0	9 614 352,0	12 182 024,0
Задача 3.1.1 Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкурент- ных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы	0,0	0,0	4 984 964,0	8 314 352,0	11 182 024,0
094 - Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельс- ких населенных пунктов	0,0	0,0	0,0	7 103 760,0	9 832 491,0
095 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов	0,0	0,0	611 264,0	1 210 592,0	1 349 533,0
118 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров			4 373 700,0
Задача 3.1.2 Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам	2 350 000,0	2 821 000,0	1 000 000,0	1 300 000,0	1 000 000,0
043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро" для реализа- ции государственной политики по стимулиро- ванию развития агро- промышленного комплекса	2 350 000,0	2 821 000,0	1 000 000,0	1 300 000,0	1 000 000,0
Итого бюджет Министерства сельского хозяйства	114 989 921,0	140 956 862,0	157 351 610,0	178 567 055,0	192 523 820,0