О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2009-2011 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1215

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2009-2011 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 23 декабря 2008 года № 1215

Стратегический план
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
на 2009-2011 годы

Астана, 2008 год

Структура Стратегического плана

1. Миссия и видение Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан
2. Анализ текущей ситуации
3. Стратегические направления деятельности, цели, задачи и целевые
индикаторы
4. Функциональные возможности Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан и возможные риски
5. Межсекторальное взаимодействие
6. Перечень программных и иных нормативных правовых документов
7. Бюджетные программы

Миссия Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Формирование и реализация аграрной политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки в целях содействия экономическому росту и достижению качественно нового уровня конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса.

Видение Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Результатом реализации мер Стратегического плана в 2009-2011 годах станет обеспечение устойчивого развития отраслей АПК, увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства к 2011 году по сравнению с 2007 годом на 20,7 %, развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции, обеспечение продовольственной безопасности страны и эффективности управления государственными финансами и материальными активами, достижение высокого уровня координации подведомственных отраслей экономики.

Анализ текущей ситуации

Развитие агропромышленного комплекса

Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 22.12.2009 № 2161.

В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе республики характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения.
По итогам 2007 года объем валовой продукции сельского хозяйства превысил один трлн. тенге и составил 1121,8 млрд. тенге, а рост производства составил более 8 %.
В настоящее время производство валовой продукции на 1 занятого в отрасли составляет более $ 3800.
Уровень безработицы в 2007 году в сельской местности сложился на уровне 6,2 %.
Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Если в 2002 году вложение инвестиций составляло 17,3 млрд. тенге, то в 2007 году - 55,9 млрд. тенге или в 3,2 раза больше.
В 2007 году валовой сбор зерновых культур составил 20,1 млн. тонн при урожайности 13,3 ц/га, что, соответственно, на 3,6 млн. тонн и 1,6 ц/га больше уровня, достигнутого в 2006 году. Данный объем позволил обеспечить внутреннюю потребность страны до нового урожая и экспортный потенциал в 9 млн. тонн.
Производство пшеницы на душу населения достигло 1058 килограммов, что позволило Казахстану в прошлом году выйти на 1-е место в мире по этому показателю, опередив Австралию. Казахстан по экспорту пшеницы занимает 7-е место в мире.
Увеличение производства зерна достигнуто благодаря широкому применению влагоресурсосберегающих технологий, площади которых в 2007 году составили треть зернового клина республики (5,2 млн. га), увеличению доли высеваемых кондиционных семян, доли семян 1-2 классов - до 78,9 %, а семян высоких репродукций - до 84 %, и росту объемов государственной поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Вместе с тем, сократились посевные площади подсолнечника и сафлора, в основном из-за уменьшения посевов указанных культур в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Южно-Казахстанской областях, связанного с освоением севооборотов. Сократились также посевные площади сахарной свеклы из-за низкой реализационной цены, установленной сахарными заводами, а также высокой себестоимости выращенной продукции, что не стимулирует сельскохозяйственные формирования заниматься возделыванием указанной культуры.
Кроме этого, в растениеводстве существует ряд сдерживающих развитие проблем: экстенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур; недостаточное развитие отечественной селекции и семеноводства, что ведет к отсутствию высококачественных сортов и гибридов казахстанской селекции; импорт маслосемян для загрузки мощностей перерабатывающих предприятий; низкая техническая оснащенность производственных процессов сортоиспытания; низкая эффективность использования орошаемых земель; низкий уровень химизации; не соблюдаются научно-обоснованные агротехнологии, не выдерживаются оптимальные сроки агротехнических работ, что обуславливает низкую урожайность сельскохозяйственных культур; отсутствие современных технически оснащенных хранилищ для овощей, фруктов и картофеля, не налажена их заготовка и переработка; старовозрастность и сокращение площадей многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда.
Для решения указанных проблем необходимо дальнейшее стимулирование диверсификации растениеводства через совершенствование форм и направлений государственной поддержки.
Анализ потребности и потребления плодов и винограда в республике указывает на необходимость закладки дополнительных садов и виноградников. Для обеспечения населения фруктами и ягодами необходимо заложить не менее 13,5 тыс. га площадей плодовых культур и 3,1 тыс. га винограда.
Осуществляется постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой на территории республики. Вместе с тем, имеется ряд проблем: распространение очагов карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов, наносящих ущерб сельскохозяйственному производству; увеличение потока подкарантинной продукции растительного происхождения, завозимой из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из стран неблагополучных в карантинном отношении; недостаточная материально-техническая оснащенность пограничных постов по карантину растений; отсутствие научного и методического обеспечения мероприятий по карантину растений. Не проводятся в полном объеме фитосанитарные мероприятия (против особо опасных вредных организмов на площади 5,1 млн. га, по ликвидации очагов карантинных объектов на площади 350,0 тыс. га).
В 2007 году было внесено 205 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе и удобренная площадь составила 2 279,0 тыс. га, что в 7 раз превышает показатель 2003 года. Однако, данный объем внесенных минеральных удобрений составляет лишь 9 % от потребности.
Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических).
В отрасли животноводства рост численности скота и птицы во всех категориях хозяйств в 2007 году в сравнении с 2006 годом составил 3-5 %, а производства продукции животноводства 3-7 %. Определенное влияние на развитие отрасли оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная работа.
Однако, здесь имеется ряд сдерживающих факторов: около 80 % от всего поголовья сельхозживотных находится в личных подворьях; низким остается удельный вес племенного поголовья и составляет лишь 5-8 %; примитивные технологии содержания и кормления животных, устаревшая технология производства и переработки продукции, низкий уровень механизации и автоматизации процессов в животноводстве; недостаточное развитие специализированных хозяйств со средне- и крупнотоварным производством; слабая кормовая база, недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, низкая продуктивность скота и птицы; несоответствие содержания сельскохозяйственных животных зоогигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям; слабая работа местных исполнительных органов по идентификации животных, строительству скотомогильников и убойных пунктов.
В области ветеринарии проведена целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия в республике и безопасности продуктов животноводства.
Вместе с тем, обеспечение полного ветеринарного благополучия страны сдерживают следующие проблемные вопросы: проведение не в полном объеме противоэпизоотических мероприятий против особо опасных болезней животных и птиц, недостаточное количество подразделений ветеринарного контроля на предприятиях переработки сельхозсырья; содержание сельскохозяйственных животных без соблюдения зоогигиенических и ветеринарно-санитарных требований; низкий уровень материально-технического оснащения ветеринарных лабораторий; слабая организация местными исполнительными органами строительства скотомогильников и убойных пунктов, не налаженная система идентификации животных, низкий уровень квалификаций ветспециалистов-лицензиатов.
Современное состояние перерабатывающего подкомплекса АПК можно оценить как стабильное и имеющее значительный потенциал для роста производства. Объемы переработки сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов с каждым годом увеличиваются.
В 2007 году в сравнении с 2006 годом увеличилась доля переработанного сельскохозяйственного сырья к общему объему его производства: молока - до 33 % (2006 год - 26,6 %), зерновых - до 37 % (28,2 %), масличных - до 98 % (75 %), мяса - до 24 % (17,8 %).
За 2007 год перерабатывающими предприятиями произведено продукции на сумму 573,8 млрд. тенге, что на 7,4 % больше в 2006 году и составляет 7,3 % республиканского объема промышленного производства, 19,4 % от всей обрабатывающей промышленности.
Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 184 предприятия отрасли, на стадии разработки и подготовки производства к внедрению СМК 89 предприятий.
В то же время, имеется ряд проблем: высокая степень износа технологического оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции (свыше 50 %), низкий уровень промышленной обработки сельхозсырья и недозагруженность мощностей перерабатывающих предприятий из-за отсутствия качественного сырья, недостаточный уровень конкурентоспособности продуктов переработки и как результат высокая доля импорта по некоторым из них, недостаточная работа по внедрению принципов ХАССП.
Проводится целенаправленная работа по обновлению машинно-тракторного парка. В 2007 году приобретено более 4,2 тысяч основных видов сельскохозяйственной техники.
Приобретение высокопроизводительной, энергонасыщенной техники стран ближнего и дальнего зарубежья позволило повысить энергообеспеченность сельскохозяйственного производства в сравнении с 2002 годом на 19,5 %.
Однако, существующий парк сельскохозяйственных машин Казахстана имеет износ до 80 %. При среднем сроке службы основной сельскохозяйственной техники 8-10 лет, возрастной состав тракторов более 10 лет эксплуатации составляет около 94,5 %, зерноуборочных комбайнов - 77,7 %. При этом, ежегодное обновление тракторов составляет в среднем 0,87 %, зерноуборочных комбайнов - 3,2 %.
Продолжается устойчивая тенденция роста объема экспорта. Так, в 2007 году экспортировано сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на общую сумму около 2,3 млрд. долларов США. Самой крупной экспортной позицией продолжает оставаться зерно и продукты его переработки. В 2007 году отгружено на экспорт 6,9 млн. тонн зерна, что на 49,2 % больше уровня 2006 года, также экспортировано около 1,5 млн. тонн муки, что на 29,5 % больше уровня 2006 года.
Динамичному развитию отрасли способствовала эффективность оказываемой государственной поддержки.
В прошлом году объемы государственной поддержки агропромышленного комплекса существенным образом увеличились. Если в 2002 году на эти цели из республиканского бюджета было направлено 27,3 млрд. тенге, то в 2007 году - 77,9 млрд. тенге или больше в 2,8 раза, в том числе объем субсидий составил 21,5 млрд. тенге, кредитов - 26,2 млрд. тенге. В 2008 году всего выделено 137,0 млрд. тенге, в том числе субсидий - 21,6 млрд. тенге, кредитов - 52,6 млрд. тенге.
Лесное и охотничье хозяйство
Продолжается реализация Программы "Жасыл ел" и Программы по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года. В 2007 году работы по воспроизводству лесов и лесоразведению проведены на площади 41,1 тыс. га, что на 23 % выше планируемых объемов по Программе "Жасыл ел".
Проводятся работы по созданию санитарно-защитной зеленой зоны города Астаны. Весной прошлого года произведены посадки на площади 5 тыс. га. Всего с 1997 года посажено 35 тыс. га лесонасаждений.
В пожароопасный сезон 2007 года на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении: акиматов областей произошло 211 случаев лесных пожаров (за аналогичный период 2006 года - 384 пожаров) на площади 138,4 тыс. га (в 2006 году - 13,6 тыс. га), министерства - 294 случая лесных пожаров (за аналогичный период 2006 года 575 пожаров) на площади 938 га (в 2006 году - 32,5 тыс. га). Основными причинами допущения крупных лесных пожаров явились: переход степных пожаров на территорию гослесфонда, слабая укомплектованность материально-технической базы лесоохранных учреждений, не укомплектованность штатов государственной лесной охраны.
Государственными инспекторами и работниками государственной лесной охраны за прошлый год проведено 25,9 тыс. рейдов, в ходе которых было выявлено 1351 случаев незаконной рубки леса, объемом 41,7 тыс. м ³ , 40 случаев браконьерства, ущерб от которых составил 14,4 млн. тенге.
Охотничьи угодья в Республике Казахстан занимают 235,2 млн. га, из которых 48,2 % закреплены за 655 охотничьими хозяйствами, остальные являются угодьями общего пользования.
Проведен учет численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков. Численность сайги по результатам учета в 2008 году составила 61,0 тыс. особей.
Вместе с тем, в среднесрочном периоде планируется провести работы по дальнейшему воспроизводству лесов и лесоразведению, охране растительного и животного мира, созданию новых особо охраняемых природных территорий, сокращению лесных пожаров, увеличению численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков.
Водное хозяйство и мелиорация сельскохозяйственных земель
В рамках реализации отраслевой программы "Питьевая вода" на 2002-2010 годы и в целях решения вопросов обеспечения питьевой водой за период 2002-2007 годы были проведены работы по строительству новых и восстановлению существующих систем питьевого водоснабжения, улучшено водообеспечение 1887 населенных пунктов с численностью 4,8 млн. человек.
За 2007 год выполнено агромелиоративное обследование орошаемых земель и на объектах проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем, проекта управления водными ресурсами и восстановления земель на общей площади 1689,3 тыс. га, по результатам полевых наблюдений, исследовательских и лабораторных работ ведется государственный мониторинг орошаемых земель.
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения позволило в 2007 году обеспечить подачу питьевой воды по сниженным тарифам в объеме 34697,5 тыс. м ³ с охватом населения в количестве 1167,9 тыс. человек.
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям из средств республиканского бюджета позволило обеспечить удешевление стоимости подачи воды используемой на орошение в объеме 7423,4 млн. м ³ .
В тоже время существует ряд проблем: в среднем по Казахстану только 34,1 % сельского населения обеспечивается водопроводной водой, 60,6 % водой децентрализованных источников, а остальная часть населения пользуется привозной водой и водой открытых водоемов; большинство сооружений и сетей систем водоотведения введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад; в целом по республике более двух третей сетей требуют капитального ремонта или их полной замены; практикуется сброс неочищенных стоков непосредственно на поля фильтрации; только в 41 городах имеются канализационные очистные сооружения с полным технологическим циклом, из них в 10 городах износ составляет более 70 %.
Рыбное хозяйство
Продолжается работа по системному реформированию рыбной отрасли, внедрению рыночных взаимоотношений и приближению их к требованиям международных требований и стандартов. За 2006-2007 годы было закреплено за 956 пользователями рыбных ресурсов 1466 водоемов и участков международного, республиканского и местного значений, со сроком закрепления 10 лет. Охрану закрепленных водоемов осуществляют свыше 1400 егерей рыбохозяйственных организаций.
В связи с ростом инвестиций в рыбную отрасль, вызванного введением принципа долгосрочного закрепления резко возрос и уровень освоения утвержденных лимитов вылова рыбы. Так, в 2007 году при лимите 50,5 тыс. тонн освоение составило 49,2 тыс. тонн, достигнув впервые за годы независимости отметки 97 %. Одной из причин, негативно влияющих на освоение утвержденных лимитов вылова рыбы, является отсутствие морского промысла рыб и других водных животных из-за морального и физического износа основных средств рыбовоспроизводящих и рыбодобывающих предприятий.
Рыбное хозяйство наращивает внешнеторговый потенциал. Объем экспортируемой рыбной продукции в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, увеличен на 2,7 тыс. тонн или 8 %, при этом стоимость увеличилась на 63 % и составила 79 млн. долл. США.
По мере роста доходов населения увеличивается потребление рыбных продуктов. В этой связи, объемы импорта также увеличились по сравнению с 2006 годом на 12 803 тонн и составили 56 тыс. тонн.
К наиболее значимым проблемам отрасли в настоящее время можно отнести, слабое развитие товарного рыбоводства. Необходимость интенсификации данного направления обусловлена ограниченностью рыбосырьевых запасов естественных водоемов и необходимостью принятия мер по ограничению промысловой нагрузки на водоемы, в целях предотвращения их истощения.
В среднесрочном периоде планируется осуществление мероприятий по созданию благоприятных условий для развития товарного рыбоводства, морского рыболовства и привлечения инвестиций в добывающую и перерабатывающую отрасли.
Развитие сельских территорий
Согласно Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2007 года № 286 осуществляются мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов (далее - СНП).
По итогам проведенного мониторинга в 2007 году количество СНП с высоким потенциалом развития, в сравнении с 2003 годом увеличилось на 779 единиц, а СНП с низким экономическим потенциалом сократилось на 641 единицу.
В 2007 году построено и реконструировано 96 объектов образования, 79 объектов здравоохранения, 215 объектов водоснабжения и более 250 км дорог местного значения. За этот период выдано 11 370 микрокредитов на сумму 2 249,7 млн. тенге.
В тоже время, на сегодняшний день 200 школ находятся в аварийном состоянии, в 47 сельских школах обучение проводится в 3-4 смены, 5 412 объектов здравоохранения находятся в приспособленных помещениях и 340 СНП пользуются привозной водой. Данные объекты в среднесрочной перспективе необходимо привести в соответствие с установленными нормативами.
Кроме этого, в настоящее время наблюдается большой недостаток специалистов социальной сферы в сельской местности. Это негативно отражается на качестве предоставляемых услуг здравоохранения, образования, культуры и спорта. Для решения этого вопроса необходимо принятие мер по привлечению молодых специалистов для работы в сельской местности.

Стратегические направления деятельности

1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования.
3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ сельского развития.

Стратегические направления деятельности, цели, задачи
и целевые индикаторы

Сноска. Раздел с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 12.05.2009 № 688; от 22.12.2009 № 2161.

Наименование	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Целевые индикаторы:
Рост производства валовой продукции сельского хозяйства	%	108,9	95,0	103,0	104,0	105,0
Обеспечение роста производительности труда в сельском хозяйстве	%	128,8	112,0	113,0	114,0	116,0
Задача 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Обеспечение роста производства продукции растениеводства	%	113,8	85,0	102,0	103,0	105,0
Обеспечение увеличения площадей зерновых культур, возделываемых посредством влагоресурсосберегающих технологий	%	27,2	38,3	50,0	51,3	52,7
Обеспечение агротехнического цикла производства в т.ч. приоритетных культур (посредством субсидирования)	млн. га	18,9	20,0	21,1	21,2	22,0
		15,8	19,3	18,1	20,8	21,6
Обеспечение увеличения объемов применения удобрений (за исключением органических)	%			103,0	105,0	107,0
Совершенствование системы сортоиспытания и экспертизы качества семян и увеличение доли кондиционных семян для посева (расходы)	%	90	90	90	90	90
Развитие семеноводства сельскохозяйствен- ных культур (посредством субсидирования):
обеспечение объема производства оригинальных семян:	тыс. тонн	7,4	6,5-9,5	6,5-9,5	7,0- 10,0	7,5- 10,5
обеспечение объема реализации элитных семян:		55,1	60,0- 70,0	57,0- 67,0	60,0- 70,0	60,0- 70,0
Увеличение площади орошаемых земель, пригодных для сельскохозяйственного использования, за счет эффективного и рационального использования земель и поливной воды (расходы)	млн. га	1,39	1,42	1,44	1,47	1,5
Повышение коэффициента полезного действия оросительной сети от существующего показателя	коэфф.	0,46	0,50	0,54	0,58	0,62
Обеспечение поливной водой орошаемых земель (не менее)	%	90	90	90	90	90
Проведение химической борьбы на прогнозируемой площади развития и распространения:
особо опасных вредных организмов и болезней	млн. га.	3,2	3,1	3,2	3,4	3,2
карантинных вредителей, болезней растений и сорняков (расходы)	тыс. га	197,1	221,8	147,3	147,3	147,3
Обеспечение продовольственной безопасности и мобилизационных нужд Республики Казахстан, путем закупа зерна в государственные ресурсы у отечественных сельхозтоваропроизводителей для обновления государственного резерва продовольственного зерна и регулирования внутреннего рынка зерна	тыс. тонн	344,9	389,4	до 650,0	до 500,0	до 500,0
Рост производства продукции плодоводства и виноградарства за счет увеличения:
площади плодовых культур	тыс. га	35,1	35,6	38,2	40,8	43,4
площади винограда		10,3	11,0	11,9	12,8	13,7
Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам государственного регулирования развития агропромышленного комплекса в части обеспечения продовольственной безопасности	НПА			1
Позиция Республики Казахстан в рейтингах Глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по затратам на политику сельского хозяйства (при определении позиции необходимо учитывать, что затраты на сельское хозяйство в республике ниже объемов под- держки данной отрасли в развитых странах)	пози- ция	85	93	удержание позиции
Кредитование сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур	ед.			до 200
Задача 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Обеспечение роста производства продукции животноводства	%	103,8	104,0	104,9	104,5	105,0
Реализация племенной продукции (материала), в том числе:
КРС	жив. массы, тонн	2689,4	3012,1	2745,3	3901,0	4225,5
овец		4767,4	4355,5	6409,4	6392,7	6900,0
свиней		1175,6	1243,0	1518,8	1750,0	1965,0
лошадей		1209,1	1210,5	1965,4	1540,0	1563,0
верблюдов		473,2	575,0	519,5	720,0	810,0
Осеменение маточного поголовья КРС	тыс. голов	-	-	130,5	143,5	165,0
племенного яйца (посредством субсидирования)	тыс. шт.	7182,7	4572,0	7667,7	5000,0	5250,0
Развитие племенного животноводства и увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных (посредством субсидирования)	%	5,0	5,5	5,5	7,5	9,0
Увеличение удельного веса животноводческой продукции, производимой сельхозформированиями от общего объема производства:
мясо	%	18	19	20	23	26
молоко		10	10	10	13	15
яйцо		50	53	54	57	60
шерсти (посредством субсидирования)		28	30	30	33	35
Обеспечение эпизоотического благополучия (проведение запланированного объема мероприятий по диагностике, профилактике, ликвидации особо опасных болезней животных, мониторингу референции, методологии, лабораторной диагностики и введении национальной коллекции штаммов микроорганизмов) (расходы)	%	100	100	100	100	100
Строительство модульных ветеринарных лабораторий:
областных	ед.		6	5
районных			1		55	57
биохранилища для хранения микроорганизмов
по определению генетически модифицированных организмов (расходы)					1
Реконструкция и модернизация фабрик по первичной обработке шерсти в Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях	ед.				1	1
Задача 1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств
Обеспечение роста производства продукции переработки сельскохозяйственного сырья	%	107,2	100,8	95,6	101,3	102,0
Доведение удельного веса перерабатывающих предприятий имеющих доступ к программе субсидирования процентной ставки кредитных ресурсов банков второго уровня до (посредством субсидирования)	%	4,4	4,7	6,4	6,6	6,8
		141	145	156	156	156
Доля импорта по отдельным пищевым продуктам к общему объему потребления:	%
масло растительное		29,8	47,0	46,0	44,0	43,5
колбасы		38,6	41,0	40,9	38,0	36,0
сахар		29,4	27,2	25,5	24,0	20,0
соки овощные и фруктовые		32,3	38,0	36,0	33,0	31,0
консервы плодоовощные		94,5	92,5	90,6	85,0	80,0
Обеспечение увеличения количества перерабатывающих предприятий, внедривших стандарты ИСО и ХАССП (посредством субсидирования)	ед.	184	224	254	284	319
	доля от общего кол. (%)	5,7	6,9	7,8	8,7	10
Цель 1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции
Целевые индикаторы:
Обеспечение роста производства на предприятиях аграрного сектора и в сельхозформированиях, охваченных научным обеспечением	%
растениеводческой продукции		5	7	10	10	15
животноводческой продукции		2	3	5	5	7
Формирование экспортоориентированного брэнда казахстанской экологически и биологически чистой продукции
Ускорение в 2 раза сроков создания конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур
Задача 1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для занятия экспортных ниш
Строительство зернового терминала на границе с Китаем						ТЭО
Строительство завода по глубокой пере- работке зерна 330 тыс. тонн в 2013 году				ТЭО, ПСД
Строительство откормочных площадок с развитой инфраструктурой и обеспечение производства высококачественного мяса на экспорт (расходы):	тонн		ТЭО, ПСД
говядина					2200	2200
Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника	ед.		ТЭО, ПСД	1
Обеспечение реализации на экспорт рыбной продукции включая продукцию глубокой переработки и мороженную рыбу	тыс. тонн	32	33	28	30	33
Доля казахстанского содержания в годовом объеме государственных закупок:	%
в сельском хозяйстве:		80	80	80	80	80
в лесном и охотничьем хозяйстве:		80	80	90	90	90
в водном хозяйстве:		70-80	70-80	70-80	70-80	70-80
в рыбном хозяйстве:		70	70	70	70	70
в инспекции в агропромышленном комплексе:		52	80	85	90	90
Строительство и оснащение зерновых терминалов в морских портах, в том числе Амирабад	ед.	ТЭО	ПСД	1
Развитие производства плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны	объем выра- щенной плодо- овощ- ной про- дукции, тонн		8383	до 33800	56000	69475
Задача 1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала
Создание новых сортов и гибридов сельско- хозяйственных и других культур (расходы)	ед.	64	40	15	20	30
Внедрение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур	%	8	10	10	12	15
Увеличение посевных площадей культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади	%	40	45	47	50	55
Создание технологий в земледелии, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции (расходы)	ед.	16	27	5	15	25
Внедрение технологий в земледелии, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции	%	10	14	16	19	22
Поступление абитуриентов в высшие учебные заведения по специальностям для нужд АПК, отраслей водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства в рамках ежегодного государственного заказа (расходы) на магистратуру:	чел.	1910	2030	2260	3390	3480
сельскохозяйственные науки				95	260	330
ветеринария				35	40	40
на получение высшего образования:
сельскохозяйственные науки		1420	1520	1600	2380	2360
ветеринария		490	510	530	620	640
Обучение специалистов и фермеров по системе передачи знаний в производство в аграрной сфере (расходы)	чел.		150	810	810	810
Цель 1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Целевые индикаторы:
Увеличение охвата получателей услуг специализированных организаций	%	6,7	7,4	7,4	7,8	8,1
Полноценное информационное обеспечение государственной политики путем разработки и внедрения аппаратно-программного комплекса в аграрном секторе республики	%	-	-	30	100	100
Задача 1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Кредитование сельхозпроизводства и несельскохозяйственного бизнеса
Кредитование производства и переработки сельхозпродукции, в том числе через систему кредитных товариществ	ед.	153	161	161	161	161
Стимулирование создания путем льготного кредитования объединений сельхозтоваро- производителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, переработке, сбыту, хранению, транспортировке сельхозпродукции, снабжения товарно-материальными ценностями (кредитование)	ед.	74	119	125	133	141
Развитие несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (кредитование)	ед.	72	50	до 10	35	35
Создание специализированного сельскохозяйственного банка	ед.					1
Снижение рисков в растениеводстве
Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования расписок:	тыс. тонн
по зерну		40,02	600,0	до 900,0	1 349,3	1 530,1
по хлопку			96,0	до 94,5	98,1	103,2
Обеспечение страховой защиты посевов сельскохозяйственных культур (посредством субсидирования)	млн. га	11,8	12,0	12,1	12,2	12,3
Информационно-маркетинговое и нормативно-методическое обеспечение АПК
Доведение количества субъектов АПК, получающих на безвозмездной основе информационно-консультационные услуги до:	тыс. единиц	50	50	45	50	55
Строительство выставочно-ярмарочного комплекса в г. Астана и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, бизнес-форумов и конференций, в том числе на международном уровне (бюджетные инвестиции)	ед.			ТЭО
Строительство оптового рынка сельскохо- зяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе: - строительство регионального терминала оптового рынка сельхозпродукции в Южно-Казахстанской области*;				ТЭО	ПСД
- строительство оптового рынка сельхозпродукции в городе Астана	ед.		ТЭО	ПСД
- строительство региональных терминалов в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях				ТЭО
Проведение конкурса среди сельхозпредприя- тий Казахстана на написание статьи: «Любовь к Родине через производство конкурентоспособной продукции»	ед.			1
Проведение круглого стола на тему: «Повышение роли молодых ученых в развитии отечественной науки: состояние, проблемы и пути их решения» (в целях организации патриотического воспитания граждан)	ед.			1
Задача 1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение
Увеличение темпов обновления машинно- тракторного парка республики, в т.ч. с участием АО «КазАгроФинанс» (за счет бюджетных инвестиций) (посредством лизинга)	%	2	2,1	0,2	0,7	0,7
	%	0,37	0,55	0,02	0,04	0,04
Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель 2.1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Целевые индикаторы:
Увеличение объемов лесопосадок	тыс. га	41,0	42,0	47,6	60,0	65,0
Перевод непокрытых лесом угодий в покрытые	тыс. га			4,0	4,5	5,0
Закрепление охотничьих угодий	%	45	46	47	50	52
Увеличение количества закрепленных рыбохозяйственных водоемов и их участков на долгосрочной основе	%	53,6	65,0	70,0	80,0	90,0
Увеличение улова рыбы и других водных животных	тыс. тонн	49,2	50,0	50,25	50,75	51,25
Задача 2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Проведение лесоустроительных работ на площади	тыс. га	949,2	407,4	890,6	514,1	829,0
Получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (расходы)	тыс. шт.	617,5	745,0	800,0	900,0	1000,0
Увеличение площади, вновь создаваемых насаждений на санитарно-защитной зеленой зоне города Астаны (расходы)	тыс. га	5	5	5	5	5
Доведение авиационного патрулирования территории государственного лесного фонда республики от общей территории лесного фонда (расходы)	%	20	20	20	20	30
Задача 2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда
Стабилизация численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах их обитания: (бюджетные инвестиции)	голов
тугайный благородный олень		300-350	-//-	-//-	-//-	-//-
кулан		1600- 1800
джейран		19000- 21000
архар		10000- 11000
устюртский муфлон		800-900
Обеспечение роста численности сайгаков (расходы)	%	10	10	10	10	10
Создание новых особо охраняемых природных территорий:	ед.	2	2	2	1	2
	га	924 594	140 834	452 610	250 000	136 811
расширение существующих: (расходы)	ед.	3				1
	га	75 739	403 550			48 100
Задача 2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного контроля и регулирования рыболовства
Охват государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения:	%	90	93	95	97	100
водоемов местного значения: (расходы)		40	47	55	60	70
Доведение выпуска в естественные водоемы и водохранилища жизнестойкой молоди ценных промысловых рыб:	млн. штук
по государственному заказу		167,2	167,5	156,4	156,4	156,4
из средств природопользователей (расходы)		36	36	36	36	36
Цель 2.2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Целевые индикаторы:
Обеспечение увеличения доступа населения Республики Казахстан к качественной питьевой воде	%	64,0	68,0	70,0	77,0	80,0
Обеспечение отраслей экономики и потребности окружающей среды водой на уровне	%	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Сокращение потерь воды от существующего уровня потерь, составляющего 15 % от общего объема забора воды	%	15,0	14,0	13,0	12,0	10,0
Задача 2.2.1. Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами
Создание базовой основы внедрения Единой информационно-аналитической системой по управлению водными ресурсами (пилотная версия)	% разра- ботки			20	60	100
Проведение научных исследований, разработка новых и совершенствование имеющихся методических основ в целях совершенствования системы управления водными ресурсами (расходы)	шт.			2	3	4
Проведение исследований и разработка новых моделей управления трансграничными водными ресурсами (расходы)	шт.			1	3	4
Проведение исследований и разработка оптимальной модели межгосударственной переброски части стока рек (расходы)	% выпол- нения			30	60	100
Задача 2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Обеспечение отраслей экономики необходимыми данными о водных ресурсах и их использовании на текущий и долгосрочный период (расходы)	%	60	75	85	95	100
Проведение компенсационных попусков (расходы)	млн. м 3	50	50	100	100	100
Задача 2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Эксплуатация водохозяйственных объектов в соответствии с установленными требованиями:	ед.
республиканских		129	130	130	150	152
межгосударственных (расходы)		10	10	10	15	15
Строительство полигона опасных отходов и его заполнение загрязненными ртутью материалами (расходы)	объем экска- вации, м 3	45 850	770 640	850 285	200 555	9 170
Обновление основных средств республикан- ских государственных предприятий эксплуатирующих водохозяйственные объекты, имеющих 80 % износа основных средств (бюджетные инвестиции)	%			10	20	40
Задача 2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений
Охват качественной питьевой водой сельских населенных пунктов и малых городов (бюджетные инвестиции)	кол-во СНП	321	350	645	1 100	1 213
Укрепление берегов русел рек для безаварийного попуска паводковых вод через водохозяйственные сооружения (расходы)	км	2	4	3	4	4
Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития
Цель 3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий
Целевые индикаторы:
Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития	ед.	1754	1841	1902	1964	2025
Привлечение специалистов социальной сферы для работы в СНП	чел.			6506	4072	5522
Задача 3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкурентных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы
Увеличение централизованных источников водоснабжения в сельских населенных пунктах	%	34	34,2	34,4	34,6	34,8
Разработка законопроекта, регулирующего вопросы закрепления кадров социальной сферы в сельских населенных пунктах	ед.		1
Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров	Коли- чество проек- тов			до 700
Задача 3.1.2. Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам
Охват микрокредитованием целевых групп сельского населения	%	3,5	4,2	2,2	2,5	2,5
Создание центра технической поддержки микрокредитных организаций	ед.				1
Выдача микрокредитов сельскому населению (посредством кредитования)	чел.	31 656	47 632	50 382	54 007	56 831

Функциональные возможности Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан

С целью реализации государственной политики, осуществления государственного надзора, улучшения и качественного предоставления государственной услуги в регулируемой сфере, повышения профессионального уровня сотрудников Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам, повышения технических возможностей будет своевременно обеспечена деятельность аппаратов центрального и территориальных органов путем:
материально- и информационно-технического оснащения;
повышения квалификации государственных служащих;
проведения закупа товаров и услуг;
проведения капитального ремонта зданий и сооружений.
Кроме этого, будут приняты все необходимые меры по повышению эффективности и прозрачности использования выделенных финансовых средств, как за счет усиления контроля со стороны соответствующих служб министерства и совершенствования механизма субсидирования, так и за счет повышения роли общественных объединений, ассоциаций товаропроизводителей в этом деле в соответствии с мировой практикой.

Возможные риски

В процессе деятельности и реализации мер Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан может столкнуться с возникновением следующего ряда рисков (обстоятельств, явлений), которые могут не поддаваться контролю со стороны государственного органа и помешать достижению целей:
финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского бюджета и др.);
ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию);
риски природного и техногенного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах, превышение предельно допустимого уровня вредных веществ от ракетно-космической деятельности и др.);
возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства;
неподписание с сопредельными странами новых соглашений по управлению трансграничными водопотоками, а также не выполнение ранее подписанных.

Межсекторальное взаимодействие

Наименование задачи	Гос. орган	Совместные мероприятия с заинтересованными государственными органами
Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности	МИО (местные исп. органы)	Внедрение влагоресурсосберегающих технологий; Развитие семеноводства; Внесение удобрений (за исключением органических); Развитие орошаемого земледелия.
	МИТ, МФ, АИС, АФН, МИО	Обеспечение фитосанитарного благополучия республики.
	МИТ, МИО	Увеличение объемов производства пищевой продукции, включая напитки; Развитие сельскохозяйственного машиностроения.
	МЭМР, МИО	Обеспечение горюче-смазочными материалами для проведения весенне- полевых и уборочных работ.
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства	МИО	Развитие племенного животноводства; Создание устойчивой кормовой базы.
	МИТ, МФ, АИС, АФН, МИО	Обеспечение эпизоотического благополучия республики.
Устойчивое развитие и поддержка перерабатываю- щих производств	МИТ, МИО	Снижение доли импорта по отдельным пищевым продуктам к общему объему потребления;
Обеспечение ускоренного научного и технологичес- кого развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала	МОН	Подготовка высококвалифицированных специалистов для нужд АПК, отраслей водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства в рамках ежегодного государственного заказа; Обучение специалистов и фермеров по системе передачи знаний в производство в аграрной сфере.
Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК	МИТ, МФ, АИС, МИО	Дальнейшее развитие единой автома- тизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «e-Agriculture»; Создание специализированного сельскохозяйственного банка; Строительство выставочно- ярмарочного комплекса в г. Астане и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, бизнес-форумов и конференций, в том числе на международном уровне.
Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов	МТК, МИО	Доведение авиационного патрулирования территории государственного лесного фонда республики от общей территории лесного фонда.
Сохранение, воспроизвод- ство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно- заповедного фонда	МВД, МООС, МЧС, МЮ	Обеспечение роста численности сайгаков; Создание новых особо охраняемых природных территорий.
Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами	МООС, АУЗР, МТК, МИТ, МЧС МЭМР, МИО	Создание пилотного проекта Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами.
Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений	МИО	Обеспечение качественной питьевой водой сельских населенных пунктов и малых городов.
Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональ- ных конкурентных преимуществ, предостав- ления для сельского населения качественных услуг социальной сферы	МТК, МЭМР, МОН, МЗ, МТС, АИС, МИО	Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития.

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
является соисполнителем по мероприятиям, направленным на
улучшение позиций Казахстана по показателям Глобального
индекса конкурентоспособности определяемого Всемирным
экономическим форумом

Фактор	Наименование показателя
Институты	Бремя государственного регулирования
	Прозрачность принятия политических решений
Макроэкономическая стабильность	Инфляция (стат. данные)
Высшее образование и тренинг	Местная доступность специализированных научно-исследовательских и тренинговых услуг
Эффективность рынка товаров	Интенсивность местной конкуренции
	Распространенность торговых ограничений
	Распространенность иностранной собственности
	Степень потребительской ориентации
	Присутствие обязательных стандартов
	Степень региональных продаж
	Широта международных рынков
Эффективность рынка труда	Оплата и производительность
Уровень технологического развития	Доступность последних технологий
	Использование технологий на уровне компаний
	Прямые иностранные инвестиции и технологии
Объем рынка	Объем внешнего рынка (стат. данные)
	Импорт в % к ВВП
	Экспорт в % к ВВП
Условия для развития бизнеса	Количество местных поставщиков
	Качество местных поставщиков
	Кластерное развитие
	Природа конкурентоспособного преимущества
	Длина цепочки добавленной стоимости
	Контроль за международным распространением
	Условия для развития продукта
	Границы маркетинга
Инновации	Научное сотрудничество университета с промышленностью
	Приобретение государством передовых технологий

Перечень программных и иных нормативных правовых документов

1. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики";
2. Водный кодекс Республики Казахстан;
3. Лесной кодекс Республики Казахстан;
4. Закон Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий";
5. Закон Республики Казахстан "Об обязательном страховании в растениеводстве";
6. Закон Республики Казахстан "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира";
7. Закон Республики Казахстан "Об особо охраняемых природных территориях";
8. Закон Республики Казахстан "О защите растений";
9. Закон Республики Казахстан "О карантине растений";
10. Закон Республики Казахстан "О безопасности пищевой продукции";
11. Закон Республики Казахстан "О зерне";
12. Закон Республики Казахстан "О семеноводстве";
13. Закон Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли";
14. Закон Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений";
15. Программа Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года;
16. Общенациональный план основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310;
17. " Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы", утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096;
18. " Стратегия территориального развития Республики Казахстан до 2015 года", утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167;
19. Государственная программа развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 20 июня 2007 года № 348;
20. Государственная программа развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 1149;
21. Концепция устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006-2010 годы, одобренная протоколом заседания Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 10;
22. Концепция развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики Республики Казахстан до 2010 года, одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2002 года № 71;
23. Концепция достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы, одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1332;
24. Концепция развития рыбного хозяйства Республики Казахстан на 2007-2015 годы, одобренная постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2006 года № 963;
25. План мероприятий по реализации Концепции развития сети микрокредитных организаций для кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2006 года № 675;
26. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Программой Развития Организации Объединенных Наций по проекту "Национальный план по интегрированному управлению водными ресурсами и водосбережению для Республики Казахстан, одобренное постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2006 года № 978;
27. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года № 310 "О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";
28. План мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года № 319;
29. Отраслевая программа "Питьевая вода" на 2002-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 93;
30. Программа по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2007 года № 914;
31. Программа "Жасыл ел" на 2008-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2007 года № 958;
32. " Комплекс мер по устойчивому развитию АПК Республики Казахстан на 2009-2011 годы", утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2008 года № 1106;
33. План по разработке технических регламентов на 2007-2009 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2007 года № 361;
34. План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2007 года № 286;
35. План мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данных в ходе его рабочей поездки в Акмолинскую область 23-25 июля 2007 года, утвержденный Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан А. Джаксыбековым от 16 августа 2007 года № 41-8.89.

Примечание: расшифровка аббревиатур
АО - акционерное общество
АПК - агропромышленный комплекс
АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций
АИС - Агентство по информатизации и связи Республики
Казахстан
АУЗР - Агентство по управлению земельными ресурсами
Республики Казахстан
ВВП - валовый внутренний продукт
ВТО - Всемирная торговая организация
га - гектар
ИСО, ХАССП - международные стандарты качества
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МИО - Местные исполнительные органы
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики
Казахстан
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
млн - миллион
НПА - нормативные правовые акты
КРС - крупный рогатый скот

Приложение 2
к Стратегическому плану

Соответствие стратегических целей государственного
органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Стратегические цели государства, на реализацию которых направлены цели государственного органа	Наименование стратегического документа, нормативного правового акта
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель 1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК	"Должна быть обеспечена продовольственная безопасность страны".	Послание Президента Республики Казахстан "Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики"
Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования.
Цель 1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно- заповедного фонда	60. Принятие действенных мер по рациональному использованию природных ресурсов, вовлечение в процесс охраны и воспроизводства лесных ресурсов и животного мира частного капитала, повы- шение его ответственности за состояние дел в этих сферах.	План мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы
Цель 2: Регулирование использования и охраны водных ресурсов	270. Внедрение передовых водосберегающих техноло- гий, повсеместного учета воды.
Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития.
Цель 1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий	"Повышение качества жизни наших аулов и сел будет оставаться приоритетным направлением государ- ственной политики".	Послание Президента Республики Казахстан "Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики"

Приложение 3
к Стратегическому плану

Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 12.05.2009 № 688; от 22.12.2009 № 2161.

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	001 "Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки"
Описание	Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Обеспечение деятельности аппарата центрального органа
Показатели количества	Количество государственных служащих центрального аппарата обеспечиваю- щих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного и водного хозяйства	чел	400	400	400	400	400
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Обеспечение выполнения мероприятий	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию услуги		тыс. тенге	685 679,0	646 218,0	823 245,0	1 008 469,0	1 273 022,0
2. Обеспечение деятельности аппаратов территориального органа
Показатели количества	Количество государственных служащих аппарата территориальных органов обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного и водного хозяйства	чел	7705	7705	7616	7705	7705
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Обеспечение выполнения мероприятий	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию услуги		тыс. тенге	6 121 903,0	5 921 676,0	7 414 406,0	10 880 971,0	13 121 678,0
3. Повышение квалификации государственных служащих
Показатели количества	Количество работников, прошедших повышение квалификации и обучение государственному языку	чел	1500	1260	1100	1100	1100
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Результаты повышения квалификации и обучение государственному языку	%	18,5	15,5	13,6	13,6	13,6
Расходы на реализацию услуги		тыс. тенге	47 266,0	48 591,0	43 410,0	43 410,0	43 410,0
4. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов
Показатели количества	информационно- техническое оснащение государственных учреждений	еди- ниц	19	19	19	19	19
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Обеспечение выполнение мероприятий	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию услуги		тыс. тенге	27 532,0	72 155,0	68 783,0	74 974,0	81 293,0
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	6 882 380,0	6 688 640,0	8 349 844,0	12 007 824,0	14 519 403,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	002 «Сохранение мелиоративного состояния земель»
Описание	Государственный контроль за мелиоративным состоянием и выполнением мелиоративных мероприятий на орошаемых землях, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	ГУ Жетысусская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция
	Агромелиоративное обследование орошаемых земель	га.	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	На объектах Проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем	га	21 332	21 332	21 332	21 332	21 332
	Стационарное гидрогео- логические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод	замеры	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
	Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод	замеры	550	550	550	550	550
	Содержание скважин	шт.	490	490	490	490	490
	Почвенно-мелиоративные работы	га.	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	ГУ Кызылординская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция
	Агромелиоративное обследование орошаемых земель	га.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	На объектах Проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем	га.	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
	Стационарное гидрогео- логические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод	замеры	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод	замеры	200	200	200	200	200
	Содержание скважин	шт.	143	143	143	143	143
	Почвенно-мелиоративные работы	га.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	ГУ Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция
	Агромелиоративное обследование орошаемых земель	га.	624 600	624 600	624 600	624 600	624 600
	На объектах Проекта усовершенствования ирригационных и дренажных систем	га.	49 231	49 231	49 231	49 231	49 231
	Стационарное гидрогео- логические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод	замеры	30 472	30 472	30 472	30 472	30 472
	Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод	замеры	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268
	Содержание скважин	шт.	155	155	155	155	155
	Почвенно-мелиоративные работы	га	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Показатели качества	ГУ Жетысусская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Эффективное использо- вание инженерно- подготовленных земель с ежегодным увеличе- нием коэффициента зе- мельного использования	КЗИ	0,7	0,7	0,75	0,8	0,85
	ГУ Кызылординская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Эффективное использо- вание инженерно- подготовленных земель с ежегодным увеличе- нием коэффициента зе- мельного использования		0,7	0,7	0,75	0,8	0,85
	ГУ Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Эффективное использо- вание инженерно- подготовленных земель с ежегодным увеличе- нием коэффициента зе- мельного использования		0,81	0,82	0,83	0,83	0,85
Показатели эффективности	ГУ Жетысусская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративно- го состояния на 1 гектар инженерно- подготовленных земель	тенге/ гектар	105,2	93,01	91,86	125,2	152,6
	ГУ Кызылординская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративно- го состояния на 1 гектар инженерно- подготовленных земель		122,7	119,4	122,9	158,2	197,1
	ГУ Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративно- го состояния на 1 гектар инженерно- подготовленных земель		90,1	90,4	101,9	129,07	159,47
Показатели результата	ГУ Жетысусская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Разработка рекоменда- ций и мероприятий, направленных на эффек- тивное и рациональное использование земель и поливной воды, предот- вращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях	отчеты и ре- комен- дации	16	16	16	17	18
	ГУ Кызылординская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Разработка рекоменда- ций и мероприятий, направленных на эффек- тивное и рациональное использование земель и поливной воды, предот- вращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях		12	12	12	13	14
	ГУ Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиора- тивная экспедиция Разработка рекоменда- ций и мероприятий, направленных на эффек- тивное и рациональное использование земель и поливной воды, предот- вращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях		16	16	16	18	18
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	144 735,0	152 155,0	164 840,0	205 850,0	255 612,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	003 "Борьба с особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных культур"
Описание	Оказание услуг по систематическому наблюдению за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальному выявлению очагов массового развития и распространения особо опасных вредных организмов, проведению химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ) и обеспечению сельхозтоваропроизводителей максимально точным прогнозом их развития и распространения
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Услуги по химической обработке против особо опасных вредителей и болезней сельскохо- зяйственных культур	тыс. га	3 209,26	3 098,68	3 145,41	3 432,20	3 218,30
Показатели качества	Процент сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок	Про- цент	90 %	более 85 %	более 85 %	более 90 %	более 90 %
Показатели эффективности	Общие затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов	тенге	1074,8	863,0	844,3	854,9	993,7
Показатели результата	Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам	1) % вре- дите- лей	100	100	100	100	100
		2) % бо- лез- ней пше- ницы	37,9	13	5,7	4,6	13,6
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 448 952,0	2 456 641,0	2 655 710,0	2 934 065,0	3 198 131,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	004 "Проведение лабораторного анализа и выявление на скрытую зараженность карантинными объектами"
Описание	Оказание услуг по проведению фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели качества	Проведение лаборатор- ных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантин- ной продукции	тыс. экспер- тиз	35	35	35	40	40
	Проведение посева и наблюдение образцов полевых культур	с/об- разцы	93	95	100	100	100
	Формирование и передача научным учреждениям республи- ки лучших образцов зерновых культур	тыс. образ- цов	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
	Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов	тыс. анализ	2,5	3,0	3,5	3,5	3,5
	Обследование:
	сортообразцы;	штук	240	245	250	255	260
	живые растения различных плодово- ягодных и других культур	штук	4000	4000	4000	4000	4000
	Обеспечение 100 % достоверности принад- лежности выявляемых при экспертизах био- логических объектов к карантинным видам	процент	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Совершенствование фитосанитарного и информационного обеспечения организации АПК	Отчеты	50	60	60	60	60
	Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан от импортного расти- тельного материала	процент	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Общие затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей и сорняков	обсле- дование тыс. га	39,5	54	58	64	71
		пред- приятие	16192	17486,8	17810	19500	21550,8
		обра- ботка тыс. га	3131,3	3285,8	5244,3	5766	6343,3
	Выявление случаев;	штук	1 260
	Выявление видов карантинных объектов	штук	18
	Средние затраты на проверку одного сортообразца	тыс. тенге	179	147	171	376	262
	Средние затраты на проведение обследова- ний 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово- ягодных и других культур составляют	тенге	1 114	1 162	1 554	1 719	2 191
Показатели результата	Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан	процент	100	100	100	100	100
	Обеспечение организа- ции АПК информацией о фитосанитарном сос- тоянии импортируемых семян сельскохо- зяйственных культур	процент	100	100	100	100	100
	Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан	Реко- менда- ции	1	2	2	2	2
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	37 164,0	41 162,0	51 295,0	59 338,0	73 816,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	005 "Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала"
Описание	Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, производителей оригинальных и элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукции, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам. Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Проведение исследова- ний сортовых и посев- ных качеств семенного и посадочного мате- риала сельскохо- зяйственных растений	тыс. иссле- дований	255	300	317	317	317
Показатели качества	Доля кондиционных семян	%	90	90	90	90	90
Показатели эффективности	Средняя стоимость 1 исследования	тыс. тенге	697,4	720	743	743	743
Показатели результата	Обеспечение проверки качества семян сельскохозяйственных растений	%	99	99	99	99	99
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	177 839,0	216 000,0	235 531,0	235 531,0	235 531,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	006 "Возмещение ставки вознаграждения (интереса) по финансовому лизингу сельскохозяйственной техники
Описание	Возмещение ставки вознаграждение по лизингу сельскохозяйственной техники
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задача	1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Удешевление расходов по лизингу сельскохо- зяйственной техники	тыс. тенге	158 194	118 646	79 098	39 549
Показатели качества	Увеличение основных средств сельскохозяйственных предприятий на сумму возмещения ставки вознаграждения Министерства финансов Республики Казахстан;
Показатели эффективности	1. Увеличение основных средств сельскохозяйственных предприятий на сумму возмещения ставки вознаграждения Министерства финансов Республики Казахстан 2. Развитие сельскохозяйственного производства путем повышения доходности сельскохозяйственных производителей за счет удешевления приобретаемой в лизинг сельскохозяйственной техники
Показатели результата	Обновление машинно- тракторного парка за счет удешевления расходов по лизингу сельскохозяйственной техники	%	0,011	0,009	0,006	0,003
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	158 194,0	118 646,0	79 098,0	39 549,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства»
Описание	Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня Проведение строительно-монтажных работ строительства учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции
Задачи	1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина	%	32,0	0,0	4,5	-	-
Показатели качества	X
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина - количество студентов	чел.	1368	1421	1400	-	-
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	205 117,0	62 210,0	20 686,0	-	-

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	008 "Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий"
Описание	Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий РК
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	строительство служебных кордонов	шт.	10	13	1	2	8
	строительство автогаражей и административных зданий	шт.	-	12	3	1	4
	строительство производственной базы и пожарно- химических станций	шт.	-	1	-	3	3
	бурение противопо- жарных скважин	шт.	-	11	3	2	1
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	особо охраняемые природные территории обеспечены объектами инфраструктуры	шт.	10	37	7	8	16
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	55 691,0	278 567,0	175 066,0	283 000,0	283 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»
Описание	Обеспечение доступа населения к питьевой воде гарантированного качества и количества путем выделения целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Системы водоснабжения получающие субсидии	коли- чество			48	48	48
Показатели качества	Охват населения получающую воду по субсидированному тарифу	чело- век			1 761 582	1 761 582	1 761 582
Показатели эффективности
Показатели результата	Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан, процент обеспеченности питьевой водой из республиканских групповых систем водоснабжения	%			9-95	10-94	10-94
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 112 752,0	1 761 364,0	2 176 334,0	2 219 894,0	2 375 291,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	011 «Строительство, реконструкция и оснащения ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»
Описание	Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО, путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный центр мониторинга, референции, лабораторной диагностики и методологии в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГКП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовка квалифицированных специалистов
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных	ед.		6	5
	строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных	ед.		1		55	59
	строительство биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений	ед.
	приобретение лабора- торных оборудований	ед.			20	20	2354
	обучение специалистов ветлаборатории	чел.				10	52
	разработка проектно- сметной документации	ед.	127
Показатели качества
Показатели результата	Проведение запланиро- ванных мероприятий	%		100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	435 790,0	1 999 006,0	1 681 005,0	6 148 486,0	5 134 814,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	012 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря, 2-я фаза» 006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета» 018 «За счет гранта»
Описание	Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Разработка ТЭО, Строительство объектов	коли- чество	0	0	1 ТЭО
Показатели качества	Получение положительного заключения на ТЭО, Сокращение уровня минерализации воды, по завершению проекта	шт, грамм/ литр			1 эколог 1 стр.
Показатели эффективности	Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта	м3
Показатели результата	Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи. Пополнение Аральского моря до 54 м абсолютной балтийской системы (после окончания проекта)	метров абсо- лютной бал- тийской системы	42	42	42
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	97 654	38 801,0	78 400,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур»
Описание	Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции; использование отечественными сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Испытание сортов с целью внесения выявленных наиболее продуктивных и ценных по качеству сортов в Государственный реестр селекционных достижений	шт	890	890	890	890	890
Показатели качества	Удельный вес ис- пользования сортов сельскохозяйствен- ных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений	%	85	до 85	до 85	до 85	до 85
Показатели эффективности	Средние затраты на 1 сортоопыт сель- скохозяйственных культур	тенге	20 041	18 454	20 840	26 498	33 687
Показатели результата	по результатам сортоиспытания сельскохозяйствен- ных культур будут допущены в производство и районированы по областям республики	сорт	50	до 50	до 50	до 50	до 50
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	110 495,0	120 876,0	142 857,0	179 285,0	226 873,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	014 «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем» 016 «За счет софинансирования займа из республиканского бюджета»
Описание	Повышение конкурентноспособности аграрного сектора, повышение социально-экономических условий жизни сельских жителей
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задачи	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Изыскательские работы	тыс. га				45
	Работы по разработке ПСД	тыс. га				30	45
	Реконструкция	тыс. га			0	5	30
Показатели качества	Выполнения работ по СНиПам и международным нормам и т.д.
Показатели эффективности	На 1 000 000 тенге:
	Выход площади охвата изысканий	га				не менее 70
	Выход площади охвата ПСД	га				не менее 70	не менее 70
	Выход площади охвата реконструкции	га			0	не менее 2,5	не менее 2,5
Показатели результата	Изыскательские работы				2	7	10
	Разработка ПСД					15	18
	Реконструкция					1	9
Расходы на реализацию		тыс. тенге			1 128,0	618 432,0	4 607 362,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства» 086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства»
Описание	Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрением механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Развитие товарных бирж, методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности.
Задачи	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
Наименование показателя		Еди- ница изме- рения	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	1. В рамках компо- нента «Сельские финансовые консультационные службы»:
	а) Обучение национальных преподавателей на областном уровне	кол-во	60
	б) Обучение национальных консультантов на районном уровне	кол-во		600
	в) Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров	кол-во			120
	Количество модернизированных агрометеостанций	кол-во
	Услуги компании по «Управлению ценовыми рисками» в области: нормативно- правовой базы; институционального укрепления товарных бирж; развития иннова- ционных продуктов.	услуга				1
	Количество семина- ров для участников товарных бирж	кол-во				3
	Услуги компании по «Управлению производственными рисками» в облас- ти: нормативно- правовой базы по страхованию в растениеводстве; укрепления практи- ки сельскохозяйст- венного страхова- ния; партнерства государства и частного сектора в сфере сельскохозяйствен- ного страхования. Разработка пилотных проектов страхования в растениеводстве на основе погодного индекса.	услуга				1
	3. Проведение обу- чения по долго- срочным инвести- циям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве:
	а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинго- вых компаний	чел.	70	120	90
	б) для руководи- телей филиалов банков второго уровня и лизинго- вых компаний	чел.	30	60	30
	Количество обучен- ных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «институциональное развитие»	кол-во	50	12	50
	Количество обучен- ных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельско- го микрофинансиро- вания» и «Развитие связей с коммер- ческими банками»	кол-во			32
	Аудит лизинговых компаний и УМФУ	кол-во				9	10
	Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта	чел./ мес.
	Сумма выделенных средств кредитной линии через банки второго уровня и лизинговые компании	тыс. тенге	22 000	125	182 186,0	250 000	400 000
	Сумма выделенных средств микрокре- дитной линии	тыс. тенге			60 729	50 000	100 000
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Количество участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ), прошедших оценку на предмет соот- ветствия критериям правомочности участия в Проекте	число		4	4	10
	Количество участвующих микрокредитных организаций в микрокредитной линии проекта	кол-во				8	10
	Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компа- нии в кредитной линии проекта	кол-во	4	4	4	5	6
	Количество предоставленных микрокредитов из средств микрокре- дитной линии	кол-во				50	85
	Количество ферме- ров и товаропроиз- водителей, полу- чивших консульта- ции по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности	кол-во		500	2 500
	Предложения по доработке положе- ний о Контроли- рующем агентстве по товарным биржам, программы обучения, типовой бизнес-план для современной товар- ной биржи т.п.	мате- риал				1
	Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно- правовые акты по реализации Закона «Об обязательном страховании в растениеводстве»; Комплект докумен- тов в сфере укреп- ления страхования в сельском хозяйстве; Отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана	мате- риал				1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	148 154,0	76 093,0	349 490,0	325 721,0	556 061,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения»
Описание	Обеспечение сельских населенных пунктов, городов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения	кол-во	180	262	150-180	150-180	150-180
Показатели качества	Соответствие качества строительных работ согласно со строительными нормами и правилами	СНиП
Показатели эффективности
Показатели результата	Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения для обеспечения населения Казахстана качествен- ной питьевой водой	кол-во	80-100	120-150	150-250	150-180	150-180
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	12 725 214,0	19 158 848,0	22 998 170,0	19 000 000,0	19 000 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов»
Описание	Разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно- методической документации в области мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов. Корректировка нормативно-методической базы
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Разработка нормативно- методических докумен- тации на проектно- изыскательские работы в области эксплуатации и охраны водных объектов	штук	5	5	5	5	5
Показатели качества	Качественное и эффективное выполнение проектно-изыскатель- ских работ, обеспече- ние согласованными нормами и правилами	штук	5	5	5	5	5
Показатели эффективности	Средняя стоимость 1-ой нормативно-методичес- кой документации - 0,5 млн. тенге (расчет произведен без учета затрат на материально- техническое оснащение)	тысяч тенге	2500	2500	2500	2500	2500
Показатели результата	Утверждение нормативно-методичес- ких документации на проектно-изыскатель- ские работы в области эксплуатации и охраны водных объектов	штук	5	5	5	5	5
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	14 521,0	14 910,0	17 052,0	20 432,0	25 819,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	021 «Агрохимическое и агроклиматическое обеспечение сельскохозяйственного производства»
Описание	Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составления анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, о состоянии сельскохозяйственных культур, о возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), о сроках сева, созревания, урожайности и условий уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики в разрезе областей и т.д.; проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задача	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Получение информации по агрометеорологи- ческому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственно- го производства;	единиц инфор- мации	182	182	141	141	141
	Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции	единиц инфор- мации	7	7	7	7	7
Показатели качества	Обеспечение досто- верной информации о посевных площадях и состоянии посевов	%	85	85	85	90	90
Показатели эффективности	Заблаговременное предупреждение сельхозтоваропроиз- водителей о неблагоприятных погодных условиях	число дней	7	7	7	7	7
Показатели результата	Количество сельхозформирований, получивших информа- цию по агрометеоро- логическому монито- рингу и космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции	единиц	2448	2500	2500	2500	2500
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	45 241,0	45 241,0	38 140,0	45 241,0	49 241,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	022 "Методологические услуги по осуществлению фитосанитарного мониторинга, диагностики и прогноза"
Описание	Оказание услуг по систематическому наблюдению за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальному выявлению очагов массового развития и распространения особо опасных вредных организмов
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Услуги по мониторин- гу за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков	млн. га	114,2	114,2	114,2	114,2	114,2
Показатели качества	Охват мониторинговых мероприятий	процент	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Выявление очагов массового развития и распространения особоопасных вредных организмов	тыс. га	2 963
Показатели результата	Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей максимально точным прогнозом развития и распространения особоопасных вредных организмов	процент	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	602 646,0	759 263,0	867 064,0	1 082 487,0	1 322 700,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря» (1 фаза) 004 «За счет внешних займов» 016 «За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета»
Описание	Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Строительство сооружений	коли- чество	1	1
	Выплата страховых удержаний	%			50 %	50 %
Показатели качества	Сокращение уровня минерализации воды (соленость), по завершению проекта	грамм/ литр
Показатели эффективности	Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта	м3
Показатели результата	Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи. Пополнение Аральского моря до 42 м абсолютной балтийской системы (после окончания проекта)	метров абсо- лютной балтий- ской системы	42	42	42	42
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	295 827,0	325 881,0	507 704,0	105 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения» 004 «За счет внешних займов» 005 «За счет внутренних источников» 016 «За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета»
Описание	Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, строительство систем водоснабжения
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.4. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения	Кол-во	40-50	50-70	50-70	40-60	40-60
Показатели качества	Выполнение строитель- ных работ в соответ- ствии со строительными нормами и правилами
Показатели эффективности
Показатели результата	Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения для обеспечения населения Казахстана качествен- ной питьевой водой	Кол-во	30-40	40-60	50-80	40-70	40-60
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	4 882 206,0	7 276 009,0	10 283 417,0	11 061 681,0	11 200 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	031 «Реконструкция гидротехнических сооружений»
Описание	Реконструкция гидротехнических сооружений направленных на предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на гидротехнических сооружениях
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество объектов на которых произведена реконструкция	коли- чество	1	1	25	18	9
	Количество разработан- ной проектно-сметной документации		1	1	2
Показатели качества	Соответствие качества выполненных работ требованиям строитель- ных норм и правил	СНиП
Показатели эффективности
Показатели результата	Обеспечение нормально- го функционирования гидротехнических сооружений и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций.	коли- чество	1	1	9	8	4
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	711 363,0	1 064 587,0	5 889 011,0	7 978 222,0	5 627 333,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорск» 004 «За счет внешних займов» 006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета» 016 «За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета» 018 «За счет гранта»
Описание	Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Павлодар, и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в р. Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изме- рения	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона.	единиц			80
	Заключение контрактов на осуществление услуг по мониторингу и детальному проектированию	кон- тракт			4
	Выполнение запланированного объема строительных работ в рамках проекта	%				22	65
Показатели качества	В соответствии со строительными и санитарными нормами и правилами
Показатели эффективности	Стоимость закупаемого оборудования на 1 лабораторию	тысяч тенге			73 006
	Стоимость обучения персонала государственных лабораторий на 50 чел.				11 000	4 484
	Стоимость строительства одного хвостохранилища					92 489	233 333
	Стоимость строитель- ства станции очистки					400 000	1 500 000
Показатели результата	Обеспечение лаборато- рий оборудованием для обнаружения утечек воды и контроля качества	коли- чество	0		5	0	0
	Изоляция источников загрязнения подземных вод	коли- чество	0		0	0	3
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 107,0		340 649,0	1 140 667,0	3 121 877,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	034 «Эксплуатация республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды»
Описание	Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Эксплуатационные меро- приятия на водохо- зяйственных объектах республиканской собственности и на межгосударственных объектах	коли- чество	131	140	149	140	140
Показатели качества	В соответствии с требованиями строи- тельных норм и правил и Правилами эксплуата- ции водохозяйственных объектов
Показатели эффективности
Показатели результата	Улучшится техническое состояние на республи- канских и на межгосу- дарственных объектах, и своевременная подача в необходимом коли- честве поливной воды сельскохозяйственным товаропроизводителям	коли- чество	131	140	149	140	140
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 542 647,0	1 980 141,0	1 760 041,0	1 862 865,0	2 019 555,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов»
Описание	Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или участков, разработка биообоснований, определение ОДУ на водоемах международного, республиканского и местного значений и на резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного контроля и регулирования рыболовства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Разработка биологического обоснования (отчет)	шт.	3	4	12	12	12
Показатели качества
Показатели эффективности
Показателя результата	Охват гос. учетом и мониторингом водоемов междуна- родного и республи- канского значения	%	90	93	95	97	100
	Охват гос. учетом и мониторингом водоемов местного значения	%	40	47	55	60	70
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	117 720,0	124 043,0	119 772,0	132 603,0	144 538,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	038 «Воспроизводство рыбных ресурсов»
Описание	Воспроизводство молоди ценных видов рыб Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление Укрепление материально-технической базы подведомственных предприятий
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного контроля и регулирования рыболовства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период.
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Выпуск в водоемы молоди рыб	млн. шт.	167,2	167,5	156,4	156,4	156,4
	Разработка биоло- гического обосно- вания (отчет)	шт			1
	Разработка проектно-сметной документации на проведение дноуглубительных работ (проект)	шт			1
	Проведение дноуг- лубительных работ	тыс. куб. м	575,7	932,1		850,5*	892,4*
	Укрепление материально- технической базы государственных организаций рыбного хозяйства	шт.			15
Показатели качества	Процент выживаемости	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Показатели эффективности	Увеличение рыбных запасов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Показатели результата	Восстановление и увеличение рыбных запасов	%	1,0	1,0	1,0	11,2	16,3
	Процент обновления парка техники и оборудования	%	7,6		60,8	74,6	80,0
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	725 850,0	723 112,0	433 155,0	473 607,0	516 231,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	040 "Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий"
Описание	Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда, разработка и внедрение научных методов сохранения природных комплексов, повышение квалификации работников особо охраняемых природных территорий
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Содержание государ- ственных инспекторов природоохранных учреждений;	чел.	2962	3025	3174	3631	3631
	Содержание временных пожарных сторожей;	чел.	5924	6050	6176	6302	6428
	Содержание пожарно- химических станций;	шт.	59	59	60	62	62
	Устройство минерализо- ванных полос;	км	2615	6349	4143	1419	1450
	Уход за минерализован- ными полосами;	км	34346	40695	44838	46257	47676
	Расчистка площадей под посадки следующего года;	тыс. га	3,83	7,8	9,8	10,8	11,8
	Содержание и восстановление лесных питомников;	га	27,2	28,7	30,5	32	33,5
	Заготовка лесных семян;	кг	25313	31500	32500	33500	34500
	Выращивание стандартного посадочного материала;	шт.	59377	71200
Показатели качества	Сохранение особо охраняемых природных территорий	тыс. га	4817,3	5332,3	5791,9	6041,9	6111,1
	Своевременное проведе- ние противопожарных мероприятий на особо охраняемых природных территориях;	тыс. га
	Воспроизводство лесов и лесоразведение	тыс. га	4,6	5,2	6,2	7	8,2
Показатели эффективности	Сокращение среднего показателя ущерба от одного лесного пожара;	тыс. тенге
	Увеличение общей пло- щади особо охраняемых природных территорий;	тыс. га	1000,3	515	459,6	250	69,2
	Повышение квалификации работников ООПТ	чел.	48	48	46	52	52
Показатели результата	Сохранность объектов государственного природно-заповедного фонда
	Повышение квалификации работников ООПТ	чел.	48	48	46	52	52
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 534 567,0	3 121 777,0	3 562 618,0	4 126 844,0	4 793 154,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура - Ишим» 004 «За счет внешних займов» 016 «За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета»
Описание	Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем - 40 млн. м3; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Строительство полигона для захоронения ртутных отходов	Объем экска- вации (м3)	45 850	146 720	169 645	87 115	9 170
	Проведение реконструк- ции Интумакского водохранилища	%		50	50
	Очистка русла реки и болота Жаур	Объем экска- вации (м3)		623 920	680 640	113 440
Показатели качества	Снижение содержания ртути в почве, воде, воздухе до уровня предельно допустимой концентрации (2,1 мг/кг)	Мг/кг	3,3	3,0	2,1	2,1	2,1
Показатели эффективности	Стоимость захоронения 1 м3 ртутных отходов.	тенге	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Показатели результата	Строительство полигона для захоронения ртутных отходов	Объем экска- вации (м3)	45 850	146 720	89 645	87 115	9 170
	Проведение реконструкции Интумакского водохранилища	%		50	30
	Очистка русла реки и болота Жаур	Объем экска- вации (м3)		623 920	480 640	113 440
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 372 216,0	2 695 083,0	2 344 220,0	2 698 781,0	1 256 147,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса»
Описание	Разработки конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного, лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции
Задача	1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Проведение научно- исследовательских и опытно-конструктор- ских работ по приори- тетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, водного и лесного хозяйства, переработки и хране- ния сельскохозяйст- венной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства	Зада- ние	478	462
		про- грамма			1	1	1
Показатели результата	Создание: новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур;	единиц	64	40	15	20	30
	пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микро- организмов с примене- нием генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов;	единиц	9	6	2	4	7
	технологий в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, меха- низации и электрифи- кации сельского хозяйства, переработ- ки и хранения сельскохозяйственной продукции	шт.	16	27	5	15	25
	лечебных препаратов и вакцин для животноводства;	шт.	6	14	5	7	8
	опытных образцов машин и оборудования, технических средств для отраслей сельского хозяйства	шт.	7	12	4	6	8
	Ежегодный прирост сельскохозяйственного производства за счет использования результатов науки и внедрения научных разработок в производство:
	увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади;	%	40	45	47	50	55
	внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопас- ных технологий в АПК.	млн. га	5,2	7,0	7,5	8,0	8,5
	Получение охранных документов:
	патентов на изобретение	ед.	4	23	5	5	10
	инновационных патен- тов на изобретение	ед.	93	55	40	50	60
	патентов на селек- ционные достижения	ед.	24	40	20	25	30
Показатели качества
Показатели эффективности
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 650 930,6	2 704 683,0	2 704 683,0	2 800 921,0	2 900 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Развитие производства плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны. Кредитование сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне- полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур. Материально-техническое оснащение Холдинга и его дочерних компаний.
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки.
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Освоение земель для выращивания овощей и фруктов.	га		141	до 1 020	1 520	1 700
	Проведение аналитичес- ких исследований отраслей сельского хозяйства.	темы	7	5
	Обеспечение кредитными ресурсами сельхозтова- ропроизводителей.	тыс. тенге			1 000 000,0
	Приобретение офиса для центрального аппарата АО «Мал өнімдері корпорациясы»	ед.	1
	Приобретение офисных помещений для АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», для филиалов и представительства общества.	ед.	1	6
	Приобретение зданий (помещений) для областных филиалов АО «Казагромаркетинг»	ед.		15
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Увеличение площадей посева и ассортимента выращиваемых культур.
	Обеспечено эффективное функционирование АО "Национальный холдинг "КазАгро"
	Обеспечение своевре- менного проведения весенне-полевых и уборочных работ, повышение урожайности сельскохозяйственных культур.
	Определение приоритет- ных и потенциальных ниш развития в сельскохозяйственной промышленности.
Показатели результата	Обеспечение поддержки сельхозтоваропроизво- дителей (кредитование)	коли- чест- во СХТП			до 200
	Объем выращенной плодоовощной продукции	тонн		8 383	до 33 800	56 000	69 475
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 109 410,7	934 100,0	1 000 000,0	0,0	0,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Финансирование приобретения основных средств для создания крупнотовар- ных животноводческих ферм (в том числе для последующей передачи в лизинг) и частичное кредитование оборотных средств для создания крупнотоварных животноводческих ферм.
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качество продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Финансирование создания и развития крупных товарно- животноводческих ферм.	фермы		до 6
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Повышение продуктивнос- ти КРС молочного и мясного направления
Показатели результата	Увеличение поголовья высокопродуктивного племенного скота	голов			до 1 735
	Увеличение объемов производства высокока- чественной животновод- ческой продукции (надоев молока на 1 фуражную корову в МТФ).	тыс. л/в год			до 6,0
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0,0	5 270 000,0	0,0	0,0	0,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработка, транспортировка, хранение и реализация животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках.
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели качества	Закуп животноводческой продукции:
	молоко и молокопродукты	тонн	1 545,0	1 319,8		935,8	859,2
	мясо и мясная продукция	тонн	1 536,1	787,9		300,0	300,0
	X
Показатели эффективности	Насыщение внутреннего рынка качественной, недорогой, отечествен- ной глубокопереработан- ной продукцией животноводства.
Показатели результата	Удельный вес объема заготовки * животноводческой продукции:
	молоко и молокопродукты	%	0,51	0,47		0,29	0,25
	мясо и мясная продукция	%	1,6	0,6		0,21	0,19
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 454 227,0	353 059, 3		234 47 2,2	228 1 72,2

Примечание: * Удельный вес отношения объема заготовки животноводческой продукции (молока и мяса) АО "Мал өнімдері корпорациясы" к общему объему заготовки молока и мяса по Республике Казахстан.

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Строительство железнодорожного зернового терминала на границе с Китаем. Строительство завода по глубокой переработке зерна. Строительство завода по производству биоэтанола. Строительство завода по производству биодизеля. Увеличение пропускной способности зернового терминала в порту Актау. Строительство мельничного комплекса в порту Баку. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника. Строительство и оснащение зерновых терминалов в морских портах, в т.ч. в порту Амирабад. Создание откормочных площадок с развитой инфраструктурой экспорта. Формирование инфраструктуры экспорта животноводческой продукции через развитие сети заготовительных пунктов. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработка, транспортировка, хранение и реализация животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках.
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	1.2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции
Задача	1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для занятия экспортных ниш
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
	Разработка технико- экономического обоснования проекта "Строительство железнодорожного зернового терминала на границе с Китаем"	ед.					1
	Строительство завода по глубокой переработке зерна.	(объем выпол- нения СМР), %				30	100
	Строительство завода по производству биоэтанола.	(разра- ботка ТОО и ПСД), ед.		1
	Строительство завода по производству биодизеля.	(разра- ботка ТЭО и ПСД), ед.		1
	Увеличение пропускной способности зернового терминала в порту Актау	(объем выпол- нения СМР), %	100
	Строительство мельнич- ного комплекса в порту Баку	(объем выпол- нения СМР), %	50	70	100
	Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника.	(объем выпол- нения СМР), %		20	100
Показатели количества	Строительство и оснаще- ние зернового терминала в морском порту	(разра- ботка ТЭО и ПСД), ед.		1
	Строительство и оснащение зернового терминала в морском порту Амирабад	(разра- ботка ТЭО и ПСД), ед.		1
		(объем выпол- нения СМР), %		40	100
	Финансирование создания откормочной площадки с развитой инфраструкту- рой экспорта	ед.			2
	Финансирование создания заготовительных пунктов животноводческой продукции (кожсырья и шерсти)	ед.	до 16
	Закуп животноводческой продукции:
	шерсть	тонн	1 706,1	1 842,8		700,0	700,0
	кожсырье	тонн	1 470,7	1 495,5		500,0	500,0
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Обеспечение отечественных СХТП качественным посевным материалом с применением лучших мировых технологий.
	Обеспечение увеличения объемов экспорта казахстанского зерна.
	Формирование инфраст- руктуры экспорта животноводческой продукции (шерсти и кожсырья).
	Насыщение внутреннего рынка качественной недорогой отечественной глубокопереработанной продукцией животноводства.
	Снижение доли импорти- руемой животноводческой продукции и увеличение доли экспорта.
Показатели результата	Утверждение ТЭО проекта «Строительство железнодорожного зернового терминала на границе с Китаем» (ввод в эксплуатацию в 2013 году) с мощностью перевалки до 500 тыс. тонн.	ед.					1
	Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника (с производственной мощностью до 5 тыс. тонн в год).	тыс. тонн/ в год				1,3	1,6
	Объем единовременного хранения зерна в зерновом терминале в порту Актау	тыс. тонн	до 22,5
	Ввод в эксплуатацию мельничного комплекса в порту Баку	ед.			1
	Строительство и оснащение зернового терминала в морском порту Амирабад	ед.			1
	Производственная мощность и экспорт мяса с откормочной площадки:	тонн/ в год
	мяса говядины	тонн/ в год				1 100	1 100
	Удельный вес реализации на экспорт животновод- ческой продукции от объема закупа*:
	шерсть	%	16,0	13,5		10	15
	кожсырье	%	10,0	45		10	10
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	4 108 173, 0	8 919 340,7	476 800,0	707 027,8	2 195 757,8

Примечание: * Удельный вес реализации животноводческой продукции на экспорт от общего объема закупа животноводческой продукции на планируемый период. При расчетах были использованы коэффициенты перевода для приведения разных единиц измерения в единую (кожсырье 1 кв. м. = 5,7 кг; обувь 1 пара = 4,5 кг).

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Создание кредитных товариществ. Кредитование производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе через систему кредитных товариществ. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по совместному производству, заготовке, сбыту, переработке, хранению, транспортировке сельскохозяйственной продукции и снабжению товарно-материальными ценностями. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности. Формирование финансовой основы для гарантирования исполнения обязательств по зерновым и хлопковым распискам. Создание методического центра. Развитие региональной сети АО "Казагромаркетинг". Создание информационно-логистических центров на оптовых рынках Республики Казахстан. Строительство выставочно-ярмарочного комплекса г. Астана. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами).
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задача	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Создание кредитных товариществ	ед.	7	8	0	0	0
	Стимулирование созда- ния объединений сельхоз- товаропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки и хранения сельскохозяйст- венной продукции, снабжения товарно- материальными ценностями	ед.	31	48	6	8	8
	Количество прокредито- ванных проектов несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности	ед.	72	53	до 10	35	35
	Количество хлебоприемных предприятий - участников системы гарантирования АО «КазАгроГарант».	ед.	40	42	38	45	47
	Количество хлопкоперерабатывающих организаций - участников системы гарантирования АО «КазАгроГарант»	ед.		7	до 13	15	15
	Прирост доли охвата субъектов АПК информа- ционно-консультационными услугами.	%					6
	Создание информационно- логистических центров	ед.			до 2	до 18
	Создание методического центра.	ед.	1
	Строительство выставоч- но-ярмарочного комплекса в г. Астана.	(раз- работ- ка ТЭО), ед.			1
	Строительство оптового рынка сельскохозяйствен- ной продукции (с регио- нальными терминалами), в том числе:
	Строительство региональ- ного терминала оптового рынка сельхозпродукции в Южно-Казахстанской области	(объем выпол- нения СМР), %				25	65
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Создание условий для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности предприя- тий сельскохозяйствен- ного производства и промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию.
	Обеспечение внутреннего рынка качественным продовольствием и выход сельхозпродукции на экспорт.
	Создание условий для реализации сельхозпро- дукции через современные оптовые структуры.
	Развитие малого бизнеса на селе, увеличение занятости населения.
	Создание благоприятных условий для увеличения объемов кредитования под залог гарантированных зерновых и хлопковых расписок.
	Повышение экономической эффективности выставочно-ярмарочной деятельности.
Показатели результата	Кредитование кредитных товариществ	ед.	153	158	до 98	161	161
	Кредитование Объединений	ед.	74	68	до 27	133	141
	Кредитование несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности	ед.	72	53	до 10	35	35
	Объем гарантирования по зерновым распискам.	тыс. тонн	40,02	600,0	до 900,0	1 349,3	1 530,1
	Объем гарантирования по хлопковым распискам.	тыс. тонн		96,0	до 94,5	98,1	103,2
	Количество охваченных рынков, предоставляющих информацию об оптовых ценах и объемах плодоовощной продукции	%			до 10	до 100
	Строительство оптового рынка сельскохозяйствен- ной продукции (с регио- нальными терминалами), в том числе:	ед.
	Строительство оптового рынка сельскохозяйствен- ной продукции в г. Астана	разра- ботка ТЭО		1
		разра- ботка ПСД			1
	Строительство региональ- ного терминала оптового рынка сельскохозяйствен- ной продукции в Южно- Казахстанской области	разра- ботка ТЭО			1
		разра- ботка ПСД				1
	Строительство региональ- ных терминалов в Мангис- тауской и Восточно- Казахстанской областях	разра- ботка ТЭО			1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	11 253 789,3	7 313 200,0	2 200 000,0	9 038 000,0	10 427 540,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, технологичес- кого оборудования и специальной техники, оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции (в т.ч. для последующей передачи в лизинг) и частичное кредитование оборотных средств для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную и рыбную продукцию.
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	1.3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задача	1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Приобретение сельхозтех- ники, в т.ч. для последующей передачи в лизинг	ед.	1 096	до 498	до 33	до 29	до 26
	Приобретение технологи- ческого оборудования и спецтехники, в т.ч. для последующей передачи в лизинг	ед.	132	до 132	до 2	до 34	до 32
	Приобретение оборудова- ния по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, в т.ч. для последующей передачи в лизинг	ед.	6	до 6	до 3	до 6	до 6
	Количество приобретаемой техники, оборудования и спецтехники может меняться в зависимости от спроса лизингополучателей и цен поставщиков.
Показатели качества	Осуществление закупа сельхозтехники и оборудования у заводов изготовителей по ценам ниже рыночных с гарантийным обслуживанием.
	Создание конкурентоспо- собного производства по переработке сельскохо- зяйственной и рыбной продукции
Показатели эффективности	Увеличение объема производства и урожайности, возделываемых сельхозкультур.
	Снижение потерь при уборке урожая.
Показатели результата	Обновление машинно- тракторного парка сельскохозяйственной техники.	%	0,37	0,55	0,04	0,04	0,04
	Обновление машинно- тракторного парка специальной техники и технологического оборудования	%	0,05	0,24	0,04	0,06	0,12
	Обновление оборудования предприятий по перера- ботке сельскохозяйст- венной продукции	%	3,13	9,07	0,91	2,11	2,11
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	7 000 000,0	5 824 600,0	1 300 000,0	1 962 000,0	2 672 460,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса».
Описание	Долевое участие в уставном капитале, вновь создаваемых микрокредитных организациях. Микрокредитование сельского населения. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитова- ния сельского населения. Организация обучения сельского населения. Создание центра технической поддержки микрокредитных организаций.
Стратегическое направление	3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развитая.
Цель	3.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий.
Задача	3.1.2. Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам
	Наименование показателя	Ед. изм	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Создание микрокредитных организаций	ед.	50	1*
	Количество, выданных микрокредитов.	ед.	7 549	8 123**	до 2 500	2 500	2 500
	Проведение семинаров для сельских жителей сельских населенных пунктов.	чел.		14 611
	Оснащенность МКО программным обеспечением.	ед.				50	50
	Оказание содействия МКО при получении рейтинга.	ед.				5	5
	Оказание содействия МКО при проведении ежегодного аудита.	ед.				10	10
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Повышению предпринима- тельских способностей сельского населения.
	Развитие малого предпринимательства в агробизнесе.
	Повышению эффективности работы МКО в сельской местности.
Показатели результата	Охват целевых групп микрокредитованием ***	%	0,6	0,7	0,2	0,3	0,3
	Создание Центра технической поддержки МКО	ед.				1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 350 000,0	2 821 000,0	1 000 000,0	1 300 000,0	1 000 000,0

Примечание:
* в 2008 году доля в уставном капитале 1 МКО была оплачена за счет собственных средств;
** охват домохозяйств с доходами ниже прожиточного минимума и средними доходами без учета количества микрокредитов, выданных за счет реинвестированных средств;
*** с 2009 г. изменилась методика расчета охвата целевых групп: если в 2008 г. за основу принималось количество выданных кредитов отчетного периода, с 2009 года основой расчетов является количество активных заемщиков (доля сельского населения с доходами, ниже прожиточного минимума и средними доходами, получивших микрокредиты).

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетных программ	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	044 "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики"
Описание	Сохранение и восстановление лесных массивов республики
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2067 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Проведение консал- тинговых услуг	кол-во	-	15	8	5	9
	Проведение семи- наров и обучения	кол-во	2	11	2	0	3
	Приобретение техники и оборудования	шт.	7	100	86	15	0
	Строительство объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения	объект	-	11	1	1	6
	Проведение мероприятий по воспроизводству лесов	га		500	8756	3375	10000
	Выращивание поса- дочного материала	тыс. шт.		0		3000	8041
	Заготовка семян	кг				0	2200
	Проведение мероприятий по формированию лесосеменной базы	шт.			4	3	0
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Получение посадоч- ного материала с улучшенными наследственными качествами					19400	8041
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	94 274,0	282 970,0	592 310,0	836 422,0	839 252,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	046 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного и лесного хозяйства»
Описание	Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную Торговую Организацию
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задачи	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	ориентировочная стоимость приобре- тения 1-темы	тыс. тенге	1 991	4 740	3 866,0	3 140	3 340
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	приобретено реко- мендаций, нормати- вов, стандартов и методик	тема	52	45	до 26	45-50	45-50
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	135 587,0	143 591,0	100 527,0	145 200,0	145 200,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	047 "Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов"
Описание	Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задача	1.3.2. Техническое и технологическое перевооружение
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Оснащение владель- цев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельско- хозяйственных, мелиоративных и дорожно-строитель- ных машин и механизмов:
	техническими паспортами;	шт	27 000	81 600	93 900	84 510	84 510
	государственными регистрационными номерными знаками;	шт	45 000	84 000	88 902	91 819	91 819
	удостоверениями тракториста- машиниста;	шт	10 000	31 700	31 700	28 530	28 530
	бланками свидетельств о регистрации залога машин.	шт	12 000	10 500	10 482	9 434	9 434
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Охват оформления самоходных сельско- хозяйственных, мелиоративных и дорожно-строитель- ных машин и механизмов	%	75	80	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	214 709,0	133 124,0	120 721,0	144 048,0	144 048,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	048 - Формирование уставного капитала АО "КазАгроИнновация" для научно-технического развития агропромышленного комплекса
Описание	Обеспечение деятельности АО "КазАгроИнновация" позволит создать систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия продовольственной безопасности страны
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции
Задачи	1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Оснащение рабочих мест для персонала	кол-во	х	65	х	х	х
	Перерегистрация имущества АО "КАИ"	здания и соору- жения	X	X	368
		земе- льные участ- ки	X	X	176
	Создание Центра коммерциализации агротехнологий для осуществления сделок с интеллектуальной собственностью и участия в уставном капитале инновацион- ных компаний:
	инновационных компаний	кол-во	0	0	3	6	8
	патентование технологий	кол-во	0	0	8	8	8
	создание лабораторной сети	кол-во	0	0	1	х	1
	модернизация научно-технической инфраструктуры НИИ	кол-во	X	X	10	6	14
	строительство селекционно-тепличных комплексов на базе отдельных НИИ	теп- лица	X	X	1	2	0
	разработка ПСД для строительства селекционно-тепличных комплексов на базе других НИИ	ПСД	X	X	0	0	3
	разработка ПСД для строительства опытно- экспериментального центра сельхозмашиностроения	ПСД	х	х	2	х	х
	капитальный ремонт инженерных сетей для опытно-эксперимен- тального центра сельхозмашиностроения	объек- ты	х	х	2	х	х
	создание четырех пилотных учебно- производственных центров	кол-во	X	X	0	2	2
Показатели качества	х
Показатели эффективности	х
Показатели результата	Создание инновацион- ных компаний	кол-во	0	0	3	6	8
	Создание рабочих мест	кол-во	0	0	50	50	50
	Количество проектов по трансферту технологий и/или проведение совместных НИОКР	кол-во	0	0	2	4	4
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0	400 000	2 981 121	3 031 420	3 304 250

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	049 "Выявление, локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней растений и сорняков"
Описание	Оказание услуг по выявлению, локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Выявление, локали- зация и ликвидация очагов распростра- нения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков	обсле- дование тыс. га	3150	1810	3363,3	3363,3	1365,5
		пред- приятие	100	100	100	100	100
		обра- ботка тыс. га	197,1	221,8	147,3	147,3	147,3
Показатели качества	Процент сельскохо- зяйственных това- ропроизводителей, которые удовлетво- рены своевремен- ностью и высоким качеством проведе- ния химических обработок	процент	90	90	90	90	90
Показатели эффективности	Общие затраты на 1 га сельскохо- зяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков	обсле- дование тыс. тенге	39,5	54,0	41,6	48,0	53,0
		обсле- дование пред- приятие	16192	17486,8	17810	19412	21000
		обра- ботка тыс. тенге	3131,3	3285,8	4920,6	5609,0	6131
Показателя результата	Процент химических обработок проведенных в оптимальные сроки против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков	процент	100	100	100	100	100
	Предотвращение распространения карантинных объек- тов на территории Республики Казахстан	процент	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	784 354,0	832 437,0	898 326,0	988 985,0	1 077 993,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	050 «Поддержка страхования в растениеводстве»
Описание	Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве от неблагоприятных природных явлений в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан. Оплата услуг агента для управления бюджетными средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задачи	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Обеспечение гаран- тированности 50 процентов страхо- вых выплат страхо- вым компаниям, осуществившим свои обязательства по страховым случаям перед страховате- лями (сельхозтова- ропроизводителями)	% от стра- ховых выплат	50	50	50	50	50
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Застрахованные площади	млн. га	11,7	12,1	12,5	13,1	13,8
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	300 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции»
Описание	Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса, в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задачи	1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество предприятий участвующих в программе	ед.	70	40-60	25-35	35-45	35-45
Показатели качества	В результате увеличе- ния количества пред- приятий, внедривших международные стандар- ты, доля произведенной ими продукции по отношению к общему объему произведенной продукции субъектами АПК составляет по:
	растительному маслу	%	27,0	30,0	32,0	34,0	37,0
	молочной	%	16,4	19,0	21,0	23,0	26,0
	мясной	%	33,5	37,0	40,0	43,0	44,0
	зерну	%	11,2	14,0	16,0	18,0	21,0
	муке	%	12,1	14,0	15,5	17,5	20,0
Показатели эффективности
Показатели результата	Количество предприятий субъектов АПК внедрив- ших международные стандарты ИСО, ХАССП	ед.	184	224	254	284	319
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	67 404,0	55 000,0	40 000,0	70 000,0	70 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	052 «Диагностика заболеваний животных»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических исследований, включая серологические, бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Внедрение современных диагностических мето- дов с охватом всего поголовья животных в соответствие с требованиями МЭБ	млн. иссл.	23,9	18,3	28-36	18-23	19-25
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Проведение запланированного объема диагностических исследований	%	100	100	100	100	100
	Своевременное выявление положительно реагирующих животных из числа исследованных животных	%	100	100	100	100	100
	Охват диагностическими исследованиями	%	80,7	71,4	100	65,4	62,5
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 971 543,0	2 370 625,0	4 282 425,0	2 583 980,0	2 816 540,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	053 «Проведение противоэпизоотических мероприятий»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов; хранение ветеринарных препаратов; хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов; доставка ветеринарных препаратов до мест их назначения; применение ветеринарных препаратов на местах
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	совершенствование мер профилактики заразных и незаразных болезней животных в соответствие с требованиями МЭБ:
	1) закуп ветеринарных препаратов для профи- лактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнения республиканского запаса ветеринарных препаратов.	млн. доз	125,4	99,5	80-140	90-105	90-110
	2) применение ветери- нарных препаратов:
	взятие и доставку проб крови для серологичес- ких исследований	млн. проб	23,9	18,2	25-34	18-23	19-25
	введение животным миллионов доз ветеринарных препаратов	млн. доз	125,4	99,5	80-130	87-90	84-90
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Проведение запланиро- ванных ветеринарных мероприятий	%	100	100	100	100	100
	Взятие проб крови и доставка в ветеринарную лабораторию с учетом охвата поголовья	%	80,7	71,4	100	67,8	67,8
	Создание стойкого иммунитета у привитых животных	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	3 103 324,2	4 543 712,0	6 504 912,0	4 952 646,0	5 349 395,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»
Описание	Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Капитальный ремонт особо аварийных объектов	коли- чество	13	8	10-15	10-15	10-15
Показатели качества	Соответствие выполненных ремонтно- восстановительных работ требованиям строительных норм и правил
Показатели эффективности	Повышение коэффи- циента полезного действия ороси- тельных систем %.	%	80	80	80	80	80
Показатели результата	Ежегодно улучшение технического состояния особо аварийных участках межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений		13	8	10-15	10-15	10-15
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	431 335,0	749 591,0	493 414,0	550 000,0	550 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	055 «Государственные премии в области аграрной науки»
Описание	Проведение конкурса на соискание премий имени А.И. Бараева в области аграрной науки для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, присуждением ежегодно премий им. Бараева за лучшие научные работы в области АПК
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции
Задачи	1.2.2. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок и развития человеческого капитала
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	размер премии составляет:	МРП
	первая		200	200	200	200	200
	вторая		150	150	150	150	150
	третья		100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Количество премий:	премия
	первая		1	1	1	1	1
	вторая			1	1	1	1
	третья			1	1	1	1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	325,0	651,0	670,0	700,0	720,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции»
Описание	Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будет проведена модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, строительство и международная аккредитация Национальной Референтной Лаборатории (НРЛ) по ветеринарии и защите и карантину растений. Также предусматривается выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и двадцати частным лабораториям
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задачи	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Строительство Нацио- нальной референтной лаборатории по сельскохозяйственной продукции	%	-	-	-		47,3
	Проектирование Нацио- нальной референтной лаборатории	%	-	-		50	-
	Модернизация государ- ственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования)	лабора- тория	0	69	21	0
	Обучение специалистов лабораторий внутри страны	чел	0	0	60	0
	Улучшение лаборатор- ной практики посред- ством привлечения международных консультантов	чел/мес	1	2	2	3
	Разработка техничес- ких регламентов в области безопасности пищевой продукции	кол-во	4	3	0	0	0
	Доработка 7 техни- ческих регламентов посредством привлече- ния международных консультантов по гар- монизации стандартов	чел/мес	-	-	2	-	-
	Внедрение системы менеджмента безопас- ности пищевых продук- тов на основе стан- дарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов	кол-во	5	8	10	0	0
	Обучение с/х товаропроизводителей и перерабатывающих компаний, государ- ственных компаний и организаций и др. заинтересованных участников рынка современным методикам сбора, обработки и анализа маркетинговой информации;	чел.		570	-	-	-
	Обучение потенциаль- ных заявителей по составлению заявок для участия в конкур- се по СКГ и монито- ринг подпроектов СКГ	чел.	900	не менее 600	не менее 600	не менее 300	не менее 300
	Повышение квалификации молодых ученых за рубежом	чел.	5		35	20
	Повышение квалифика- ции преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом	чел.	10		40	40	30
	Обучение по системе распространения и передачи знаний	чел.	87		100	512	512
	Обучение специалистов лабораторий за рубежом	чел.	20		30
	Международные стажи- ровки сотрудников МСХ и сотрудников Координационного центра проекта	чел.	8		12	6	3
	Проведение вводного семинара для сотруд- ников Координационно- го центра проекта а также для пригла- шенных гостей из заинтересованных организаций	семинар	-	1	1	1	1
	Разработка государ- ственных стандартов Республики Казахстан	кол-во	18	19	0	0	0
	Разработка руководств по применению системы менеджмента безопас- ности пищевых продук- тов на основе стан- дарта ИСО 22000:2005	кол-во	4	2	0	0	0
	Поддержка работы веб-сайта проекта	веб- сайт	-	1	1	1	1
	Поддержка работы информационно- мониторинговой системы проекта	система	-	1	1	1	1
	Обеспечение деятельности системы по распространению и передаче знаний	система	1	1	1	1	1
	Привлечение финансового агента (банк-поверенный)	агент	1	1	1	1	1
	Привлечение независимых экспертов для оценки грантовых предложений по СКГ	чел.	25	30	60	60	60
Показатели качества	Повышено качество заявок для участия в конкурсе по СКГ, не менее__% заявок одоб- рено по результатам первого тура конкурса по СКГ, где проводится соответствие заявок установленным административным требованиям по СКГ	%	30	35	60	65	65
	Не менее __% молодых ученых удовлетворены курсом обучения за рубежом	%	90		90	90
	Не менее_% преподава- телей аграрных ВУЗов и колледжей удовлетворены курсом обучения за рубежом	%	90		90	90
	Повышение эффектив- ности реализации Проекта за счет внед- рения информационно- мониторинговой системы Проекта и привлечения компании по мониторингу и оценке проекта	%			25	30	35
Показатели эффективности
Показатели результата	Национальная рефе- рентная лаборатория	лабора- тория					1
	Оснащение государ- ственных лабораторий современным оборудованием	лабора- тория		69	21
	Разработка техничес- ких регламентов в области безопасности пищевой продукции	тех. регла- мент	4	3
	Повышение квалифика- ции пользователей Информационно- маркетинговой системы	чел		570
	Не менее__% заявите- лей получат грант по СКГ	%	21	30	35	40	45
	Выдано грантов по СКГ	кол-во	82	100	120	140	160
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	600 956,0	1 075 823,0	1 612 702,0	1 581 984,0	1 577 563,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе»
Описание	Предоставление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного комплекса информации, а также организация процессов по распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задача	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество сельских информационно- консультацион- ных центров (СИКЦ)	единиц	161	160	160	161	161
Показатели качества	х
Показатели эффективности	х
Показатели результата	Количество субъектов охваченных услугами, а также ежемесячная адресная доставка специ- ализированного печатного издания АПК "Справочник фермера"	субъек- тов АПК	50 000	50 000	45 000	50 000	55 000
	Количество проведенных научно- практических семинаров	единиц			26	26	26
	Количество обученных слушателей	субъек- тов АПК			790	790	790
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	110 000,0	110 000,0	189 900,0	201 200,0	211 600,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	059 «Ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения локализационных и ликвидационных мероприятий. Мероприятия реализуемые в рамках данной подпрограммы: доставку ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств; уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания; сдачу больных животных на перерабатывающие предприятия; возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов; вынужденную вакцинацию животных и птиц в эпизоотическом очаге и в угрожаемой зоне; дезинфекцию помещений, где содержались больные животные и птицы; взятие и доставку проб крови или патологического материала для лабораторных исследований; проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследований животных до получения двукратного отрицательного результата); установку карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства на время карантина При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется организация временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса инфекции в республику, которая включает: доставку дезинфицирующих средств до этих постов из республиканского запаса; сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства для дезинфекции транспортных средств до стабилизации эпизоотической ситуации в сопредельном государстве
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Локализация и лик- видация выявленных неблагополучных пунктов особоопас- ных хронических инфекционных забо- леваний животных и птиц	%	100	100	100	100	100
	организация вре- менных пригранич- ных карантинных постов по недопу- щению заноса инфекции в респуб- лику (при возник- новении в сопре- дельных государ- ствах вспышек особоопасных инфекционных забо- леваний животных и птиц)	ед.	50	50	50	50	50
	Мероприятия по ликвидации Республиканского государственного казенного предприятия «Республиканский противоэпизооти- ческий отряд» и созданию Государственного учреждения «Республиканский противоэпизооти- ческий отряд» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	%			100
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Локализация и лик- видация выявленных неблагополучных пунктов	%	100	100	100	100	100
	Проведение дезин- фекции автотранс- портных средств во временных приграничных карантинных постах	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	519 039,0	827 029,0	727 029,0	792 462,0	863 783,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	061 «Закуп зерна в государственные ресурсы»
Описание	Закуп зерна в государственные ресурсы в объеме до 650,0 тыс. тонн у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов и регулирования внутреннего рынка
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Закуп зерна в государственные ресурсы в объеме до 650,0 тыс. тонн	тыс. тонн	344,9	409,8*	до 650,0*	до 500,0*	до 500,0*
Показатели качества	100 %-ный своевремен- ный закуп зерна надле- жащего качества в го- сударственные ресурсы	тыс. тонн	344,9	409,8*	до 650,0*	до 500,0*	до 500,0*
Показатели эффективности	Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупае- мого в государственные ресурсы пшеницы мягкой 3 класса	тенге	17 995	30 375*	18 500*	30 375*	30 375*
Показатели результата	Наличие зерна государ- ственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики	тыс. тонн	500,0	500,0*	500,0*	500,0*	500,0*
	% обеспеченности потребности страны в продовольственном зерне от годовой потребности	%	до 15	до 15*	до 15*	до 15*	до 15*
	Наличие государствен- ных реализационных ресурсов зерна для регулирования внутреннего рынка	тыс. тонн	344,9	409,80*	до 650,0*	до 500,0*	до 500,0*
	Доля зерна урожая те- кущего года, размещен- ного в государственном резерве продовольст- венного зерна, на конец отчетного периода (по научно- обоснованным нормам - не менее 30 %)	%	порядка 30 %	порядка 30 %	порядка 30 %	порядка 30 %	порядка 30 %
	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в государ- ственном закупе зерна	ед.	2278	не менее 2200*	не менее 2200*	не менее 2200*	не менее 2200*
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	6 208 382,0	11 829 382,0	11 178 000,0	15 187 500,0	15 187 500,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна»
Описание	Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности посредством применения мер государственной поддержки.
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Объем зерна госу- дарственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики	тыс. тонн	500,0	500,0*	500,0*	500,0*	500,0*
	Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое	тыс. тонн	17,0	17,0*	121,3*	17,0*	17,0*
Показатели качества	Количественно- качественная сохран- ность зерна государ- ственного резерва продовольственного зерна	%	100	100*	100*	100*	100*
Показатели эффективности	Средняя стоимость: хранения 1 тонны государственного резерва продоволь- ственного зерна;	тенге	до 130,0	130,0- 140,0*	135*	до 138,5*	до 138,5*
	Перемещения 1 тонны государственного резерва продоволь- ственного зерна	тенге	1200-1300	1200- 1300*	до 2900*	до 1264,7*	до 1264,7*
Показатели результата	% обеспеченности потребности страны в продовольственном зерне	%	до 15	до 15*	до 15*	до 15*	до 15*
	Наличие зерна государственного резерва продоволь- ственного зерна для обеспечения двухме- сячной потребности населения республики	тыс. тонн	500,0	500,0*	500,0*	500,0*	500,0*
	Доля зерна урожая текущего года, раз- мещенного в государ- ственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (по научно-обосно- ванным нормам - не менее 30 %)	%	порядка 30 %	порядка 30 %	порядка 30 %	порядка 30 %	порядка 30 %
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	779 050,0	831 000,0	1 153 300,0	852 500,0	852 500,0
	в том числе: хранение зерна государственного резерва продоволь- ственного зерна	тыс. тенге	758 050,0	810 000,0	810 000,0	831 000,0	831 000,0
	перемещение зерна государственного резерва продоволь- ственного зерна	тыс. тенге	21 000,0	21 000,0	343 300,0	21 500,0	21 500,0

Примечание: * - планируется.

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	063 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв»
Описание	Проведение мониторинга агрохимического состояния пахотных почв Республики Казахстан
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задача	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК.
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Проведение агрохимического мониторинга эффек- тивного плодородия пахотных почв	млн. га	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
	Проведение хими- ческих анализов на основные агрохими- ческие показатели, тяжелые металлы и микроэлементы для получения досто- верной информации об агрохимическом составе почв	тыс. анализ	20	20-30	30	30	30
	Пополнение банка агрохимических данных	тыс. банк- единиц	150	200	200	200	200
	Подготовка агрохимических картограмм по основным питатель- ным элементам	тыс.	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0
	Проведение научно- производственных опытов по эффек- тивному использо- ванию средств химизации для разработки научно- методического обоснования приме- нения минеральных удобрений, испыта- ния новых видов агрохимикатов	опыт	30	35	40	40	40
Показатели качества	Дальнейшее совершенствование агрохимического и информационного обеспечения организаций АПК	отче- ты, шт.	500	1000	1500	2000	2500
Показатели эффективности	Затраты на 1 га обследуемой площади	тенге	103,4	64,8	71,3	84,6	101,8
Показатели результата	Научно-методичес- кое обеспечение организаций АПК агрохимической информацией по плодородию почв и рациональному использованию средств химизации	реко- менда- ции, шт.	10	20	50	70	75
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	119 074,0	112 578,0	123 360,0	152 222,0	183 275,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	064 «Разработка схем, водохозяйственных балансов, нормативов в области охраны и использования водных ресурсов»
Описание	Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	разработка схем комплексного использова- ния и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране	шт.	3	4	2	1
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	разработка схем комплексного использова- ния и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране;	шт.	3	2	1	1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	162 015,0	158 278,0	160 933,0	127 650,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	065 «Составление государственного водного кадастра»
Описание	Обеспечение отраслей экономики необходимыми данными о водных ресурсах и их использовании
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	обновление разделов использование вод Государственного водного кадастра	Шт.	1	1	1	1	1
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	обновление разделов использование вод Государственного водного кадастра	Шт.	1	1	1	1	1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	11 600,0	12 605,0	11 160,0	12 009,0	12 889,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	066 «Проведение природоохранных попусков»
Описание	Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья реки Шидерты путем проведения попуска
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	компенсационный природоохранный попуск в низовья поймы реки Шидерты.	млн/ куб.м	50	50	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	компенсационный природоохранный попуск в низовья поймы реки Шидерты.	млн/ куб.м	50	50	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	172 500,0	171 000,0	425 500,0	442 560,0	442 560,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	067 "Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов"
Описание	Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	получены сертификаты соответствия лесных семян;	шт.	110	110	110	110	110
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	определены посевные качества семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности	кг	11200	11200	11300	11400	11500
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	17 543,0	18 036,0	25 630,0	29 299,0	34 349

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	068 "Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства"
Описание	Проведение учебных практик на базе ГУ "Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство"
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	проведены на базе Сандыктауского УПЛХ учебные практики студентов КазНАУ;	чел.	30	30	30	30	30
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	подготовлены новые кадры для лесного и охотничьего хозяйства	чел.	30	30	30	30	30
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	29 858,0	29 886,0	31 893,0	35 542,0	38 741,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	069 "Формирование постоянной лесосеменной базы"
Описание	Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	аттестация объектов постоянной лесосеменной базы;	шт.	157	50	50	50	50
	выращивание посадоч- ного материала с улучшенными наслед- ственными качествами;	тыс. шт.	617,5	745	800	900	1000
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	аттестованы объекты постоянной лесосеменной базы;	шт.	157	50	50	50	50
	выращен посадочный материал с улучшенны- ми наследственными качествами	тыс. шт.	617,5	745	800	900	1000
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	34 962,0	51 743,0	111 637,0	70 178,0	77 032,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	070 "Лесоохотустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира"
Описание	Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий научно-методическими разработками
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда;	тыс. га	949,2	407,4	609	548,8	882,5
	Получение проектов противопожарного обустройства лесов;	шт.	2	1	1	1	1
	Разработка научно обоснованных рекомендации и методик	шт.	4	2	2	2	2
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Проведено лесоустройство на территории государственного лесного фонда;	тыс. га	949,2	407,4	609	548,8	882,5
	Получены проекты противопожарного обустройства лесов;	шт.	2	1	1	1	1
	Разработаны научно обоснованные рекомендации и методики	шт.	4	2	2	2	2
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	324 251,0	389 338,0	424 378,0	462 572,0	498 594,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	071 «Создание зеленой зоны города Астаны»
Описание	Создание санитарно-защитной зеленой зоны г. Астана
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны	тыс. га	5	5	5	5	5
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Произведены посадки зеленых насаждений в пригородной зоне города Астаны	тыс. га	5	5	5	5	5
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 293 331,0	1 641 435,0	1 764 701,0	1 718 161,0	1 718 161,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	072 «Авиаохрана леса»
Описание	Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.1. Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесного фонда, рациональное использование лесных ресурсов
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Авиационная охрана территории государственного лесного фонда	тыс. га	5639	5639	5639	5639	5639
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Снижение среднего показателя ущерба наносимого одним лесным пожаром	тыс. тенге	993,8	993,8	458,9	458,9	458,9
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	786 947,0	833 094,0	1 034 591,0	1 003 817,0	1 094 160,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных»
Описание	Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.2. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Площадь охраняемой территории	тыс. га	123000	123000	123000	123000	123000
Показатели качества	Полный охват охра- няемой территории	тыс. га	123000	123000	123000	123000	123000
Показатели эффективности	Увеличение численности сайги	%	10	10	10	10	10
Показатели результата	Увеличена численность сайги	%	10	10	10	10	10
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	182 505,0	192 062,0	221 159,0	255 827,0	303 075,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	074 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
Описание	Обеспечение капитального ремонта
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики, стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество администра- тивных зданий, в которых проведен капитальный ремонт	здание		12	7	4	2
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Удельный вес админис- тративных зданий, в которых проведен капитальный ремонт	%		4,8	1,2	1,6	0,8
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0,0	107 720,0	74 301,0	50 000,0	50 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	075 "Материально-техническое оснащение государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
Описание	Материально-техническое оснащение государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Приобретение зданий и сооружений	еди- ница	1	6		1	0
	Количество оснащен- ных государственных учреждений Министерства сельского хозяйства	еди- ница	13	20	1	10	11
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Обеспечение выпол- нения мероприятий	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию услуг		тыс. тенге	224 314,0	669 318,0	2 400,0	268 769,0	430 690,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	076 "Материально-техническое оснащение Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
Описание	Материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений.
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики, на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Haименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Материально- техническое оснащение государственных учреждений	еди- ниц	245	245		245	245
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Обеспечение выпол- нение мероприятий	%	100	100		100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	607 447,0	382 758,0		156 258,0	153 797,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	077 «Погашение налоговой и иной задолженности ликвидированных ведомств Министерства сельского хозяйства РК»
Описание	Погашение налоговой и иной задолженности ликвидированных ведомств Министерства сельского хозяйства РК
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Погашение задолженности ликвидированных ведомств	единиц			8
Показатели эффективности
Показатели результата	Регистрация прекращения деятельности ведомств	%			100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге			66 165,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами»
Описание	Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующие водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств, для увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующие водохозяйственные объекты
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.3. Обеспечение безопасной и надежной эксплуатации систем водоснабжения, гидротехнических сооружений
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Улучшение оснащеннос- ти РГП строительной, мелиоративной техни- кой и технологическим оборудованием.	%			10 %	10 %	20 %
Показатели качества	Развитие эффективной системы сельскохо- зяйственного водо- пользования и струк- тур по эксплуатации ирригационных сооружений.
Показатели эффективности	Повышение материаль- ной, технической вооруженности и финансовой обеспечен- ности РГП эксплуати- рующие республикан- ские водохозяйствен- ные сооружений
Показатели результата	Обеспечения надежной и безопасной работы гидротехнических сооружений.	Кол.			157-160	165	167
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге			712 900	712 900	712 900

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	080 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
Описание	Проведение капитального ремонта
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки.
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Капитальный ремонт здания музея	объект	1	1
	Капитальный ремонт лабораторного корпуса	объект
	Капитальный ремонт здания	объект		2
	Капитальный ремонт сооружения	объект	1
	Капитальный ремонт пожарно-химической станции	объект		4
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	проведен капитальный ремонт объектов в учреждениях особо охраняемых природных территорий	объект	2	7
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	64 559,0	128 521,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и методология в ветеринарии»
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем осуществления эпизоотического мониторинга дикой фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в рамках данной программы осуществляются функции по ведению научной методологии по диагностике заболеваний животных и птиц, проведение референтных исследований и ведению Национальной коллекции штаммов микроорганизмов
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО.
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Проведение рефе- рентных лаборатор- ных диагностики болезней животных и птиц	%	100	100	100	100	100
	мониторинг дикой фауны (охват лабораторными исследованиями)	%	1,5-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0	3,5-4,0	4,0-5,0
	обеспечение хранения и ведения Национальной коллекции штаммов микроорганизмов	штаммы	87	95	410	415	420
	разработка методи- ческих указании по лабораторной диаг- ностике болезней животных и птиц	ед.	20	30	8	10	12
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Совершенствование существующих мето- дов диагностики	мето- дики	3	3	4	4	4
	Проведение рефе- рентных лаборатор- ных исследований на уровне междуна- родных стандартов	исслед.	7632	7715	7920	7950	8100
	Постоянный эпизоотический мониторинг	экспед.	38	40	40	42	44
	Поддержание активности штаммов Национальной коллекции	штамм	22	26	113	118	123
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	82 379,0	89 475,0	97 455,0	112 534,0	126 393,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства»
Описание	Субсидирование развития семеноводства
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Объем просубсидированных оригинальных семян	тыс. тонн	7,4	6,5-9,5	6,5-9,5	7,0-10,0	7,5-10,5
	Объем реализации элитных семян по удешевленной стоимости	тыс. тонн	55,1	60,0-70,0	57,0- 67,0	60,0- 70,0	60,0- 70,0
	Площади просубсидиро- ванных маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда	га	17,2	25,0	5,86	до 25,0	до 25,0
	Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости	тыс. штук	109,4	1500,0- 1900,0	1500,0- 1900,0	1500,0- 1900,0	1500,0- 1900,0
Показатели качества	Количество сельхозто- варопроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы	ед.	1746	1500-2000	1500- 2000	1500- 2000	1500- 2000
Показатели эффективности	Средняя стоимость удешевленных семян сельскохозяйственных культур составит	% от общей стои- мости	порядка 60	порядка 60	порядка 60	порядка 60	порядка 60
Показатели результата	Доли используемых для посева кондиционных семян составит свыше	%	90	90	90	90	90
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	996 253,0	1 134 415,0	1 911 124,9	2 087 532,0	2 087 532,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на развитие племенного животноводства»
Описание	Частичное удешевление (до 50 %) стоимости реализованного (использованной) племенной продукции (материала)
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Реализация племенной продукции (материа- ла), в том числе:
	КРС	жив. массы, тонн	2689,4	3012,1	2745,3	3901,0	4225,5
	овец		4767,4	4355,5	6409,4	6392,7	6900,0
	свиней	жив. массы, тонн	1175,6	1243,0	1518,8	1750,0	1965,0
	лошадей		1209,1	1210,5	1965,4	1540,0	1563,0
	верблюдов		473,2	575,0	519,5	720,0	810,0
	Осеменение маточного поголовья КРС	тыс. голов	-	-	130,5	143,5	165,0
	племенного яйца	тыс. шт.	7182,7	4572,0	7667,7	5000,0	5250,0
Показатели качества	Размер субсидий за 1 кг. жив. массы реализованной по удешевленной стоимос- ти племенного молод- няка, в том числе:
	КРС	тенге	83	150	150	150	150
	овец		89	125	125	125	125
	свиней		100	120	120	120	120
	Лошадей, в том числе:
	продуктивного направления		88	100	100	100	100
	спортивного направления		300	300	300	300	300
	верблюдов		75	75	75	75	80
	Размер субсидий за плодотворное осеменение		210	290	1000	1000	1000
	Размер субсидий за 1 штуку реализованной по удешевленной стоимости племенного яйца.		28	38	38	38	38
Показатели эффективности	Увеличение удельного веса племенных животных от общей численности сельхозживотных, в том числе:	%
	КРС		3,0	4,5	7	8,5	10
	овец		5,6	8	11	15	18
	свиней		5,2	7,5	12	14	16
	лошадей		2,3	5	9	13	18
	верблюдов		7,9	11	14	17	20
	птицы		1,4	6	7	10	15
	Повышение продуктив- ности сельскохозяйст- венных животных и птицы во всех категориях хозяйств, в том числе:
	удой на 1 корову	кг	2205	2320	2400	2450	2500
	средний настриг шерсти с 1 овцы	кг	2,9	3	3	3,1	3,2
	средняя годовая яйценоскость 1 курицы несушки	штук	194	200	205	208	210
Показатели результата	За счет реализации по удешевленной стоимос- ти отечественным сельхозтоваропроизво- дителям племенного молодняка будут организованы дополнительно племенные хозяйства		34	34	40	40	45
	Повысится продуктив- ность сельскохо- зяйственных животных и птицы у отечествен- ных сельхозтоваро- производителей, в том числе:	%
	продуктивность молочных коров			5	6	6,3	6,5
	продуктивность овец (настриг шерсти)			3,4	3,4	3,4	3,5
	продуктивность птицы (яйценоскость)			2,1	2,5	2,6	2,7
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 004 648,0	1 879 495,0	2 497 397,0	2 706 052,0	2 949 597,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	084 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ"
Описание	Поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей путем удешевления ГСМ и других ТМЦ необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Удешевление стои- мости приобретенных сельскохозяйствен- ными товаропроизво- дителями дизельного топлива и др. ТМЦ для проведения весенне-полевых и уборочных работ под приоритетные сель- скохозяйственные культуры на площади 19-20,8 млн. гектар в том числе:
	дизельного топлива	тыс. тонн	731	1073	1157,4	1228	1275
	гербицидов	тыс/ литров	1971,9	13267,7	14580,8	14650	15300
	протравителей семян	тонн	342,5	2153,3	2307	2350	2450
Показатели качества	Повышение урожайности и качества зерна	ц/га	13,3	10	10,4	10,4	10,6
Показатели эффективности	Удешевление стои- мости приобретенных сельскохозяйствен- ными товаропроизво- дителями протрави- телей семян и гербицидов	%	40	40	40	40	40
	Частичное удешевле- ние стоимости дизельного топлива	%	18	16	15,3	20	20
	Увеличение объемов производства важнейших видов сельскохозяйствен- ной продукции в том числе:
	пшеница	тыс. тонн	16446,2	13300	13500	13750	13900
	рис	тыс. тонн	311,1	300	320	320	320
Показатели результата	Обеспечение агро- технологического цикла производства приоритетных культур на площади	млн. га	15,81	19,2	18,2	19,96	20,8
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	12 805 000,0	12 805 000,0	16 262 831,0	16 418 000,0	16 418 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	085 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям»
Описание	Обеспечение поливной водой сельскохозяйственных товаропроизводителей путем выделения целевых текущих трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Haименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество вододателей, получателей субсидии	Коли- чество			128	127	127
Показатели качества	Процент водообеспе- ченности используе- мых орошаемых земель	%	90	90	90	90	90
Показатели эффективности
Показатели результата	Снижение стоимости поливной воды от утвержденного тарифа тг/м3	%	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	731 166,0	775 036,0	1 358 101,0	1 062 338,0	1 062 338,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	087 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда»
Описание	Субсидирование отрасли плодоводства и виноградарства
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Размер площади заклад- ки плодовых культур	га	484,5	2 584,8	4525,4	1 839,1	1 594,2
	Размер площади закладки винограда	га	656,2	1 059,7	638,4	687,7	676,0
	Урожайность плодовых культур (показатель указан на 2011 год, так как заложенные сады будут плодоносить на 4 год)	ц/га	50,4	-	-	-	51,0
	Урожайность винограда (показатель указан на 2011 год, так как заложенные сады будут плодоносить на 4 год)	ц/га	50,0	-	-	-	50,5
Показатели качества	Размер субсидий на 1 га плодовых культур	тыс. тенге	402,7	425,5	425,5	425,5	425,5
	Размер субсидий на 1 га винограда	тыс. тенге	855,8	212,9	212,9	212,9	212,9
	Размер субсидий на 1 га на уход 1 года роста плодовых культур	тыс. тенге	0	26,5	26,5	26,5	26,5
	Размер субсидий на 1 га на уход 1 года роста винограда	тыс. тенге	0	325,5	325,5	325,5	325,5
	Размер субсидий на 1 га на уход 2 года роста плодовых культур	тыс. тенге	0	0	29,1	29,1	29,1
	Размер субсидий на 1 га на уход 2 года роста винограда	тыс. тенге	0	0	81,2	81,2	81,2
	Размер субсидий на 1 га на уход 3 года роста плодовых культур	тыс. тенге	0	0	0	86,0	86,0
	Размер субсидий на 1 га на уход 3 года роста винограда	тыс. тенге	0	0	0	162,9	162,9
Показатели эффективности	Увеличение площадей садов по республике	тыс. га	35,1	35,6	39,0	40,8	43,4
	Увеличение площадей виноградников по республике	тыс. га	10,3	11,0	11,9	12,8	13,7
Показатели результата	% обеспеченности населения республики в свежих фруктах (показатель указан в 2011 году, так как заложенные сады будут плодоносить на 4 год)	%	51,7	-	-	-	67,0
	% обеспеченности населения республики в винограде (показатель указан в 2011 году, так как заложенные виноградники будут плодоносить на 4 год)	%	63,9	-	-	-	96,8
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	800 002,0	1 185 756,0	2 480 424,0	1 562 880,0	1 615 109,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства»
Описание	Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов используемых в кормлении животных и птицы для производства животноводческой продукции
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показателя количества	Субсидируемый объем производства и реализации, в том числе:
	говядина	тонн	9546,7	7171,3	20 081,5	15698,6	17111,5
	свинина	тонн	4865,5	3600,0	10103,1	3923,0	4276,1
	баранина	тонн		5555,5
	шерсть	тонн			897,8	1213,7	1322,8
	мясо птицы	тонн		22528,1	45 042,2	49553,1	54013,0
	молоко	тонн		123076,9	170 650,5	166526,5	181513,9
	товарное яйцо	млн. штук			1 441,1	813970,0	887227,3
Показатели качества	Размер субсидий за единицу реализованной животноводческой продукции, в том числе:
	говядина	тенге	90	125,5	134,5	134,5	134,5
	свинина		88	98	98	98	98
	шерсть				142	142	142
	мясо птицы		47	66	66	66	66
	молоко			6	12	12	12
	товарное яйцо			2,6	2,6	2,6	2,6
Показатели эффективности	Увеличение объемов производства животно- водческой продукции, в том числе:
	мяса	тыс. тонн	838,7	880	925	974	1030
	молока	тыс. тонн	4926,0	5073,2	5500	5800	6200
	яйца	млн. шт.	2664,2	2494,7	2900,0	3150,0	3300,0
	Увеличение удельного веса продукции, производимой сельхозформированиями от общего объема производства:
	мяса	%	18	19	21	23	26
	молока		10	10	11	13	15
	яйца		50	53	55	57	60
Показатели результата	Удельный вес потребле- ния на внутреннем рынке продукцией отечественного производства.
	молоком и молокопродуктами	%	89,9	90,3	93	94	95
	мясом птицы		30	35	45	55	65
	пищевым яйцом		86	87	89	91	94
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 539 656,0	3 739 656,0	11 666 580,0	9 625 178,0	10 491 444,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	089 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на экспертизу качества казахстанского хлопка-волокна»
Описание	Субсидирование отрасли хлопководства в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О развитии хлопковой отрасли»
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	2. Развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции
Задача	1.2.1. Производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для занятия экспортных ниш
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество кип	шт.	261 700	480 387	341 564*	564 000*	564 000*
Показатели качества	Стоимость одной пробы	тыс. тенге	до 372,0	до 372,0	до 450,0*	до 450,0*	до 450,0*
Показатели эффективности	Количество сельхозформирова- ний-участников программы	ед.	45 000	45 000	45 000*	45 000*	45 000*
Показатели результата	Рост доходности отечественных сельхозтоваро- производителей	%	до 5	до 5	до 5*	до 5*	до 5*
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	111 630,0	178 704,0	153 704,0	253 704,0	253 704,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа	091 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур»
Описание	Субсидирование 1 тонны минеральных удобрений
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Увеличения удобряемой площади	%			с 1,5 до 3,0	5	7
Показатели качества	Повышение качества производимой растение- водческой продукции	%			с 0,5 до 1,5	5	7
Показатели эффективности	Снижение зависимости увеличения урожайности от погодно- климатических условий	%			с 1,5 до 3,0	5	7
Показатели результата	Обеспечение увеличения объемов применения удобрений (за исключе- нием органических)	%			с 1,5 до 3,0	5	7
Расходы по реализации программы		тыс. тенге			2 928 650,0	3 904 050,0	4 255 420,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	092 «Строительство ветеринарной лаборатории по исследованию генетически модифицированных организмов»
Описание	Программа направлена на строительство ветеринарной лаборатории по определению генетически модифицированных объектов, их материально-техническое оснащение в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО и подготовку квалифицированных специалистов
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задача	1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Разработка ПСД на строительство вете- ринарной лаборатории по определению генетически модифи- цированных объектов	ед.
	Строительство вете- ринарной лаборатории по определению генетически модифи- цированных объектов	ед.				1
	Материально- техническое оснаще- ние лаборатории	%					100
	обучение специалис- тов ветлаборатории	чел.					15
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Проведение заплани- рованных мероприятий	%				100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге				800 000,0	126 558,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования»
Описание	Создание условий для устойчивого водообеспечения республики, содействие в достижении экологически безопасного, экономически оптимального и эффективного уровня водопользования
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов
Задача	2.2.1. Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Пилотный проект Единой информационно- аналитической системы по управлению вод- ными ресурсами	% охвата от коли- чества водо- пользо- вателей			5	5	10
	Разработка новых и совершенство- вание имеющихся методических основ в области использования охраны водного фонда	Шт.			2	2	2
	Проведение ис- следований в области исполь- зования, охраны развития монито- ринга и транс- граничного управления вод- ными ресурсами	Коли- чество			1	3	4
	Проработка вариантов межбассейновой переброски части стока трансграничных рек, в том числе и с сопредельных территорий	% выпол- нения			30	30	50
	Внедрение инфор- мационной систе- мы оперативного учета забора водных ресурсов	% внед- рения				5	10
	Внедрение водосберегающих технологий поверхностного полива в южных областях	% внед- рения				5	10
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Пилотный проект Единой информационно- аналитической системы по управлению вод- ными ресурсами	% охвата от коли- чества водо- пользо- вателей			5	5	10
	Разработка новых и совершенство- вание имеющихся методических основ в области использования охраны водного фонда	Шт.			2	2	2
	Проведение ис- следований в области использования, охраны развития мониторинга и трансграничного управления вод- ными ресурсами	Коли- чество			1	3	4
	Проработка вариантов межбассейновой переброски части стока трансграничных рек, в том числе и с сопредельных территорий	% выпол- нения			30
	Внедрение инфор- мационной систе- мы оперативного учета забора водных ресурсов	% внед- рения				5	10
	Внедрение водосберегающих технологий поверхностного полива в южных областях	% внед- рения				5	10
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге			123 500,0	604 900,0	719 300,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов»
Описание	Бюджетной программой предусматривается предоставление мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, в виде предоставления кредита по нулевой процентной ставке для обзаведения жильем
Стратегическое направление	3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития
Цель	1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий
Задача	3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкурентных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы
Показатели
Наименование показателя		ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Потребность в специалистах здравоох- ранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта для работы в сельских населенных пунктах	чел.				11 069	15 515
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Закрепление кадров специалистов социальной сферы для работы в сельских населенных пунктах	%				100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0,0	0,0	0,0	7 103 760,0	9 832 491,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов»
Описание	Бюджетной программой предусматривается: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, в виде единовременного денежного пособия в размере 70-кратного минимального расчетного показателя на одного специалиста; 2) возмещения стоимости услуг (операционных затрат) финансового агента (поверенного), осуществляющего в соответствии с договором поручения обязательства по предоставлению займа на обзаведение жильем специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов. В размере 3 % годовых, начисляемых на освоенную сумму кредита
Стратегическое направление	3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития
Цель	1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий
Задача	3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкретных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2019 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Потребность в спе- циалистах здравоохра- нения, образования, социальной защиты, культуры и спорта для работы в сельских населенных пунктах	чел.			6 738	8 191	7 324
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Закрепление кадров специалистов социальной сферы для работы в сельских населенных пунктах	%			100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0,0	0,0	611 264,0	1 210 592,0	1 349 533,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	096 «Субсидирование ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их основных и оборотных средств, по лизингу оборудования»
Описание	Частичное удешевление суммы платежей, уплачиваемых предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, финансовым институтам по процентным ставкам кредитов, выдаваемых на пополнение оборотных средств для производственных целей в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания на пополнение их оборотных средств, утверждаемые постановлением Правительства Республики Казахстан
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задачи	1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовав- ших в реализации программы на получение субсидий по кредитам, выдаваемым банками второго уровня на пополнение оборотных средств	ед.			156	156	156
Показатели качества	Доля предприятий, получивших субсидии к общему количеству перерабатывающих пред- приятий по республике	%			6,4	6,6	6,8
Показатели эффективности	Количество привлечен- ных удешевленных кредитов банков второ- го уровня на 1 тенге бюджетных субсидий	тенге			7,8	7,8	7,8
Показатели результата	Увеличение оборотных средств (объема закупа сырья) перерабатываю- щими предприятиями к 2007 году;	%			114	118	123
	увеличение производства готовой продукции к 2007 году				118	122	124
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	992 747,0	981 803,0	2 300 000,0	2 300 000,0	2 300 000,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	097 «Возмещение ставки вознаграждения (интереса) по финансовому лизингу оборудования для предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции»
Описание	Удешевление стоимости оборудования, передаваемого в лизинг предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции, на сумму соответствующего вознаграждения (интереса), подлежащего уплате лизингополучателями и последующему возврату в республиканский бюджет
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК
Задачи	1.1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Размер плавающей ставки возмещения вознаграждения (интереса) банку- заемщику по лизингу оборудования предприя- тиям по переработке сельскохозяйственной продукции	%	5,44	5,4		5,5
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	удешевление расходов перерабатывающих предприятий по лизингу технологического оборудования	тысяч тенге	4 762,4	3 555,0	4 369,0	1 185,0
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	4 762,0	3 555,0	4 369,0	1 185,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	098 Реконструкция и модернизация РГКП «Атырауский осетровый рыбоводный завод»
Описание	Проведение реконструкции, с целью увеличения объема выпуска молоди осетровых видов рыб до 12-15 млн. штук с 2014 года
Стратегическое направление	2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования
Цель	1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Задачи	2.1.3. Обеспечение охраны, воспроизводства рыбных ресурсов, государственного контроля и регулирования рыболовства
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Разработка ПСД	шт.					1
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Количество разработанных ПСД	шт.					1
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге					62 973,0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	112 "Создание Единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса "Е-Agriculture"
Описание	Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture" (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса "e-Agriculture", интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» РК. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли
Стратегическое направление	1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО
Цель	3. Развитие современной инфраструктуры отраслей АПК и повышение технической оснащенности
Задачи	1.3.1. Развитие обслуживающей инфраструктуры отраслей АПК
Показатели
Наименование показателя		Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели количества	Количество автоматизированных рабочих мест	единиц	213	330	698	1073	1073
Показатели качества	х
Показатели эффективности	х
Показатели результата	Количество разрабаты- ваемых подсистем	единиц	3	7	5	3
	Охват республики ЕАСУ	%			30	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	343 233	401 435	412 666	269 713	66 442

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Бюджетная программа (подпрограмма)	118 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров».
Описание	Бюджетной программой предусматривается: 1) проведение капитального, текущего ремонта объектов культуры, внутрипоселковых дорог, а также благоустройство сельских населенных пунктов.
Стратегическое направление	3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития.
Цель	1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий
Задача	3.1.1. Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкретных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (отчет)	2008 год (план теку- щего)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Капитальный, текущий ремонт социальных проектов и благоуст- ройство сельских населенных пунктов	Коли- чество проек- тов			604
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Финансирование приоритетных социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров	% освое- ния			100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге			4 373 700

Приложение 4
к Стратегическому плану

Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 12.05.2009 № 688; от 22.12.2009 № 2161.

Свод бюджетных расходов

	Отчетный период		Плановый период
	2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
1. Действующие программы, из них:	114 989 921,0	140 956 862,0	147 951 867,0	164 085 466,0	170 857 283,0
Текущие бюджетные программы	60 681 473,5	71 264 044,0	92 369 286,0	96 382 869,0	102 366 614,0
Бюджетные программы развития	54 308 447,5	69 692 818,0	55 582 581,0	67 702 597,0	68 490 669,0
2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:	0,0	0,0	9 399 743,0	14 481 589,0	21 666 537,0
Текущие бюджетные программы	0,0	0,0	3 606 079,0	4 641 597,0	5 604 953,0
Бюджетные программы развития			5 793 664,0	9 839 992,0	16 061 584,0
ВСЕГО расходов, из них:	114 989 921,0	140 956 862,0	157 351 610,0	178 567 055,0	192 523 820,0
Текущие бюджетные программы	60 681 473,5	71 264 044,0	95 975 365,0	101 024 466,0	107 971 567,0
Бюджетные программы развития	54 308 447,5	69 692 818,0	61 376 245	77 542 589,0	84 552 253,0
3. Платные услуги:
Поступления	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Расходы	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0

Приложение 5
к Стратегическому плану

Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 12.05.2009 № 688; от 22.12.2009 № 2161.

Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам

тыс. тенге

Стратегические направления, цели и бюджетные программы (наименования)	Отчетный период		Плановый период
	2007 год (отчет)	2008 год (план текущего)	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышлен- ного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продоволь- ственной безопасности и адаптация аграрного производства к условиям вступления в ВТО	76 653 931,0	92 647 016,0	95 057 797,0	111 557 702,0	123 450 684,0
Цель 1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК	49 148 817,7	64 927 096,3	82 093 529,0	90 759 051,2	98 662 822,2
Задача 1.1.1 Повышение урожайности и качества продукции растениевод- ства и обеспечение продовольственной безо- пасности, посредством применения мер госу- дарственной поддержки	35 972 949,7	42 814 681,0	52 292 357,0	60 432 056,0	68 206 126,0
084 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на удешевление стоимос- ти горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне- полевых и уборочных работ	12 805 000,0	12 805 000,0	16 262 831,0	16 418 000,0	16 418 000,0
091 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку повышения урожайности и качества производимых сельскохо- зяйственных культур	0,0	0,0	2 928 650,0	3 904 050,0	4 255 420,0
082 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку семеноводства	996 253,0	1 134 415,0	1 911 124,0	2 087 532,0	2 087 532,0
087 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение закладки и выращивания многолет- них насаждении плодово- ягодных культур и винограда	800 002,0	1 185 756,0	2 480 424,0	1 562 880,0	1 615 109,0
003 - Борьба с особо опасными вредными орга- низмами сельскохо- зяйственных культур	2 448 952,0	2 456 641,0	2 655 710,0	2 934 065,0	3 198 131,0
022 - Методологические услуги по осуществлению фитосанитарного мониторинга, диагностики и прогноза	602 646,0	759 263,0	867 064,0	1 082 487,0	1 322 700,0
004 - Проведение лабораторного анализа и выявление на скрытую зараженность карантинными объектами	37 164,0	41 162,0	51 295,0	59 338,0	73 816,0
049 - Выявление, локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней растений и сорняков	784 354,0	832 437,0	898 326,0	988 985,0	1 077 993,0
005 - Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала	177 839,0	216 000,0	235 531,0	235 531,0	235 531,0
013 - Услуги по сортоиспытанию сельско- хозяйственных культур	110 495,0	120 876,0	142 857,0	179 285,0	226 873,0
001 - Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышлен- ного комплекса, водно- го, лесного, охотничье- го и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки	6 882 380,0	6 688 640,0	8 349 844,0	12 007 824,0	14 519 403,0
074 - Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	0,0	107 720,0	74 301,0	50 000,0	50 000,0
075 - Материально- техническое оснащение государственных учреждений Министерства сельского хозяйства РК	224 314,0	669 318,0	2 400,0	268 769,0	430 690,0
076 - Материально- техническое оснащение Министерства сельского хозяйства РК	607 447,0	382 758,0		156 258,0	153 797,0
080 - Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных учреждений МСХ РК	64 559,0	128 521,0		0,0	0,0
077 - Погашение налого- вой и иной задолженнос- ти ликвидированных ведомств Министерства сельского хозяйства РК	0,0	0,0	66 165,0	0,0	0,0
061 - Закуп зерна в государственные ресурсы	6 208 382,0	11 829 382,0	11 178 000,0	15 187 500,0	15 187 500,0
062 - Хранение и пере- мещение зерна государ- ственного резерва про- довольственного зерна	779 050,0	831 000,0	1 153 300,0	852 500,0	852 500,0
002 - Сохранение мелиоративного состояния земель	144 735,0	152 155,0	164 840,0	205 850,0	255 612,0
019 - Методологические услуги в области охраны водных объектов	14 521,0	14 910,0	17 052,0	20 432,0	25 819,0
054 - Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участ- ков межхозяйственных каналов и гидромелиора- тивных сооружений	431 335,0	749 591,0	493 414,0	550 000,0	550 000,0
085 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям	731 166,0	775 036,0	1 358 101,0	1 062 338,0	1 062 338,0
014 - Усовершенствова- ние ирригационных и дренажных систем	9 396,0	0,0	1 128,0	618 432,0	4 607 362,0
043 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро" для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса	1 109 410,7	934 100,0	1 000 000,0
078 - Совершенствование управления водными ресурсами и восстановление земель	3 549,0	0,0	0,0
Задача 1.1.2 Повышение продуктивности и качества продукции животноводства	10 656 728,0	20 718 998	27 456 803,0	27 721 338,0	27 858 524,0
043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный холдинг «КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»		5 270 000
743 - Строительство Национального хранилища генетических ресурсов растений и животных	349,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на разведение племенно- го животноводства	2 004 648,0	1 879 495,0	2 497 397,0	2 706 052,0	2 949 597,0
88 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повы- шения продуктивности и качества продукции животноводства	2 539 656,0	3 739 656,0	11 666 580,0	9 625 178,0	10 491 444,0
011 - Строительство, реконструкция и оснащения ветеринарных лаборатории, биохрани- лища и здания подведом- ственного учреждения	435 790,0	1 999 006,0	1 681 005,0	6 148 486,0	5 134 814,0
081 - Мониторинг, референция, лаборатор- ная диагностика и мето- дология в ветеринарии	82 379,0	89 475,0	97 455,0	112 534,0	126 393,0
052 - Диагностика заболеваний животных	1 971 543,0	2 370 625,0	4 282 425,0	2 583 980,0	2 816 540,0
053 - Проведение противоэпизоотических мероприятий	3 103 324,0	4 543 712,0	6 504 912,0	4 952 646,0	5 349 395,0
059 - Ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболева- ний животных и птиц	519 039,0	827 029,0	727 029,0	792 462,0	863 783,0
092 - Строительство ветеринарной лаборато- рии по исследованию генетически модифициро- ванных организмов	0,0	0,0		800 000,0	126 558,0
Задача 1.1.3 Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств	2 519 140,0	1 393 417,3	2 344 369,0	2 605 657,2	2 598 172,2
043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро" для реализа- ции государственной политики по стимулиро- ванию развития агро- промышленного комплекса	1 454 227,0	353 059,3		234 472,2	228 172,2
051 - Субсидирование систем управления производством сельско- хозяйственной продукции	67 404,0	55 000,0	40 000,0	70 000,0	70 000,0
096 - Субсидирование ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами предприя- тиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их основных и оборотных средств, по лизингу оборудования	992 747,0	981 803,0	2 300 000,0	2 300 000,0	2 300 000,0
097 - Возмещение ставки вознаграждения (интере- са) по финансовому лизингу оборудования для предприятий по переработке сельскохо- зяйственной продукции	4 762,0	3 555,0	4 369,0	1 185,0	0,0
Цель 2. Развитие национальных конкурент- ных преимуществ отечественной продукции	7 076 176,0	12 265 588,7	6 337 664,0	6 793 772,8	8 654 431,8
Задача 1.2.1 Производство качествен- ной конкурентоспособной продукции АПК для занятия экспортных ниш	4 219 803,0	9 098 144,7	630 504,0	960 731,8	2 449 461,8
089 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на экспертизу качества казахстанского хлопка-волокна	111 630,0	178 704,0	153 704,0	253 704,0	253 704,0
043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро" для реализа- ции государственной политики по стимулиро- ванию развития агро- промышленного комплекса	5 710 246,0	10 742 566,7	476 800,0	707 027,8	2 195 757,8
Задача 1.2.2 Обеспече- ние ускоренного научно- го и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распростра- нения конкурентоспособ- ных научных разработок и развития человеческого капитала	2 856 373,0	3 167 544,0	5 707 160,0	5 833 041,0	6 204 970,0
048 - Увеличение уставного капитала АО "КазАгроИнновация" для научно-технического развития агропромышлен- ного комплекса	0,0	400 000,0	2 981 121,0	3 031 420,0	3 304 250,0
007 - Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства	205 117,0	62 210,0	20 686,0	0,0	0,0
055 - Государственные премии в области аграрной науки	325,0	651,0	670,0	700,0	720,0
042 - Прикладные научные исследования в области агропромышлен- ного комплекса	2 650 931,0	2 704 683,0	2 704 683,0	2 800 921,0	2 900 000,0
Цель 3. Развитие современной инфраструк- туры отраслей АПК и повышение технической оснащенности	20 428 937,3	15 454 331,0	7 626 604,0	14 004 878,0	16 133 430,0
Задача 1.3.1 Развитие обслуживающей инфра- структуры отраслей АПК	13 056 034,3	9 377 961,0	6 126 785,0	11 859 281,0	13 316 922,0
021 - Агрохимическое и агроклиматическое обес- печение сельскохозяйст- венного производства	45 241,0	45 241,0	38 140,0	45 241,0	49 241,0
063 - Научно- методические услуги по определению агрохими- ческого состава почв	119 074,0	112 578,0	123 360,0	152 222,0	183 275,0
057 - Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе	110 000,0	110 000,0	189 900,0	201 200,0	211 600,0
112 - Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромыш- ленного комплекса "E-Agriculture"	343 233,0	401 435,0	412 666,0	269 713,0	66 442,0
046 - Нормативно- методическое обеспече- ние развития отраслей агропромышленного комплекса, водного и лесного хозяйства	135 587,0	143 591,0	100 527,0	145 200,0	145 200,0
050 - Поддержка страхования в растениеводстве	300 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро" для реализа- ции государственной политики по стимулиро- ванию развития агро- промышленного комплекса	11 253 789,3	7 313 200,0	2 200 000	9 038 000,0	10 427 540,0
016 - Постприватиза- цион ная поддержка сельского хозяйства	126 210,0	75 968,0	106 575,0	25 721,0	56 061,0
056 - Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции	600 956,0	1 075 823,0	1 612 702,0	1 581 984,0	1 577 563,0
086 - Кредитование проекта по постпривати- зационной поддержке сельского хозяйства	21 944,0	125,0	242 915,0	300 000,0	500 000,0
Задача 1.3.2 Техничес- кое и технологическое перевооружение	7 372 903,0	6 076 370,0	1 499 819,0	2 145 597,0	2 816 508,0
006 - Возмещение ставки вознаграждения (интере- са) по финансовому лизингу сельскохозяйст- венной техники	158 194,0	118 646,0	79 098,0	39 549,0	0,0
047 - Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов	214 709,0	133 124,0	120 721,0	144 048,0	144 048,0
043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро" для реализа- ции государственной политики по стимулиро- ванию развития агро- промышленного комплекса	7 000 000,0	18 879 200,0	1 300 000,0	1 962 000,0	2 672 460,0
Стратегическое направление 2. Сохранение, рациональ- ное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно- заповедного фонда, а также создание условий для устойчивого водообеспечения и эффективного уровня водопользования	29 285 601,0	42 828 660,0	56 308 849,0	57 395 001,0	56 891 112,0
Цель 1. Обеспечение сохранения, воспроиз- водства и рационального использования лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно- заповедного фонда	6 197 499,0	7 686 063,0	8 496 910,0	9 427 872,0	10 403 260,0
Задача 2.1.1 Увеличение лесистости территории республики, озеленение населенных пунктов, создание и расширение зеленых зон вокруг них, развитие плантационного выращивания древесных пород и частного лесно- го фонда, рациональное использование лесных ресурсов	2 581 166,0	3 246 502,0	3 985 140,0	4 155 991,0	4 300 289,0
067 - Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарно- го состояния лесов	17 543,0	18 036,0	25 630,0	29 299,0	34 349,0
068 - Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства	29 858,0	29 886,0	31 893,0	35 542,0	38 741,0
069 - Формирование постоянной лесосеменной базы	34 962,0	51 743,0	111 637,0	70 178,0	77 032,0
070 - Лесоохотустройст- во и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира	324 251,0	389 338,0	424 378,0	462 572,0	498 594,0
071 - Создание зеленой зоны города Астаны	1 293 331,0	1 641 435,0	1 764 701,0	1 718 161,0	1 718 161,0
072 - Авиаохрана леса	786 947,0	833 094,0	1 034 591,0	1 003 817,0	1 094 160,0
044 - Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики	94 274,0	282 970,0	592 310,0	836 422,0	839 252,0
Задача 2.1.2 Сохране- ние, воспроизводство и рациональное использо- вание ресурсов животно- го мира и объектов природно-заповедного фонда	2 772 763,0	3 592 406,0	3 958 843,0	4 665 671,0	5 379 229,0
040 - Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий	2 534 567,0	3 121 777,0	3 562 618,0	4 126 844,0	4 793 154,0
073 - Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных	182 505,0	192 062,0	221 159,0	255 827,0	303 075,0
008 - Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий	55 691,0	278 567,0	175 066,0	283 000,0	283 000,0
Задача 2.1.3 Обеспече- ние охраны, воспроиз- водства рыбных ресур- сов, государственного контроля и регулирова- ния рыболовства	843 570,0	847 155,0	552 927,0	606 210,0	723 742,0
037 - Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов	117 720,0	124 043,0	119 772,0	132 603,0	144 538,0
038 - Воспроизводство рыбных ресурсов	725 850,0	723 112,0	433 155,0	473 607,0	516 231,0
098 - Реконструкция и модернизация РГКП "Атырауский осетровый рыбоводный завод"	0,0	0,0	0,0	0,0	62 973,0
Цель 2. Регулирование использования и охраны водных ресурсов	23 088 102,0	35 142 597,0	47 811 939,0	47 967 129,0	46 487 852,0
Задача 2.2.1 Внедрение принципов интегрирован- ного управления водными ресурсами	0,0	0,0	123 500,0	604 900,0	719 300,0
093 - Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования	0,0	0,0	123 500,0	604 900,0	719 300,0
Задача 2.2.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов	346 115,0	341 883,0	597 593,0	582 219,0	455 449,0
064 - Разработка схем, водохозяйственных балансов, нормативов в области охраны и использования водных ресурсов	162 015,0	158 278,0	160 933,0	127 650,0	0,0
065 - Составление государственного водного кадастра	11 600,0	12 605,0	11 160,0	12 009,0	12 889,0
066 - Проведение приро- доохранных попусков	172 500,0	171 000,0	425 500,0	442 560,0	442 560,0
Задача 2.2.3 Обеспече- ние безопасной и надеж- ной эксплуатации систем водоснабжения, гидро- технических сооружений	4 021 815,0	6 604 493,0	11 632 925,0	14 498 435,0	12 737 812,0
012 - Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (2 фаза)	97 654,0	38 801,0	78 400,0	0,0	0,0
027 - Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1 фаза)	295 827,0	325 881,0	507 704,0	105 000,0	0,0
031 - Реконструкция гидротехнических сооружений	711 364,0	1 064 587,0	5 889 011,0	7 978 222,0	5 627 333,0
032 - Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорск	2 107,0	0,0	340 649,0	1 140 667,0	3 121 877,0
034 - Эксплуатация республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды	1 542 647,0	1 980 141,0	1 760 041,0	1 862 865,0	2 019 555,0
039 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строитель- ство и реконструкцию водохозяйственных сооружений	0,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0
041 - Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура-Ишим	1 372 216,0	2 695 083,0	2 344 220,0	2 698 781,0	1 256 147,0
079 - Увеличение уставного капитала РГП КВР, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами	0,0	0,0	712 900,0	712 900,0	712 900,0
Задача 2.2.4 Устойчивое развитие системы водо- снабжения и водохо- зяйственных сооружений	18 720 172,0	28 196 221,0	35 457 921,0	32 281 575,0	32 575 291,0
010 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем во- доснабжения, являющих- ся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения	1 112 752,0	1 761 364,0	2 176 334,0	2 219 894,0	2 375 291,0
017 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения	12 725 214,0	19 158 848,0	22 998 170,0	19 000 000,0	19 000 000,0
029 - Строительство и реконструкция системы водоснабжения	4 882 206,0	7 276 009,0	10 283 417,0	11 061 681,0	11 200 000,0
Стратегическое направление 3. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) на основе оптимизации сельского расселения, обеспечение роста потенциала сельских территорий через интегрирование программ городского и сельского развития	2 350 000,0	2 821 000,0	5 984 964,0	9 614 352,0	12 182 024,0
Цель 1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села (аула) и обеспечение роста потенциала сельских территорий	2 009 600,0	2 800 000,0	5 984 964,0	9 614 352,0	12 182 024,0
Задача 3.1.1 Устойчивое развитие сельских территорий республики на основе использования региональных конкурент- ных преимуществ, предоставления для сельского населения качественных услуг социальной сферы	0,0	0,0	4 984 964,0	8 314 352,0	11 182 024,0
094 - Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельс- ких населенных пунктов	0,0	0,0	0,0	7 103 760,0	9 832 491,0
095 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов	0,0	0,0	611 264,0	1 210 592,0	1 349 533,0
118 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров			4 373 700,0
Задача 3.1.2 Обеспечение доступа сельского населения к микрокредитным ресурсам	2 350 000,0	2 821 000,0	1 000 000,0	1 300 000,0	1 000 000,0
043 - Увеличение уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро" для реализа- ции государственной политики по стимулиро- ванию развития агро- промышленного комплекса	2 350 000,0	2 821 000,0	1 000 000,0	1 300 000,0	1 000 000,0
Итого бюджет Министерства сельского хозяйства	114 989 921,0	140 956 862,0	157 351 610,0	178 567 055,0	192 523 820,0

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1215 Қаулысы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
2. Осы қаулы 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 23 желтоқсандағы
N 1215 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған
стратегиялық жоспары Астана, 2008 жыл Стратегиялық жоспардың құрылымы

1. Ауыл шаруашылығы министрлігінің миссиясы мен көзқарасы
2. Ағымдағы жағдайды талдау
3. Ауыл шаруашылығы министрлігінің қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттер мен нысаналы индикаторлары
4. Ауыл шаруашылығы министрлігінің функционалдық мүмкіндіктері және ықтимал қауіп-қатерлер
5. Сектораралық іс-қимыл
6. Бағдарламалық және өзге де нормативтік құқықтық құжаттардың тізбесі
7. Бюджеттік бағдарламалар

Ауыл шаруашылығы министрлігінің миссиясы

Агроөнеркәсіптік кешен салаларының бәсекеге қабілеттіліктің сапалы жаңа деңгейіне жетуіне және экономикалық өсуіне жәрдемдесу мақсатында агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттің аграрлық саясатын қалыптастыру және іске асыру.

Ауыл шаруашылығы министрлігінің көзқарасы

2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспардың шараларын іске асыру нәтижесі АӨК салаларын тұрақты дамытуды қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемін 2007 жылмен салыстырғанда 2011 жылы 20,7% арттыру, отандық өнімнің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту, елдің азық-түлік қауіпсіздігін және мемлекет қаражаты мен материалдық активтерді басқару тиімділігін қамтамасыз ету, экономиканың ведомствоға бағынысты салаларын үйлестіруді жоғары деңгейге жеткізу болып табылады.

Ағымдағы жағдайды талдау

Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту

Ескерту. Кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.12.22 № 2161 Қаулысымен.

Бүгінгі таңда республиканың агроөнеркәсіптік кешеніндегі жағдай өндірістің тиімділігінің өсуімен, ауылдағы қаржы қызметі нарығының дамуымен, ауыл халқының өмір сапасының жақсаруымен сипатталады.
2007 жылдың қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі бір трлн. теңгеге артты және 1121,8 млрд. теңгені құрады, ал өндірістің өсімі 8 % астамды құрады.
Қазіргі уақытта салада өндірістің жалпы өнімі 1 адамға есептегенде 3800 $ астамды құрайды.
2007 жылы ауылдық жерде жұмыссыздар деңгейі 6,2 % деңгейінде қалыптасты.
Жыл сайын ауыл шаруашылығының негізгі капиталына инвестициялар артуда. Егер 2002 жылы инвестициялар салу 17,3 млрд теңгені құраса, ал 2007 жылы - 55,9 млрд теңге немесе 3,2 есе артық.
2007 жылы жалпы астық дақылдарын жинау 13,3 ц/га түсімділікпен 20,1 млн. тоннаны құрады, бұл тиісінше 2006 жылы қол жеткізілгенге қарағанда 1,6 ц/га және 3,6 млн тоннаға артық. Бұл көлем еліміздің жаңа астыққа дейінгі ішкі қажеттілігін және экспорттық әлеуетті 9 млн. тоннаға қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Бидай өндірісі халықтың жан басына шаққанда 1058 килограмға жетті, бұл Қазақстанға өткен жылы осы көрсеткіш бойынша Австралияны артқа тастап әлемде 1 орынға шығуына мүмкіндік берді. Әлемде Қазақстан бидай экспорты бойынша 7-орынды алады.
Астық өндірісінің артуы республикадағы астық танабының үштен бірін (5,2 млн.га) құраған алқапқа ылғал қорын сақтау технологияларын кеңінен пайдалану, егілетін сұрыпталған тұқымдардың үлесін, 1-2 сыныпты тұқым үлесін - 78,9 %-ға дейін, ал жоғарғы деңгейде қалыптастырылған тұқымдар үлесін - 84 %-ға дейін арттыру және отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді мемлекеттік қолдау көлемінің өсуі арқасында қол жеткізілді.
Сонымен қатар, ауыспалы егістерді игеруге байланысты Шығыс Қазақстан, Алматы және Оңтүстік Қазақстан облыстарында негізінен көрсетілген дақылдарды егуді азайтудан күнбағыс және зәйтүн егістік алаңдары қысқартылды. Қант зауыттары белгілеген сатылу бағасының төмендігінен, сондай-ақ өсірілген өнімнің жоғары өзіндік құнының жоғарылығынан қант қызылшасының егістік алқаптары қысқартылды, бұл ауыл шаруашылығы құрылымдарын көрсетілген дақылды өсірумен айналысуға ынталандырмайды.
Бұдан басқа, өсімдік шаруашылығында бірқатар шешімін таппаған күрделі мәселелер бар: ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің экстенсивті технологиялары; қазақстандық селекцияның жоғары сапалы сорттары мен гибридтерінің жоғалуына әкелетін, отандық селекция мен тұқым шаруашылығының жеткіліксіз дамуы; қайта өңдеу кәсіпорындарының әлеуеттілігін толық қамту үшін майлы тұқымдардың импорты; сорт сынаудың өндірістік процестерінің техникалық жарақтануының төмендігі; суармалы жерлерді пайдалану тиімділігінің төмендігі; химияландыру деңгейінің төмендігі; ауыл шаруашылығы дақылдары түсімділігінің төмендеуіне себепші болатын ғылыми негізделген агротехнологиялардың сақталмауы, агротехнологиялық жұмыстардың оңтайлы мерзімдері ұсталмауы; көкөніс, жеміс және картопқа арналған техникалық жарақталған қоймалардың жоқтығы, оларды дайындау мен қайта өңдеудің ретке келтірілмеуі; жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелерінің қартайғандығы және алқаптарының қысқаруы.
Көрсетілген мәселелерді шешу үшін мемлекеттік қолдаудың нысандары мен бағыттарын жетілдіру арқылы өсімдік шаруашылығын әртараптандыруды әрі қарай ынталандыру қажет.
Республикада жемістер мен жүзімнің қажеттілігі және оларды тұтынуға талдау қосымша бақтар мен жүзімдіктер егу қажеттілігін көрсетіп отыр. Халықты жемістер және жидектермен қамтамасыз ету үшін кемінде 13,5 мың га алқапқа жеміс дақылдарын және 3,1 мың га жүзім егу қажет.
Республика аумағында фитосанитариялық жағдайды үнемі бақылау жүргізіледі. Сонымен қатар, бірқатар күрделі мәселелер бар: ауыл шаруашылығы өндірісіне зиян келтіретін көптеген карантиндік, зиянды және аса қауіпті зиянды организмдердің таралуы; алыс және жақын шетелдерден, оның ішінде карантинге қатысты қолайсыз елдерден әкелінетін карантинді өнімге жататын өсімдіктердің ағынының ұлғаюы; өсімдік карантині бойынша шекаралық күзет орындарының материалдық-техникалық жарақтандырылуының жеткіліксіздігі; өсімдік карантині бойынша шараларды ғылыми және әдістемелік қамтамасыз етудің болмауы. Фитосанитариялық шаралар толық көлемде (аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы 5,1 млн га көлемінде, карантинді объектілер ошақтарын жою бойынша 350,0 мың га көлемінде) өткізілмейді.
2007 жылы нақты салмақта 205 мың тонна минералды тыңайтқыштар енгізілді және тыңайтылған аумақ 2 279,0 мың гектарды құрады, бұл 2003 жылғы көрсеткіштен 7 есеге артық. Алайда, енгізілген минералды тыңайтқыштардың осы көлемі қажеттіліктің 9 % ғана құрайды.
Егіншілікті тиімді жүргізу, топырақ құнарлылығын сақтау және ұдайы өсіру үшін тыңайтқыштар қолдануды ары қарай ынталандыру қажет.
2007 жылы мал шаруашылығы саласында шаруашылықтардың барлық санатында малдар мен құстар санының өсуі 2006 жылмен салыстырғанда 3-5 пайызды, ал мал шаруашылығы өнімінің өндірісі 3-7 пайызды құрады. Мал шаруашылығында жүргізіліп жатқан селекциялық-тұқымдық жұмыс саланың дамуына белгілі бір әсерін тигізіп отыр.
Алайда, мұнда бірқатар ұстап тұратын факторлар бар: барлық ауыл шаруашылығы мал санының 80 пайызға жуығы жеке үйлерде болуы; асыл тұқымды мал басының үлес салмағы төмен болып қалуда және 5-8% ғана құрауы; жануарларды асырау және қоректендірудің қара дүрсін технологиялары, енімді өндіру және қайта өңдеу технологияларының ескіргендігі, мал шаруашылығы процестерін механикаландыру және автоматтандыру деңгейінің төмендігі; орта және ірі тауарлы өндірістің мамандандырылған шаруашылықтары дамуының жеткіліксіздігі; жемшөп базасының әлсіздігі, толық мелшердегі құрама жемнің жетіспеушілігі және оның салдары ретінде мал мен құстардың өнімділігінің төмендігі; ауыл шаруашылығы малдарын ұстаудың зоогигиеналық және ветеринариялық-санитариялық талаптарға сәйкессіздігі; малдарды сәйкестендіру, мал қорымы және сою пунктерін салу бойынша жергілікті атқару органдары жұмысының әлсіздігі.
Ветеринария саласында республикадағы эпизоотикалық саулық және мал шаруашылығы азық-түліктерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша нысаналы жұмыс жүргізілді.
Сонымен қатар, елдің толық ветеринариялық саулығын қамтамасыз етуді мынадай күрделі мәселелер ұстап тұр: малдар мен құстардың аса қауіпті ауруларына қарсы эпизоотикаға қарсы шаралардың толық көлемде жүргізілмеуі, ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдейтін кәсіпорындарда ветеринариялық бақылау жүргізетін бөлімшелер санының жетіспеушілігі; зоогигиеналық және ветеринариялық-санитариялық талаптарды сақтамай ауыл шаруашылығы малдарын ұстау; ветеринариялық зертханалардың материалдық-техникалық жарақтандырылу деңгейінің төмендігі; жергілікті атқарушы органдарының мал қорымы және сою пунктерін салуда ұйымдастыру жұмысының әлсіздігі, жануарларды сәйкестендіру жүйесінің реттелмеуі, ветеринар мамандар - лицензия алушылардың біліктілігі деңгейінің төмендігі.
АӨК-не қарасты қайта өңдеу кешенінің қазіргі жағдайын өндірістің өсуі үшін айтарлықтай әлеуеті бар және бірқалыпты деп бағалауға болады. Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру көлемі жылдан-жылға ұлғаюда.
2007 жылы 2006 жылмен салыстырғанда ауыл шаруашылығы шикізатының қайта өңделген үлесі оны өндірудің жалпы көлемінен: сүт - 33%-ға дейін, (2006 жылы - 26,6 %), астық - 37%-ға дейін (28,2%), майлы дақылдар - 98%-ға дейін (75%), ет - 24%-ға дейін (17,8%) дейін. артты.
2007 жылы қайта өңдеу кәсіпорындары 573,8 млрд.теңге сомасында өнім өндірді, бұл 2006 жылға қарағанда 7,4% артық және өнеркәсіптік өндірістің республикалық көлемінің 7,3%, барлық өңдеуші өнеркәсіптің 19,4% құрайды.
Шығарылатын өнімнің сапасын жақсарту бойынша және кәсіпорындардың халықаралық стандарттарға өту жұмысы жалғасуда, қазіргі кезде ИСО және ХАССП халықаралық стандарттарына негізделген сапалық менеджмент жүйесін саланың 184 кәсіпорыны енгізді, 89 кәсіпорын СМЖ-ін енгізуде әзірлеу және өндіріске дайындау сатысында.
Сонымен қатар, бірқатар күрделі мәселелер бар: ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындардың технологиялық құрал-жабдықтарының жоғары дәрежеде тозуы, (50% жоғары); ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеу өнеркәсібі деңгейінің төмендігі және сапалы шикізаттың жоқтығынан қайта өңдеу кәсіпорындары қуаттылығының толық жүктелмеуі, қайта өңдеу өнімдерінің бәсекеге қабілетті деңгейінің жетіспеушілігі және қорытындысында олардың ішінде кейбіреулері бойынша импорт үлесінің жоғары болуы, ХАССП принциптерін енгізу бойынша жұмыстың аздығы.
Машина-тракторлық паркті жаңарту жөнінде нысаналы жұмыс жүргізілуде. 2007 жылы ауыл шаруашылығы техникасының 4,2 мыңнан астам негізгі түрлері сатып алынды.
Жақын және алыс шетелдерден жоғары өнімді, энергияға қаныққан техниканы сатып алу 2002 жылмен салыстырғанда ауыл шаруашылығы өндірісінің энергиямен қамтамасыз етілуін 19,5 % арттыруға мүмкіндік берді.
Алайда, Қазақстанның қазіргі кездегі ауыл шаруашылығы машиналарының паркі 80%-ға дейін тозып тұр. Негізгі ауыл шаруашылығы техникасының орташа 8-10 жыл жұмыс істеу мерзімінде, жылдық құрамы 10 жылдан асатын тракторларды пайдалану 94%-ға, астық жинау комбайндарын - 77,7%-ға жуығын құрайды. Мұнда, жыл сайын тракторларды жаңарту орташа 0,87%, астық жинау комбайндарын - 3,2 пайызды құрайды.
Экспорт көлемінің орнықты өсу беталысы жалғасуда. Сонымен, 2007 жылы жалпы сомасы 2,3 млрд. АҚШ долларына жуық шамада ауыл шаруашылығы өнімі мен азық-түлік тауарлары экспортқа шығарылды. Астық пен оның қайта өңдеу өнімдері ең ірі экспорттық көзқарас болып қала беруде. 2007 жылы экспортқа 6,9 млн.тонна астық жөнелтілді, бұл 2006 жылдың деңгейінен 49,2% артық, сонымен бірге 1,5 млн.тонна ұн экспортқа шығарылды, бұл 2006 жылдың деңгейінен 29,5% артық.
Саланың серпінді дамуына көрсетілетін мемлекеттік қолдаудың тиімділігі әсерін тигізді.
Былтырғы жылы агроөнеркәсіптік кешенін мемлекеттік қолдау көлемі елеулі түрде артты. Егер 2002 жылы осы мақсаттарға мемлекеттік бюджеттен 27,3 млрд.теңге бағытталған болса, 2007 жылы - 77,9 млрд.теңге немесе 2,8 есе көп, оның ішінде субсидия көлемі - 21,5 млрд.теңгені, несиелер - 26,2 млрд.теңгені құрады. 2008 жылы барлығы 137,0 млрд.теңге, оның ішінде субсидиялар - 21,6 млрд.теңге, несиелер - 52,6 млрд.теңге бөлінді.
Орман және аңшылық шаруашылығы
2010 жылға дейінгі "Жасыл ел" бағдарламасы және су ресурстарын сақтау мен тиімді пайдалану, жануарлар дүниесі және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар торабын дамытудың бағдарламаларын іске асыру жалғасуда. 2007 жылы ормандарды ұдайы өсіру және орманды көбейту жөніндегі жұмыстар 41,1 мың га. көлемінде жүргізілді, бұл "Жасыл ел" бағдарламасы бойынша жоспарланған көлемнен 23% артық.
Астана қаласының санитариялық-қорғау жасыл аймағын құру жөнінде жұмыстар жүргізілуде. Өткен жылдың көктемінде 5 мың гектар алқапқа ағаш отырғызылды. 1997 жылдан бері барлығы 35 мың га. екпе ағаш отырғызылды.
2007 жылдың өртке қауіпті кезеңінде мемлекеттік орман қоры аумағында: облыс әкімшілігі қарамағындағы 138,4 мың га көлемде (2006 жылы - 13,6 мың га.) 211 орман өрті жағдайы (2006 жылдың сәйкес кезеңінде - 384 өрт), министрлік қарамағындағы 938 мың га көлемде (2006 жылы - 32,5 мың.га) - 294 орман өрті жағдайы (2006 жылдың сәйкес кезеңінде - 575 өрт) болды. Ірі орман өртінің негізгі себептері: дала өртінің мемлекеттік орман қоры аумағына өтуі, орманды күзету мекемелерінің материалдық-техникалық базасын жинақтауының әлсіздігі, мемлекеттік орманды күзету штаттарының жинақсыздығы.
Мемлекеттік орман күзетінің мемлекеттік инспекторлары және қызметшілері былтырғы жылы 25,9 мың рейд жүргізді, жүргізу барысында ағаштарды заңсыз кесудің 1351 жағдайы, 41,7 мың м ³ көлемінде 40 сұғанақтық жағдайы анықталды, олардың көрсеткен зияндығы 14,4 млн.теңгені құрады.
Қазақстан Республикасында аңшылықпен айналысатын жерлер 235,2 млн.га. алып жатыр, олардың ішінде 48,2% 655 аңшылық шаруашылықтарына бекітілген, қалғандары жалпы пайдалануға берілген жерлер.
Аз кездесетін және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлар мен маралдардың санын есептеу жүргізілді. 2008 жылғы есеп нәтижесі бойынша маралдардың саны 61,0 мың бас.
Сонымен қатар, орташа мерзім кезеңінде одан әрі ормандарды ұдайы өсіру және орманды көбейту, өсімдік және жануарлар дүниесін қорғау, жаңа ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру, орман өртін қысқарту, аз кездесетін және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлар мен маралдар түрлері санын көбейту бойынша жұмыс жүргізу жоспарланып отыр.
Су шаруашылығы және ауыл шаруашылығы жерлерінің мелиорациясы
2002 - 2010 жылдарға арналған "Ауыз суы" салалы бағдарламасын іске асыру аясында және 2002- 2007 жылдар кезеңінде ауыз сумен қамтамасыз ету мәселелерін шешу мақсатында ауыз сумен жабдықтаудың жаңа жүйелерін салу және барларын қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді, адам саны 4,8 млн. болатын 1887 елді мекендерді сумен қамтамасыз ету жақсартылды.
2007 жылы суармалы жерлерге және суландыратын мен кәріздік жүйелерді жетілдіру жобасының, су ресурстарын басқару мен жалпы көлемі 1689,3 мың га болатын жерлерді қалпына келтіру жобасының объектілерінде агромелиоративтік тексерістер жүргізілді, далаға жүргізілген байқаулар, зерттеу және зертханалық жұмыстардың нәтижелері бойынша суарылатын жерлердің мемлекеттік мониторингі жүргізілуде.
Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың ерекше маңызды топтық жүйесінен ауыз суды берудің қызмет құнын субсидиялау 2007 жылы төмендетілген тариф бойынша адам саны 1167,9 мың болатын елді мекенді қамтитын 34697,5 м3 көлемдегі ауыз суды беруді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге суды жеткізудің қызмет құнын субсидиялау 7423,4 млн. м ³ көлеміндегі суаруға пайдаланылатын суды жеткізу құнын арзандатуды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Сонымен бірге, бірқатар күрделі мәселелер де бар: Қазақстан бойынша орташа есеппен тек қана ауыл тұрғындарының 34,1% ғана су құбырындағы сумен, 60,6% жекеленген су көздерімен қамтамасыз етіледі, ал халықтың қалған бөлігі әкелінетін суды және ашық сутоғандарының суын пайдаланады; қондырғылар мен су бөлетін желілер жүйесінің көпшілігі 20 - 30 жылдан астам бұрын қолдануға берілген немесе күрделі жөндеуден өткен; жалпы республика бойынша желінің үштен екі бөлігі күрделі жөндеуді немесе оларды толық алмастыруды талап етеді; тек 41 қалаларда ғана толық технологиялық циклымен канализациялық тазалау қондырғылары бар, оның ішінде 10 қаладағы тозығы жеткендері 70% құрайды.
Балық шаруашылығы
Балық саласының желілік реформалау, нарықтық қарым-қатынасты енгізу және оларды халықаралық талаптар мен стандарттар талаптарына жақындату бойынша жұмыс жалғасуда. 2006 - 2007 жылдары 10 жыл мерзімге бекітілген 956 балық ресурсын пайдаланушыларға 1466 су тоғандары және халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар учаскелер бекітілді. Бекітілген су тоғандарын күзетуді балық шаруашылығы ұйымдарының 1400 астам қорықшылары іске асырады.
Ұзақ мерзімді бекіту қағидасын енгізуден туындаған балық саласына инвестицияның өсуіне байланысты балық аулаудың бекітілген лимиттерін игеру деңгейі де күрт өсті. Сонымен, 2007 жылы 50,5 мың тонна лимит кезінде игеру 49,2 мың тоннаны құрады, алғаш рет тәуелсіздік жылдарында 97%-ға қол жеткізілді. Балық аулаудың бекітілген лимиттерін игеруге кері әсер ететін себептердің бірі балық өсіру және балық өндіру кәсіпорындарының негізгі құралдарының моральді және физикалық тозуынан балық және басқа да су жануарларының теңіз кәсіпшілігінің жоқтығы болып табылады.
Балық шаруашылығы ішкі сауда әлеуетін арттыруда. Балық өнімдерінің экспорт көлемі 2007 жылы 2006 жылмен салыстырғанда 2,7 мың тоннаға немесе 8%-ға артты, мұнда құны 63%-ға артып, 79 млн. АҚШ долларын құрады.
Халық табысының өсуі бойынша балық өнімдерін тұтыну артуда. Осыған байланысты, импорт көлемі де 2006 жылмен салыстырғанда 12 803 тоннаға артты және 56 мың. тоннаны құрады.
Қазіргі уақытта саланың аса маңызды күрделі мәселесіне тауарлық балық шаруашылығының әлсіз дамуын жатқызуға болады. Осы бағытты қарқындатудың қажеттілігі табиғи су тоғандарындағы балық шикізаты қорының шектеулілігіне және олардың таусылып қалуын болдырмау мақсатында су тоғандарында балық кәсіпшілігіне шектеу қою жөніндегі шараларды қабылдау қажеттілігіне байланысты болып отыр.
Орта мерзімді кезеңде тауарлық балық аулау шаруашылығын, теңіз балық аулау шаруашылығын дамыту және өндіру мен қайта өңдеу салаларына инвестициялар тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру жоспарлануда.
Ауылдық аумақтарды дамыту
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 11 сәуірдегі N 286 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007 — 2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес ауылдық елді мекендердің (АЕМ) әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын дамыту бойынша іс-шаралар жүзеге асырылуда.
Жүргізілген мониторинг қорытындысы бойынша 2007 жылы жоғары даму әлеуеті бар АЕМ саны 2003 жылмен салыстырғанда 771-ге артып, ал экономикалық әлеуеті төмен АЕМ саны 641-ге қысқарған.
2007 жылы 96 білім беру нысаны, 79 денсаулық сақтау нысаны, 215 сумен жабдықтау нысаны және жергілікті маңызы бар 250-ден астам км-ге жуық жолдар салынды және қайта жаңғыртылды. Осы кезеңде 2 249,7 млн. теңге сомасында 11 370 шағын несие берілді.
Сонымен қатар, бүгінгі таңда 200 мектеп апатты жағдайда тұр, 47 ауылдық мектепте оқу 3-4 ауысымда жүргізілуде, 5412 денсаулық сақтау нысаны ыңғайтылған үй-жайларда орналасқан және 340 АЕМ тасып әкелінетін суды пайдалануда. Орта мерзімді болашақта осы нысандарды белгіленген нормативтерге сәйкес келтіру қажет.
Бұдан басқа, қазіргі уақытта ауылдық жерлерде әлеуметтік сала мамандарының жетіспеушілігі байқалады. Бұл денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет және спортта көрсетілетін қызметтердің сапасына кері әсерін тигізеді. Бұл мәселені шешу үшін ауылдық жерлерде жұмыс істеуге жас мамандарды тарту бойынша шаралар қабылдау қажет.
Қызметтің стратегиялық бағыттары
1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу.
2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи қорық қорының объектілерін сақтау, ұғымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдай жасау.
3. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету.

Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттер мен нысаналы индикаторлары

Ескерту. Бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.05.12 N 688, 2009.12.22 № 2161 Қаулыларымен.

Атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
		2007 ж.	2008 ж.	2009 ж.	2010 ж.	2011 ж.
1	2	3	4	5	6	7
1-Стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
1.1-мақсат. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Нысаналы индикаторлар:
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімдері өндірісінің өсуі	%	108,9	95,0	103,0	104,0	105,0
Ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігінің өсуін қамтамасыз ету	%	128,8	112,0	113,0	114,0	116,0
1.1.1-міндет. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өндірісін арттыруды қамтамасыз ету	%	113,8	85,0	102,0	103,0	105,0
Ылғал қорын сақтау технологиялары арқылы егілетін алаңдарды ұлғайтуды қамтамасыз ету	%	27,2	38,3	50,0	51,3	52,7
Өндірістің, с.і. басым дақылдардың агротехникалық циклін қамтамасыз ету (субсидиялау арқылы)	млн.га	18,9	20,0	21,1	21,2	22,0
		15,8	19,3	18,1	20,8	21,6
Тыңайтқыштарды (органикалықтарды қоспағанда) қолдану көлемін көбейтуді қамтамасыз ету	%			103,0	105,0	107,0
Сорт сынау және тұқым сапасын сараптау жүйелерін жетілдіру және егу үшін сапалы тұқымдардың үлесін арттыру (шығындар)	%	90	90	90	90	90
Ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқым шаруашылығын дамыту (субсидиялау арқылы):
бірегей тұқым өндірісі көлемін қамтамасыз ету:	мың тонна	7,4	6,5-9,5	6,5-9,5	7,0-10,0	7,5-10,5
элиталық тұқым сату көлемін қамтамасыз ету:		55,1	60,0-70,0	57,0-67,0	60,0-70,0	60,0-70,0
Жер мен суғару суын тиімді және ұтымды пайдалану есебінен ауыл шаруашылығына пайдалануға жарамды суармалы жерлердің алаңын ұлғайту (шығындар)	млн.га	1,39	1,42	1,44	1,47	1,5
Суару желісінің пайдалы әсер ету коэффициентін қазіргі көрсеткіштен арттыру	коэфф.	0,46	0,50	0,54	0,58	0,62
Суармалы жерлерді суғару суымен қамтамасыз ету (кем емес)	%	90	90	90	90	90
Аса қауіпті зиянды организмдер мен аурулардың карантинді зақымдаушылар өсімдіктер мен арам шөптер ауруларының	млн.га	3,2	3,1	3,2	3,4	3,2
дамуы мен таралуы болжанған алаңдарда химиялық күрес жүргізу (шығындар)	мың.га	197,1	221,8	147,3	147,3	147,3
Азық-түлік астығының мемлекеттік қорын жаңарту және ішкі астық нарығын реттеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерден мемлекеттік ресурсқа астық сатып алу жолымен Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігі мен мобилизациялық қажеттілігін қамтамасыз ету	мың тонна	334,9	389,4	650,0 дейін	500,0 дейін	500,0 дейін
Жеміс дақылдарының алаңдарын жүзім алаңдарын ұлғайту есебінен жеміс шаруашылығы мен жүзім шаруашылығы өнімдерінің өндірісін арттыру	мың га	35,1 10,3	35,6 11,0	38,2 11,9	10,2 12,8	42,0 13,7
Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлігінде агроөнеркәсіптік кешен дамуын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық базаны жетілдіру	НҚА			1
Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингтеріндегі ауыл шаруашылығы саясатына шығындары бойынша Қазақстан Республикасының ұстанымдары (ұстанымдарды анықтау барысында республикадағы ауыл шаруашылығы шығындарының шет елдегі аталған саланы қолдау көлемінен төмендеген есепке алу қажет)	ұстаным	85	93	ұстанымдарын ұстау
Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу мен дәнді дақылдардың өнімділігін арттыру шаралары үшін ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін несиелеу	бірлік			200 дейін
1.1.2-міндет. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру
Мал шаруашылығы өнімдерінің өндірісін арттыруды қамтамасыз ету	%	103,8	104,0	102,9	104,5	105,0
Асыл тұқымды өнім (материал), оның ішінде:
ІҚМ	тірі салмағы, тонна	2689,4	3012,1	2745,3	3901,0	4225,5
қой		4767,4	4355,5	6409,4	6392,7	6900,0
шошқа		1175,6	1243,0	1518,8	1750,0	1965,0
жылқы		1209,1	1210,5	1965,4	1540,0	1563,0
түйе сатып алу		473,2	575,0	519,5	720,0	810,0
ІҚМ-ның аналық басын ұрықтандыру	мың бас	-	-	130,5	143,5	165,0
асыл тұқымды сатып алу (субсидиялау арқылы)	мың дана	7182,7	4572,0	7667,7	5000,0	5250,0
Асыл тұқымды мал шаруашылығы дамыту және ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санында асыл тұқымды мал басының үлес салмағын арттыру (субсидиялау арқылы)	%	5,0	5,5	5,5	7,5	9,0
Ауыл шаруашылығы құрылымдары өндіретін өндірістің жалпы көлемінен мал шаруашылығы өнімдерінің:
еттің	%	18	19	20	23	26
сүттің		10	10	10	13	15
жұмыртқаның		50	53	54	57	60
жүннің (субсидиялау арқылы) үлес салмағын арттыру		28	30	30	33	35
Эпизоотиялық саулықты қамтамасыз ету (мал басылым диагностикасы, жануарлардың аса қауіпті ауруларының алдын алу, жою, мониторинг, референция, әдістеме, зертханалық болжам және микроорганизмдер штаммдарының ұлттық коллекциясын енгізу) (шығындар)	%	100	100	100	100	100
Модульді ветеринарлық зертханалар: облыстарда; аудандарда; микроорганизмдер сақтауға арналған биоқоймалар; генетикалық өзгертілген организмдерді анықтауға салу (шығындар)	бірлік		6 1	5	55 1	57
Жамбылжәне Шығыс Қазақстан облыстарында жүнді бастапқы өңдеу фабрикаларын қайта құру және жаңарту	бірлік				1	1
1.1.3-міндет. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау
Ауыл шаруашылығы шикізаты қайта өңдеу өнімдері өндірісінің артуын қамтамасыз ету	%	107,2	100,8	95,6	101,3	102,0
Екінші деңгейлі банктердің несие ресурстарының пайыздық ставкаларын субсидиялау бағдарламасына қол жеткізе алатын қайта өңдеу кәсіпорындарының үлес салмағын мынаған дейін жеткізу (субсидиялау арқылы)	%	4,4	4,7	6,4	6,6	6,8
		141	145	156	156	156
Тұтынудың жалпы көлеміне тамақ өнімдерінің жекелеген түрлері бойынша импорттың үлесін төмендетуді қамтамасыз ету:	%
өсімдік майы		29,8	47,0	46,0	44,0	43,5
шұжық		38,6	41,0	40,9	38,0	36,0
қант		29,4	27,2	25,5	24,0	20,0
көкөніс және жеміс шырындары		32,3	38,0	36,0	33,0	21,0
жеміс-көкөніс консервілері		94,5	92,5	90,6	85,0	80,0
ИСО және ХАССП стандарттары енгізген қайта өңдеу кәсіпорындарының санын арттыруды қамтамасыз ету (субсидиялау арқылы)	бірлік. Жалпы сандағы үлесі (%)	184 5,7	224 6,9	254 7,8	284 8,7	319 10
1.2-мақсат. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту
Нысаналы индикаторлар:
өсімдік шаруашылығы өнімдерін мал шаруашылығын ғылыми қамтамасыз етуді қамтыған аграрлық сектор кәсіпорындары мен ауыл шаруашылығы құрылымдарында өндірістің өсуін қамтамасыз ету	%	5 2	7 3	10 5	10 5	15 7
Қазақстандық экологиялық және биологиялық таза өнімнің экспортқа бағдарланған брэндін қалыптастыру
Ауыл шаруашылығы дақылдарының бәсекеге қабілетті сорттарын жасау мерзімін 2-3 есе жеделдету
1.2.1-міндет. Экспорттық текшелерді алу үшін АӨК-нің сапалы бәсекеге қабілетті өнімдерін өндіру
Қытаймен шекарада астық терминалын салу						ТЭН
2013 жылы 330 мың тонна астықты тереңірек қайта өңдеу зауытын салу				ТЭН, ЖСҚ
Инфрақұрылымы дамыған мал семірту алаңдарын салу және экспорттауға жоғары сапалы ет өндірісін қамтамасыз ету (шығындар): сиыр еті	тонна		ТЭН, ЖСҚ		2200	2200
Мақта егісінің сортты тұқымдық материалын өндіру зауытын салу	бірлік		ТЭН, ЖСҚ	1
Тереңірек қайта өңдеу өнімі мен мұздатылған балықты қоса алғанда, балық өнімін экспортқа сатуды қамтамасыз ету	мың тонна	32	33	28	30	33
Мемлекеттік сатып алудың жылдық көлеміндегі қазақстандық қамту үлесі:	%	80	80	80	80	80
ауыл шаруашылығында:		80	80	80	80	80
орман және аңшылық шаруашылығында:		80	80	90	90	90
су шаруашылығында:		70-80	70-80	70-80	70-80	70-80
балық шаруашылығында:		70	70	70	70	70
агроөнеркәсіп кешеніндегі инспекцияда:		52	80	85	90	90
Теңіз порттарында, оның ішінде Амирабадта астық терминалдарын салу және жарақтандыру	бірлік	ТЭН	ЖСҚ	1
Елдің оңтүстік өңірлерінде тамшылатып суару технологиясын қолданумен көкөніс-жеміс дақылдарын өндіруді дамыту	өсірілген көкөніс-жеміс өнімінің көлемі, тонна		8383	33 800 дейін	55 850	62 100
1.2.2-міндет. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету.
Ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын құру (шығындар)	бірлік	64	40	15	20	30
Ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын енгізу	%	8	10	10	12	15
Жалпы егістік алқабынан отандық селекция сорттары дақылдарының егістік алқабын ұлғайту	%	40	45	47	50	55
Егін, орман, су, балық, мал шаруашылығында, ауыл шаруашылығын механикаландыру мен электрлендіруде, ауыл шаруашылығын өнімін қайта өңдеу мен сақтауда технологияларды құру (шығындар)	бірлік	16	27	5	15	25
Егін, орман, су, балық, мал шаруашылығында, ауыл шаруашылығын механикаландыру мен электрлендіруде, ауыл шаруашылығын өнімін қайта өңдеу мен сақтауда технологияларды енгізу	%	10	14	16	19	22
Жыл сайынғы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде АӨК, су, балық, орман және аң шаруашылығы салаларының қажеттілігі үшін мамандықтар бойынша жоғарғы оқу орындарына абитуриенттердің түсуі (шығындар) магистратураға:	адам	1910	2030	2260	3390	3480
ауыл шаруашылығы ғылымдары				95	260	330
техникалық ғылымдар мен технологиялар
ветеринария				35	40	40
жоғарғы білім алуға:
ауыл шаруашылығы ғылымдары		1420	1520	1600	2380	2360
ветеринария		490	510	530	620	640
Аграрлық салада білімді өндіріске жеткізе білу жүйесі бойынша мамандар мен фермерлерді оқыту	адам		150	810	810	810
1.3-мақсат. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру
Нысаналы индикаторлар:
Мамандандырылған ұйымдардың қызметін алушыларды ұлғайту	%	6,7	7,4	7,4	7,8	8,1
Республиканың аграрлық саласында аппараттық-бағдарламалық кешенін әзірлеу және енгізу арқылы мемлекеттік саясатты толыққанды ақпараттық қамтамасыз ету	%	-	-	30	100	100
1.3.1-міндет. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту
Ауыл шаруашылығы өндірісін және ауыл шаруашылығы емес бизнесті несиелендіру
Ауыл шаруашылығы өнімін өндіруге және қайта өңдеуге несие беру, сондай-ақ несие серіктестіктері жүйесі арқылы	бірлік	153	161	161	161	161
Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесе отырып өндіру, дайындау, қайта өңдеу, өткізу, сақтау, тасымалдау және тауарлы-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша жеңілдікті несие беру арқылы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері мен ауыл тұрғындарын біріктіруді ынталандыру (несие беру)	бірлік	74	119	125	133	141
Ауылдық жерлерде кәсіпкерлік қызметтің ауыл шаруашылығы емес түрлерін дамыту (несие беру)	бірлік	72	50	10 дейін	35	35
Мамандандырылған ауыл шаруашылығы банкін құру	бірлік					1
Өсімдік шаруашылығында қауіп-қатерді төмендету
Қолхаттарға кепілдеме беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету:	мың тонна
астық бойынша		40,02	600,0	900,0 дейін	1 349,3	1 530,1
мақта бойынша			96,0	94,5 дейін	98,1	103,2
Ауыл шаруашылығы дақылдарының егістіктерін сақтандыру арқылы сақтауды қамтамасыз ету (субсидиялау арқылы)	млн.га	11,8	12,0	12,1	12,2	12,3
АӨК-ні ақпараттық-маркетингтік және нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету
Ақпараттық-кеңістік қызметтерді өтеусіз негізде алушы АӨК субъектілерінің санын мынаған дейін жеткізу: (шығындар)	мың бірлік	50	50	45	50	55
Астана қаласында көрме-жәрмеңкелік кешенін салу және көрме-жәрмеңкелік шараларды, бизнес-форумдар мен конференцияларды, соның ішінде халықаралық деңгейде, жүргізу (бюджеттік инвестициялар)	бірлік			ТЭН
Ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме базарын салу (өңірлік терминалдары бар), соның ішінде:
- Оңтүстік Қазақстан облысында ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме базарының өңірлік терминалын салу				ТЭН	ЖСҚ
- Астана қаласында ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме базарын салу	бірлік		ТЭН	ЖСҚ
- Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында өңірлік терминалдар салу				ТЭН
Қазақстан ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының арасында "Бәсекеге қабілетті өнім өндіру арқылы Отанға деген сүйіспеншілік" мақаласын жазуға конкурс өткізу	бірлік			1
"Отандық ғылымды дамытуда жас ғалымдардың рөлін арттыру: күйі, проблемалары және оларды шешу жолдары" тақырыбында дөңгелек үстел өткізу (азаматтарды патриоттық тәрбиелеуді ұйымдастыру мақсатында)	бірлік			1
1.3.2-міндет. Техникалық және технологиялық қайта жабдықтау
Республиканың машина-тракторлық паркін жаңарту қарқынын, соның ішінде "ҚазАгроФинанс" АҚ қатысуы арқылы ұлғайту, (бюджеттік инвестициялар есебінен) (лизинг арқылы)	%	2	2,1	0,2	0,7	0,7
	%	0,37	0,55	0,02	0,04	0,04
2-Стратегиялық бағыт. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
2.1-мақсат. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Нысаналы индикаторлар:
Орман отырғызу көлемін ұлғайту	мың га	41,0	42,0	47,6	60,0	65,0
Орманмен жабылмаған алқаптарды жабылған алқаптарға аудару	мың га			4,0	4,5	5,0
Аңшылық алаңдарын бекіту	%	45	46	47	50	52
Ұзақ мерзімді негізде бекітілген балық шаруашылығы айдындары мен олардың учаскілерінің санын көбейту	%	53,6	65,0	70,0	80,0	90,0
Балық және басқа да су жануарларының аулауын көбейту	мың тонна	49,2	50,0	50,25	50,75	51,25
2.1.1-міндет. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану
Алаңда орман шаруашылығы жұмыстарын жүргізу	мың га	949,2	407,4	890,6	514,1	829,0
Жақсартылған мұралы сапасы бар қондырмалы материалдарды алу (шығындар)	мың дана	617,5	745,0	800,0	900,0	1000,0
Астана қ. санитарлық-қорғау жасыл аймағында қайта егілетін екпе ағаштары алаңдарын көбейту (шығындар)	мың га	5	5	5	5	5
Орман қорының жалпы аумағынан республиканың мемлекеттік орман қоры аумақтарында авиациялық патрульдеуге жеткізу (шығындар)	%	20	20	20	20	30
2.1.2-міндет. Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану
Сирек кездесетін және жойылу қаупі бар жабайы тұяқты жануарлар түрінің санын мекендейтін аймақтарында тұрақтандыру: тоғайдағы асыл марал	мал басы	300-350	-//-	-//-	-//-	-//-
құлан		1600- 1800
джейран		19000- 21000
архар		10 000- 11 000
үстірт муфлоны (бюджет инвестициялары)		800-900
Киіктер санының өсуін қамтамасыз ету (шығындар)	%	10	10	10	10	10
Жаңа ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру:	бірлік га	2 924 594	2 140 834	2 452 610	1 250 000	2 136 811
барын кеңейту (шығындар)	бірлік га	3 75 739	403 550			1 48 100
2.1.3-міндет. Балық қорларын қорғауды, ұдайы өндіруді, балық аулау кәсібін мемлекеттік бақылауды және реттеуді қамтамасыз ету
Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарын: жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеп және мониторингімен қамту (шығындар)	%	90 40	93 47	95 55	97 60	100 70
Табиғи су айдындары мен су қоймаларына бағалы кәсіптік балықтардың өмірге төзімді жас балықтарын шығару: мемлекеттік тапсырыс бойынша	млн дана	167,2	167,5	156,4	156,4	156,4
табиғатты пайдаланушылардың қаражатынан (шығындар)		36	36	36	36	36
2.2-мақсат. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Нысаналы индикаторлар:
Қазақстан Республикасы халқының сапалы ауыз суға қол жеткізуін арттыруды қамтамасыз ету	%	64,0	68,0	70,0	77,0	80,0
Экономика салалары мен қоршаған орта қажеттілігін сумен деңгейінде қамтамасыз ету	%	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Су алудың жалпы көлемінің 15 % құрайтын осы уақыттағы шығын деңгейінен су шығымын азайту	%	15,0	14,0	13,0	12,0	10,0
2.2.1-міндет. Су қорларын интегралды басқару принциптерін енгізу
Су ресурстарын басқарудың біртұтас ақпараттық-талдамалы жүйесін енгізудің базалық негізін құру (пилоттық нұсқа)	әзірлеу %			20	60	100
Ғылыми зерттеулер жүргізу, су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру мақсатында жаңа әдістемелік негіздер әзірлеу және барын жетілдіру (шығындар)	дана			2	3	4
Зерттеулер жүргізу және трансшекаралық су ресурстарын басқарудың жаңа үлгілерін әзірлеу	дана			1	3	4
Зерттеулер жүргізу және өзен ағысын мемлекетаралық бөлудің қолайлы үлгісін әзірлеу (шығындар)	орындау %			30	60	100
2.2.2-міндет. Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану
Экономиканың салаларын су ресурстары мен оларды ағымдық және ұзақ мерзімді кезеңге пайдалану туралы қажетті мәліметтермен қамтамасыз ету (шығындар)	%	60	75	85	95	100
Компенсациялық су жіберулер жүргізу (шығындар)	млн.м 3	50	50	100	100	100
2.2.3-міндет. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету
Белгіленген талаптарға сәйкес су шаруашылығы объектілерін пайдалану: республикалық	дана	129	130	130	150	152
мемлекетаралық (шығындар)		10	10	10	15	15
Қауіпті қалдықтар полигонын салу және оны сынаппен ластанған материалдармен толтыру (шығындар)	экскавация көлемі, м 3	45 850	770 640	850 285	200 555	9 170
Негізгі құралдарының 80 %-ы тозған су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың негізгі жабдықтарын жаңарту (бюджеттік инвестициялар)	%			10	20	40
2.2.4-міндет. Сумен жабдықтау және су шаруашылығы имараттары жүйесінің тұрақты дамуы
Ауылдық елді мекендерді және шағын қалаларды сапалы ауыз сумен қамту (бюджеттік инвестициялар)	АЕМ саны	321	350	645	1 100	1 213
Су шаруашылығы имараттары арқылы тасқын судың апатсыз өтуі үшін өзен арнасының жағасын бекіту	км	2	4	3	4	4
3-Стратегиялық бағыт. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіру қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларының қамтамасыз ету
3.1-мақсат. Ауыл өмірін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету
Нысаналы индикаторлар:
Жоғары әлеуетті дамыған ауылдық елді мекендер санын көбейту	бірлік	1754	1841	1902	1964	2025
Әлеуметтік сала мамандарын ауылдық елді мекендерге жұмысқа тарту	адам			6506	4072	5522
3.1.1-міндет. Аймақтық бәсекелестік басымдылықтарды пайдалану, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін жасау негізінде республиканың ауылдық аймақтарының тұрақты дамуы
Ауылдық елді мекендерде сумен қамтамасыз етудің орталықтандырылған көздерін көбейту	%	34	34,2	34,4	34,6	34,8
Ауылдық елді мекендерде әлеуметтік сала мамандарын бекіту мәселелерін реттейтін заң жобасын әзірлеу	бірлік		1
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру	жобалар саны			700-ге дейін
3.1.2-міндет. Ауыл халқының шағын несие ресурстарына қол жетімділігін қамтамасыз ету
Ауыл тұрғындарының нысаналы топтарын шағын несиемен қамту	%	3,5	4,2	2,2	2,5	2,5
Шағын несие ұйымдарын техникалық қолдау орталықтарын құру	бірлік				1
Ауыл тұрғындарына шағын несие беру (несиелеу жолымен)	адам	31 656	47 632	50 382	54 007	56 831

Министрліктің қызметтік мүмкіндіктері

Мемлекеттік саясатты іске асыру, мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру, реттелген салада мемлекеттік қызметті ұсынудың сапалы, әрі оны жақсарту, ауыл шаруашылығы Министрлігі қызметкерлерінің кәсіптік деңгейін көтеру, теориялық және тәжірибелік білімді жаңарту, техникалық мүмкіндіктерді көтеру, білім беру бағдарламалары бойынша жасай алу және машықтандыру мақсатында орталық аппарат және аумақтың органдардың қызметі өз кезінде мынадай жолдармен қамтамасыз етілді:
материалдық және ақпараттық-техникалық жарақтандыру;
мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін көтеру;
тауарлар мен қызметтерді сатып алу;
ғимараттар мен үймереттерге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Бұдан басқа, бөлінген ақша қаражаттарының тиімділігін көтеру және қолдануын айқындау бойынша министрліктің қызметін бақылауды күшейту және қаражаттандыру механизмін жетілдіру жағына бақылауды күшейту есебінен қандай болса, сол сияқты қоғамдық бірлестіктердің, тауар өндірушілер ассоциациясының бұл жұмыстағы әлемдік тәжірибеге сай ролін арттыру бойынша барлық тиісті шаралар қолданылатын болады.

Мүмкін болатын қауіп-қатерлер

ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің шараларын іске асыру мен қызмет процесінде сыртқы мемлекеттік органның бақылауына келмейтін және мақсатқа жетуге кедергі келтіретін төмендегідей қатарда қауіп-қатерлермен (жағдайлар, көріністер) қақтығысуы мүмкін:
Қаржылық қауіп-қатер (әлемдік қаржы дағдарысы; республикалық бюджеттен және т.б. бөлінетін қаражат көлемінің қысқаруы);
Баға қауіп-қатері (ауыл шаруашылығы өнімдерінің әлемдік және республика ішіндегі бағасының өзгеруі);
Табиғи және техногендік сипаттағы қауіп-қатерлер (құрғақшылық, аяздар, үсіктер, жылу жетіспеушілігі, артық ылғалдылық, бұршақ, нөсер, қатты жел, құйын, су алу, жаппай жылыну, республикада және арнаулы елдерде өсімдіктер мен жануарлардың жаппай ауыруы, ракеталық-ғарыштық қызметтен зиян заттарды мөлшерден артық бөлінуі);
Шектес мемлекеттерге жабайы жануарларды көшіру кезінде мүмкін жоғалтулар;
Шектес мемлекетпен трансшекаралық су ағындарын басқару бойынша жаңа келісімдерге қол қоймау, сондай-ақ бұрын қол қойылған келісімдерді орындамау.

Сектораралық іс-қимыл

Міндеттер атаулары		Мүдделі мемлекеттік органдармен бірлескен шаралар
Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету	ЖАО (жергілікті атқ. органдары)	Ылғал сақтау ресурсы технологиясын енгізу; Тұқым шаруашылығын дамыту; Минералды тыңайтқыштарды енгізу (органикалықты қоспағанда); Суармалы жерлерді дамыту.
	ИСМ, ҚМ, АБА, ҚБА, ЖАО	Республиканың фитосанитарлық қолайлылығын қамтамасыз ету.
	ИСМ, ЖАО	Ішімдіктерді қосқандағы азық-түлік өнімдерін көбейту; Ауылшаруашылық машина жасауды дамыту
	ЭМРМ, ЖАО	Көктемгі егіс және жинау жұмыстарына жанар-жағар маймен қамтамасыз ету.
Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру	ЖАО	Тұқымды малдарды дамыту; Қалыпты қоректік базаны құру.
	ИСМ, ҚМ, АБА, ҚБА, ЖАО	Республиканың эпизоотиялық қолайлылығын қамтамасыз ету.
Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау	ИСМ, ЖАО	Жалпы қолдану көлемі үшін белгілі азық өнімдері бойынша импорттау үлесін азайту;
Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету	БҒМ	Жылдық мемлекеттік тапсырыс аясында АӨК, су, балық, орман және аңшылық шаруашылығы саласы қажеттілігіне жоғары кәсіби мамандарды дайындау; Мамандар мен фермерлерді аграрлық саладағы өндірісіне білім беру бойынша оқыту
АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту	ИСМ, ҚМ, АБА, ЖАО	"е-Agriculture" агроөнеркәсіп кешенінің салаларын басқарудың біркелкі автоматтандырылған жүйесін ары қарай дамыту; Ауыл шаруашылығының арнайы банкін қалыптастыру; Астана қаласында көрме-жәрмеңкелік комплекстің құру және көрме-жәрмеңкелік шараларды, бизнес-форумдар мен конференциялар өткізу, сонымен бірге халықаралық деңгейде.
Республика аумағындағы орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану	КБМ, ЖАО	Жалпы орман қорының аумағындағы Республиканың мемлекеттік аумақтағы орман қорын авиациялық басқаруға жеткізу.
Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану	ІІМ, ҚОҚМ, ТЖМ, ӘМ	Маралдар санының өсуін қамтамасыз ету; Ерекше қорғалатын жаңа табиғи аумақты құру.
Су қорларын интегралды басқару принциптерін енгізу	ҚОҚМ, ЖРБА, КБМ, ИСМ, ТЖМ, ЭМРМ, ЖАО	Су ресурстарын бақылау бойынша ақпараттық-талдау жүйесінің бірлескен пилоттық жобасын құру.
Сумен жабдықтау және су шаруашылығы құрылысы жүйесінің тұрақты дамуы	ЖАО	Ауыл елді мекендері мен кіші қалаларды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету.
Аймақтық бәсекелестік басымдылығын пайдалану негізінде республиканың ауылдық аймақтарының тұрақты дамуы, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін жасау	КБМ, ЭМРМ, БҒМ, ДМ, СТМ, АБА, ЖАО	Жоғары әлуетті дамыған ауыл елді мекендерінің санын көбейту

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Дүниежүзілік экономикалық форуммен айқындайтын бәсекеге қабілеттіліктің жаһандық индексінің көрсеткіштері жөнінде Қазақстанның ұстанымын жақсартуға бағытталған іс-шаралар бойынша бірлесіп орындаушы болып табылады

Фактор	Көрсеткіштің атауы
Институттар	Мемлекеттік реттеудің қиындығы
	Саяси шешімдердің қабылдану айқындығы
Макроэкономикалық тұрақтылық	Құнсыздану (стат. мәліметтер)
Жоғарғы білім мен тренинг	Мамандандырылған ғылыми-зерттеу және жаттықтыру қызметтеріне жергілікті қол жетімділік
Тауарлар нарығының тиімділігі	Жергілікті бәсекелестіктің қарқыны
	Сауда шектеулерінің көп таралғандығы
	Шет елдік меншіктің көп таралғандығы
	Тұтыну бейімділігінің дәрежесі
	Нақты стандарттардың қатысуы
	Аймақтық сатылымдардың дәрежесі
	Халықаралық нарықтардың кендігі
Еңбек нарығының тиімділігі	Төлем және өнімдік
Технологиялық дамудың деңгейі	Соңғы технологияларға қол жетімділік
	Серіктестік деңгейінде технологияларды пайдалану
	Тікелей шет елдік технологиялар және инвестициялар
Нарық көлемі	Сыртқы нарықтың көлемі (стат. мәлім)
	ЖІӨ % қатынасындағы импорт
	ЖІӨ % қатынасындағы экспорт
Бизнесті дамыту үшін шарттар	Жергілікті жеткізушілердің саны
	Жергілікті жеткізушілердің сапасы
	Кластерлік дамуы
	Бәсекеге қабілеттік басымдылығының табиғаты
	Қосылған құн тізбегінің ұзындығы
	Халықаралық таралымның бақылауы
	Өнімді дамыту шарттары
	Маркетинг шектері
Инновациялар	Университеттің өнеркәсіппен ғылыми ынтымақтастықтығы
	Мемлекетпен озық технологияларды сатып алу

Бағдарламалық және басқа нормативтік құқықтық құжаттар тізімі

1. Ел Президентінің 2008 жылы 6 ақпандағы Қазақстан халқына жолдауы "Қазақстан азаматтарының әл-ауқатының өсуі - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты";
2. Қазақстан Республикасының су кодексі;
3. Қазақстан Республикасының орман кодексі;
4. Қазақстан Республикасының "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" Заңы;
5. Қазақстан Республикасының "Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы" Заңы;
6. Қазақстан Республикасының "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" Заңы;
7. Қазақстан Республикасының "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Заңы;
8. Қазақстан Республикасының "Өсімдіктерді қорғау туралы" Заңы;
9. Қазақстан Республикасының "Өсімдіктер карантині туралы" Заңы;
10. Қазақстан Республикасының "Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы" Заңы;
11. Қазақстан Республикасының "Астық туралы" Заңы;
12. Қазақстан Республикасының "Тұқым шаруашылығы туралы" Заңы;
13. Қазақстан Республикасының "Мақта саласын дамыту туралы" Заңы;
14. Қазақстан Республикасының "Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы" Заңы;
15. Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 "Қазақстанның 2030 жылға дейін даму Стратегиясын іске асыру бойынша жасалатын шаралар туралы" Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы;
16. Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Жарлығымен бекітілген мемлекет Басшысының Қазақстан халқына 2005 - 2007 жылғы жолдауын жыл сайын іске асыру бойынша негізгі бағдарларының жалпыұлттық жоспары;
17. Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 мамырдағы N 1096 Жарлығымен бекітілген Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған Стратегиясы;
18. Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 тамыздағы N 167 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі аумақтық даму Стратегиясы";
19. Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 20 маусымдағы N 348 Жарлығымен бекітілген "Қазақстан Республикасының ғылымын дамытудың 2007 - 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы";
20. Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 1149 Жарлығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасы;
21. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 маусымдағы N 10 отырысының хаттамасымен мақұлданған, Қазақстан Республикасы агроөнеркәсіптік кешенін тұрақты дамытудың 2006 - 2010 жылдарға арналған тұжырымдамасы;
22. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасы экономикасының су секторын дамытусыз және су шаруашылығы саясатының 2010 жылға дейінгі тұжырымдамасы;
23. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы N 1332 қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасы экономикасының бәсекеге қабілеттілігі мен экспорттық мүмкіндіктерін сапалы жаңа деңгейге жеткізудің 2008 - 2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы;
24. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 қазандағы N 963 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының балық шаруашылығын дамытудың 2007 - 2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы;
25. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 шілдедегі N 675 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарының желісін дамыту тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2006 - 2008 жылдарға арналған іс-шаралары;
26. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 11 қазандағы N 978 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Ұлттық Ұйым Бірлестігінің даму бағдарламасымен "Қазақстан Республикасы үшін су ресурстары мен суды сақтауды біріктіріп басқару бойынша ұлттық жоспары" жобасы бойынша келісімі;
27. "Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 сәуірдегі N 310 қаулысы;
28. Қазақстан Республикасы 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысымен бекітілген "Мемлекет басшысының 2005 - 2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары";
29. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысымен бекітілген 2002 - 2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы;
30. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 8 қазандағы N 914 қаулысымен бекітілген су ресурстарын, жануарлар дүниесін сақтау және оңтайлы пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желісін дамыту жөніндегі 2010 жылға дейінгі бағдарламасы;
31. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 16 қазандағы N 958 қаулысымен бекітілген, 2008 - 2010 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы;
32. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 қарашадағы N 1106 қаулысымен бекітілген "Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін орнықты дамыту жөніндегі 2009 - 2011 жылдарға арналған шаралар кешені";
33. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 4 мамырдағы N 361 қаулысымен бекітілген 2007 - 2009 жылдарға арналған техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі жоспары;
34. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 11 сәуірдегі N 286 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007 - 2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары;
35. ҚР Президент әкімшілігінің Басшысы Ә. Жақсыбековпен 2007 жылғы 16 тамыздағы N 41-8.89 бекітіліп 2007 жылғы 23 - 25 шілдеде Ақмола облысына жұмыс бабымен сапары барысындағы мәліметтер негізінде Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың тапсырмасын жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспары.
АҚ - акционерлік қоғам
АӨК - агроөнеркәсіп кешені
ҚБА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс женіндегі агенттігі
ЖРБА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігі
ЖІӨ - жалпы ішкі өнім
ДСҰ - дүниежүзілік сауда ұйымы
га - гектар
ИСО, ХАССП - халықаралық сапа стандарттары
ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
ЖАО - Жергілікті атқарушы орган
ҚМ - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
ҚОҚМ - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
ӘМ - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
ДМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі
млн - миллион
НҚА - нормативтік құқықтық актілер
ІҚМ - ірі қара мал
СМЖ - сапалық менеджмент жүйесі
АЕМ - ауылдық елді мекен

Стратегиялық жоспарға
2-қосымша

Мемлекеттік органдардың стратегиялық мақсаттарының мемлекеттің
стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі

Мемлекеттік органдардың стратегиялық бағыттары мен мақсаттары	Мемлекеттік стратегиялық мақсаттары, оларды жүзеге асыру үшін бағытталған мемлекеттік органның мақсаттары	Стратегиялық құжаттың, нормативтік құқықтық актінің атауы
Стратегиялық бағыт 1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу.
Мақсат 1: АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету	"Елдің азық-түлік қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі қажет"	Қазақстан Республикасы Президентінің жолдауы "Қазақстан халқының әл-ауқатын асыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты".
Стратегиялық бағыт 2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи қорық қорының объектілерін сақтауды, ұтымды пайдалануды және өсімін молайтуды қамтамасыз ету, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдай жасау
Мақсат 1: Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, ұтымды пайдалануды және өсімін молайтуды қамтамасыз ету	60. Табиғи ресурстарын ұтымды пайдалану үшін пәрменді шараларды қолдану, орман ресурсын және жануарлар әлемін күзету мен қалпына келтіру барысына жеке капиталды тарту, осы салаларда істің жағдайына оның жауапкершілігін арттыру	Мемлекет Басшысының 2005 - 2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) Жалпыұлттық жоспарын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған Бағдарламасы
Мақсат 2: Су ресурстарын пайдалану және құрғауды реттеу	270. Суды жаппай есептеудің алдыңғы қатарлы суды сақтау технологияларын енгізу
Стратегиялық бағыт 3. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, қала және ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауыл аумақтары әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету
Мақсат 1: Село (ауыл) тіршілігін қамтамасыз ету үшін қалыпты жағдай жасау және ауыл аумақтары әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету	"Біздің ауыл және селоларымыздың өмір сүру сапасын көтеру мемлекет саясатының басым бағыты болып қалады"	Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауы "Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты".

Стратегиялық жоспарға
3-қосымша

Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.05.12 N 688, 2009.12.22 № 2161 Қаулыларымен.

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі	ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	001 "Агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығын, ауыл аумақтары мен аграрлық ғылымды дамыту саласындағы мемлекеттің аграрлық саясатын қалыптастыру және іске асыру"
Сипаттамасы	Бекітілген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлігінің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1. Орталық орган аппаратының қызметін қамтамасыз ету
Сандық көрсеткіштері	Агроөнеркәсіп кешені, орман және су шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппараттағы мемлекеттік қызметшілердің саны.	адам	400	400	400	400	400
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Іс-шараларды орындауды қамтамасыз ету	пайыз	100	100	100	100	100
Қызмет көрсетуді іске асыру шығындары		мың теңге	685679	646218	823245	1008469	1273022
2. Аумақтық орган аппаратының қызметін қамтамасыз ету
Сандық көрсеткіштері	Агроөнеркәсіп кешені, орман және су шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін аумақтық орган аппаратындағы мемлекеттік қызметшілердің саны.	адам	7705	7705	7616	7705	7705
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз егу	пайыз	100	100	100	100	100
Қызмет көрсетуді іске асыру шығындары		мың теңге	6 121 903	5 921 676	7 414 406,0	10 880 971	13 121 678
3. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру
Сандық көрсеткіштері	Біліктілігін арттырудан және мемлекеттік тілді оқытудан өткен жұмысшылар саны	адам	1500	1260	1100	1100	1100
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Біліктілікті арттыру және мемлекеттік тілді оқыту нәтижелері	пайыз	18,5	15,5	13,6	13,6	13,6
Қызмет көрсетуді іске асыру шығындары		мың теңге	47 266	48 591	43 410	43 410	43 410
4. Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
Сандық көрсеткіштері	Мемлекеттік мекемелерді ақпараттық-техникалық жарақтандыру	бірлік	19	19	19	19	19
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету	пайыз	100	100	100	100	100
Қызмет көрсетуді іске асыру шығындары		мың теңге	27 532,0	72 155,0	68 783,0	74 974,0	81 293,0
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығындар		мың теңге	6 882 380,0	6 688 640,0	8 349 844,0	12 007 824,0	14 519 403,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	002 "Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау"
Сипаттау	Суармалы жерлерге мелиоративтік іс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттік бақылау, жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау және жақсарту жөнінде нұсқаулар мен іс-шаралар әзірленді. Суармалы жерлерге және жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасы объектілеріне, жерді қалпына келтіру мен су ресурстарын басқару жобасына мониторинг
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Жетісу гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы Суармалы жерлерді агромелиоративтік зерттеу;	га.	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	Жобаның объектілерінде жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру;	га	21 332	21 332	21 332	21 332	21 332
	Ыза сулардың деңгейдік-тұздық режиміне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар;	өлшем	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
	коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау;	өлшем	550	550	550	550	550
	ұңғымаларды ағымдағы жөндеу;	дана	490	490	490	490	490
	топырақтық-тұздық түсірімдер;	га	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы Суармалы жерлерді агромелиоративтік зерттеу;	га.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Жобаның объектілерінде жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру;	га	1 034	1 034	1 034	1 034	10342
	Ызасулардың деңгейдік-тұздық режиміне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар;	өлшем	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау;	өлшем	200	200	200	200	200
	ұңғымаларды ағымдағы жөндеу;	дана	143	143	143	143	143
	топырақтық-тұздық түсірімдер;	га	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы Суармалы жерлерді агромелиоративтік зерттеу;	га.	624 600	624 600	624 600	624 600	624 600
	Жобаның объектілерінде жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру;	га	49 231	49 231	49 231	49 231	49 231
	Ыза сулардың деңгейдік-тұздық режиміне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар;	өлшем	30 472	30 472	30 472	30 472	30 472
	коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау;	өлшем	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268
	ұңғымаларды ағымдағы жөндеу;	дана	155	155	155	155	155
	топырақтық-тұздық түсірімдер	га	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Сапалық көрсеткіштері	Жетісу гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы Жерді пайдалану коэффициентінің жыл сайынғы ұлғаюымен инженерлік дайын жерлерді тиімді пайдалану.	кзи	0,7	0,7	0,75	0,8	0,85
	Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы Жерді пайдалану коэффициентінің жыл сайынғы ұлғаюымен инженерлік дайын жерлерді тиімді пайдалану.		0,7	0,7	0,75	0,8	0,85
	Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы Жерді пайдалану коэффициентінің жыл сайынғы ұлғаюымен инженерлік дайын жерлерді тиімді пайдалану.		0,81	0,81	0,83	0,83	0,85
Тиімділік көрсеткіштері	Жетісу гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы Инженерлік дайын суармалы 1 гектар жерлерге мелиоративтік жағдайы бойынша бақылау және критерийлер негізінде шығындардың орташа өлшемді құны	теңге/га	105,2	93,01	91,86	125,29	152,65
	Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы Инженерлік дайын суармалы 1 гектар жерлерге мелиоративтік жағдайы бойынша бақылау және критерийлер негізінде шығындардың орташа өлшемді құны	теңге/га	122,7	119,4	122,9	158,2	197,1
	Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы Инженерлік дайын суармалы 1 гектар жерлерге мелиоративтік жағдайы бойынша бақылау және критерийлер негізінде шығындардың орташа өлшемді құны	теңге/га	90,1	90,49	101,9	129,07	159,47
Нәтиже көрсеткіштері	Жетісу гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы Жерді, суармалы суды тиімді және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңдаудың, суландыру эрозиясы мен топырақ құнарлығының төмендеуінің алдын алу;	есептер мен ұсыныстар	16	16	16	17	18
	Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы Жерді, суармалы суды тиімді және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңдаудың, суландыру эрозиясы мен топырақ құнарлығының төмендеуінің алдын алу;		12	12	12	13	14
	Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы Жерді, суармалы суды тиімді және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңдаудың, суландыру эрозиясы мен топырақ құнарлығының төмендеуінің алдын алу;		16	16	16	18	18
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығындар		мың теңге	144 735,0	152 155,0	164 840,0	205 850,0	255 612,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	003 "Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдеріне қарсы күрес жүргізу"
Сипаттау	Зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелі бақылау, аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралуын барынша анықтау, ауыл шаруашылығы дақылдары мен егістері үшін аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (экономикалық зияндылық шегінен төмен) дейін төмендету үшін химиялық өңдеу жүргізу және ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін аса қауіпті зиянды организмдердің дамуы мен таралуына мейлінше тура болжаумен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсету
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестері мен ауруларына қарсы химиялық өңдеу жөніндегі қызметтер	мың га	3209,26	3098,68	3 145,5	3432,2	3218,3
Сапалық көрсеткіштері	Химиялық өңдеулердің уақытылы және сапалы жүргізілуімен қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер пайызы	пайызы	90%	85% астам	85% астам	90% астам	90% астам
Тиімділік көрсеткіштері	1 га ауыл шаруашылығы дақылдары мен егістеріндегі аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы шаралар жүргізуге жұмсалатын жалпы шығындар	теңге	1074,8	863,0	844,3	854,9	993,7
Нәтиже көрсеткіштері	Аса қауіпті зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғандағы химиялық өңдеулермен қамту алаңдарды	1) зиянкестер пайыз	100	100	100	100	100
		2) бидай аурулары пайыз	37,9	13	5,7	4,6	13,6
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығындар		мың теңге	2 448 952	2 456 641	2 655 710,0	2 934 065	3 198 131

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	004 "Карантиндік объектілерге зертханалық талдау жасау және жасырын дерттенуін табу"
Сипаттау	Карантиндік объектілермен жасырын залалданған-залалданбағанын фитосанитариялық зертханалық талдауды, экспертизаны және анықтауды жүргізу жөніндегі қызметтерді көрсету
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Карантинге жатқызылған өнімдердің үлгілеріне фитосанитариялық зертханалық талдау және экспертиза жүргізу	мың зерттеу	35	35	35	40	40
	Егістік дақылдардың үлгілерін себу және қадағалауды жүргізу	сорт үлгілері	93	95	100	100	100
	Дәнді дақылдардың ең жақсы үлгілерін қалыптастыру және республикалық ғылыми мекемелерге беру	мың үлгі	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
	Егістіктерді энтомологиялық, фитопаталогиялық, гербиологиялық бағалау	мың талдау	2,5	3,0	3,5	3,5	3,5
	Зерттеулер: сорт үлгілері; әртүрлі жеміс-жидек	дана	240	245	250	255	266
	дақылдардың тірі өсімдіктері	дана	4000	4000	4000	4000	4000
	Биологиялық объектілерді сараптау кезінде карантиндік түрлерге жатындығын анықталуын 100 пайыздық қамтамасыз ету	пайыз	100	100	100	100	100
	АӨК ұйымдарын ақпараттық және фитосанитариялық жетілдірілуін қамтамасыз ету	есептер	50	60	60	60	60
	Қазақстан Республикасының аумағын импорттық өсімдік материалдарымен келетін карантиндік объектілердің таралуынан қорғау	пайыз	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы дақылдары мен 1 гектар егістік жердегі карантиндік зиянкестер мен арамшөптерге қарсы химиялық күрес шараларына жұмсалатын жалпы шығындары;	зерттеу мың га.	39,5	54	58	64	71
		кәсіпорын өңдеу	16192	17486,8	17810,0	19500	21550,8
		мың га.	3131,3	3285,8	5244,3	5766	6343,3
	Анықталған жағдайлар Карантиндік объектілердің анықталған түрлері	дана дана	1260 18
	Бір сорт үлгісін тексерудің орташа шығыны	мың теңге	179	147	171	326	262
	1 сорт үлгісіне және 1 дана жеміс-жидектер және басқа дақылдардың өсірілген тірі өсімдіктеріне зерттеу жүргізуге жұмсалатын орташа шығын	теңге	1114	1162	1554	1719	2191
Нәтиже көрсеткіштері	Қазақстан Республикасының аумағын карантиндік объектілердің таралуын қорғау	пайыз	100	100	100	100	100
	Импортталатын тұқымдардың фитосанитариялық жағдайы туралы ақпаратын АӨК ұйымдарын қамтамасыз ету	пайыз	100	100	100	100	100
	Қазақстан Республикасының аумағын карантиндік объектілердің таралуынан қорғау	ұсыныс	1	2	2	2	2
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығындар		мың теңге	37 164,0	41 162,0	51 295,0	59 338,0	73 816,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	005 "Тұқымдық және көшеттік материалдың сорттық және себу қасиеттерін айқындау"
Сипаттау	Барлық отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер, элиталық және бірегей тұқым, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілер, мемлекеттік сорт сынау учаскелері мен станциялар, мемлекеттік тұқым ресурстары, олардың қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға сәйкестігін айқындау үшін ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқым сапасын сынау бойынша қызмет көрсету Бүкіл алқапқа тұқым сапасына тексерілген тұқымдармен себуді қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымының сорттық және егістік сапасына зерттеу жүргізу	дана	255	300	317	317	317
Сапалық көрсеткіштері	Сапалы тұқымдардың үлесі	пайыз	90	90	90	90	90
Тиімділік көрсеткіштері	Тұқым сапасын сараптау бойынша 1 зерттеудің құны	теңге	697,4	720	743	743	743
Нәтиже көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымының сапасын тексеруді қамтамасыз ету	сорт	99	99	99	99	99
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	177 839	216 000	235 531	235 531	235 531

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	006 "Ауыл шаруашылығы техникасының қаржы лизингі бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесін өтеу"
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы техникасының сыйақы (мүдде) мөлшерлемесін өтеу
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру
Міндеті	1.3.2. Техникалық және технологиялық қайта жабдықтау
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша шығындарды арзандату	мың теңге	158 194	118 646	79 098	39 549	0
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Машина-трактор паркін ауыл шаруашылық техникасының лизингі бойынша шығындарды арзандату есебіне жаңарту.	пайыз	0,011	0,009	0,006	0,003	0
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	158 194	118 646	79 098	39 549	0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	007 "Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектілерін салу және қайта жөндеу"
Сипаттау	АӨК және аграрлық ғылым салаларын жоғары білімді кадрлармен қамтамасыз ету және халықаралық деңгейдегі жоғары білімді мамандарды дайындау үшін жағдай жасау. С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің техникалық факультетінің оқу ғимараттылығы құрылыс-монтажды жұмыстарын жүргізу
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту
Міндеті	1.2.2. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	С. Сейфуллин ат. ҚазАТУ техникалық факультетінің оқу корпусын салу	пайыз	32,5	0,0	4,5	-	-
Сапалық көрсеткіштері	х	х	х	х	х	х	х
Тиімділік көрсеткіштері	х	х	х	х	х	х	х
Нәтиже көрсеткіштері	С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ техникалық факультетінің оқу корпусын салу - студенттердің саны	адам	1368	1421	1400	-	-
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	205117	62 210	20 686,0	-	-

* 2008 жылдың сәуір айында 30% аванс төленді, бірақ мердігер құрылыс-монтаж жұмыстарын бастаған жоқ. Қазіргі таңда аванстық төлемді қайтару жөніндегі талап арыз сотқа берілді.

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	008 "Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда инфрақұрылымдық объектілердің құрылысы"
Сипаттау	Қазақстан Республикасы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылым нысандарының құрылысы
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Міндеті	2.1.2. Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Қызметтік кордондар салу	дана	10	13	1	2	8
	Автогараждар мен әкімшілік ғимараттарын салу	дана	-	12	3	1	4
	Өндірістік базалар және өрттен сақтау-химиялық бекеттерін салу	дана	-	1	-	3	3
	Өртке қарсы ұңғымаларды бұрғылау	дана	-	11	3	2	1
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар инфрақұрылым объектілерімен қамтамасыз етіледі	дана	10	37	7	8	16
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	55 691,0	278 567,0	175 066,0	283 000,0	283 000,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	010 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болыл табылатын аса маңызды топтық сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
Сипаттау	"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" арқылы бөлінген жеткілікті көлемде, сапалы ауыз суына тұрғындардың қолын жеткізуді қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	2.2.4. Сумен жабдықтау және су шаруашылығы имараттары жүйесінің тұрақты дамуы
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Субсидияланатын сумен қамту жүйесі	саны			48	48	48
Сапалық көрсеткіштері	Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтылған халық.	адамдар саны			1 761 582	1 761 582	1 761 582
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	республикалық топтың сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз сумен қамтамасыз етілу пайызы % құрайды.	пайыз			9-95	10-94	10-94
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	1 112 752	1 761 364	2 176 334,0	2 219 894	2 375 291

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	011 "Ведомствалық мекемелердің биоқоймасы мен ғимараттарын, ветеринариялық зертханаларын салу, қайта жөндеу жабдықтау"
Сипаттау	Бағдарлама бағдары ветеринариялық зертханалардың объектілерін, құрылыс ғимараттарын, ветеринариялық зертханалардың материалдық-техникалық жабдықтаудың жағдайын халықаралық нормалардың талаптарына, стандарттарына және БӘҰ ұсыныстарына сәйкес келтіру, "Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдістеме ұлттық орталығы" Мемлекеттік мекемесіне биоқойма салу, ғимаратын және қосалқы ғимаратын қайта жөндеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы АШМ Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны "Республикалық ветеринариялық зертхананың" бірдей типтегі модульдік облыстық, аудандық ветеринариялық зертханаларын үй-жайларымен салу және жоғары білікті мамандарды дайындау
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Бірдей типтегі модульдік облыстық, ветеринариялық зертханаларын жануарларға арналған үй-жайларымен салу	бірлік		6	5
	Бірдей типтегі модульдік аудандық, ветеринариялық зертханаларын жануарларға арналған үй-жайларымен салу	бірлік		1		55	59
	Биоқойма салу, ғимаратын және қосалқы ғимаратын қайта жөндеу	бірлік
	Зертханалық жабдықтарды сатып алу	бірлік			20	20	2354
	Ветеринариялық зертхананың мамандарын оқыту	адам				10	52
	Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу	бірлік	127
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Жоспарланған шараларды жүргізу	пайыз		100	100	100	100
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	435 790,0	1 999 006,0	1 681 005,0	6 148 486,0	5 134 814,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	012 "Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (2-фаза)" 006 "Грантты республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен" 018 "Грант есебінен"
Сипаттау	Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзені атырауының су ресурстарын қалпына келтіру, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңізінің солтүстік бөлігіндегі су деңгейін тұрақтандыру, гидротехникалық нысандар салу және Сырдария өзені арнасынан су өтімін реттеу арқылы Арал өңіріне орналасқан елді мекендерді су басу деңгейін мүмкіндігінше төмендету
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу, Имараттарды салу	саны	0	0	1 ТЭН
Сапалық көрсеткіштері	ТЭН дұрыс қорытынды алу, Жоба аяқталған соң судың минерализациясы (тұздылығы) деңгейінің төмендеуі	дана, грамм/литр			1 эколог 1 стр.
Тиімділік көрсеткіштері	Жоба аяқталған соң Солтүстік Арал теңізі аумағының ұлғаюы.	текше метр
Нәтиже көрсеткіштері	Сырдария өзенінің су өткізу қабілетінің жақсаруы. Арал теңізіне (жоба аяқталған соң) абсолюттық балтық жүйесі бойынша 54 метр деңгейде су толады.	абсолюттық балтық жүйесі, метр	42	42	42
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	97 654	38 801	78 400,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	013 "Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөнінде қызмет көрсету"
Сипаттау	Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің егіске Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізбесіне енгізілген ауыл шаруашылық дақылдары сорттарының тұқымын пайдалануы. Республиканың ауыл шаруашылығы өндірісіне ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің отандық және шетел селекциясының жаңа жоғары өнімді сорттарын енгізу
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдер өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізбесіне енгізу мақсатында жоғары өнімді және сапасы жөнінен бағалы сорттарды анықтау.	дана	890	890	890	890	890
Сапалық көрсеткіштері	Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізбесіне енгізілген ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын пайдаланудың үлес салмағы	пайыз	85	85 дейін	85 дейін	85 дейін	85 дейін
Тиімділік көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы дақылдарының 1 сорт тәжірибеге жұмсалатын жалпы шығындар	теңге	20 041	18 454	20 840	26 498	33 687
Нәтиже көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау нәтижелерінің арқасында өндіріске жіберіліп, республика облыстарында аудандастырылады	сорт	50	50 дейін	50 дейін	50 дейін	50 дейін
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	110 495,0	120 876,0	142 857,0	179 285,0	226 873,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	014 "Жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру" 016 "Республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру займ есебінен бағдарламаны жүзеге асыру"
Сипаттау	Аграрлық сектордың бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату, ауыл тұрғындарының әлеуметтік-экономикалық жағдайын жоғарлату
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдер өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Ізденіс жұмыстары	мың га				45
	ЖСҚ әзірлеу жұмыстары	мың га				30	45
	Қайта жаңарту	мың га			0	5	30
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері	1 000 000 теңге:
	Іздестіруді қамту ауданынан шығу	га				70 кем емес
	ЖСҚ қамту ауданынан шығу	га				70 кем емес	70 кем емес
	Қайта қалпына келтіру жұмыстарын қамту ауданынан шығу	га			0	70 кем емес	2,5 кем емес
Нәтиже көрсеткіштері	Іздестіруді қамту ауданынан шығу				2	7	10
	ЖСҚ қамту ауданынан шығу					15	18
	Қайта қалпына келтіру					1	9
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге			1 128,0	618 432	4 607 362

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	016 "Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау" 086 "Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау бойынша жобаны несиелеу"
Сипаттау	Жоба Қазақстанның барлық облыстарына несие желісін тарату үшін және ауылдағы микроқаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығында қолданылатын техника және құрал жабдықтарының лизинг бағдарламасы бойынша қаржыландыру механизмдерін енгізу үшін көзделген. Тауар биржаларын дамыту, ауыл шаруашылық тәуекелдерін басқаруына методикалық көмек, аграрлық метеостанцияларды жаңарту, консалтингтік қызметтер
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру
Міндеті	1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	1. "Ауылдық қаржылық кеңес қызметі" компоненті бойынша:
	а) Ұлттық консультанттарды облыстық деңгейде оқыту;	саны	60
	б) Ұлттық консультанттарды аудандық деңгейде оқыту;	саны		600
	в) Фермерлерге бір күндік мәлімет семинарларын өткізу	саны			120
	Жаңғыртылған аграрлық метеостанциялардың саны
	"Баға тәуекелдерін басқару" жөніндегі консалтингтік компания бойынша келесі саладағы қызметтер: нормативтік-құқықтық базалар; тауарлық биржаларды институционалдық нығайту; инновациялық өнімдерді дамыту.	қызмет көрсету				1
	Тауарлық биржа қатысушыларына арналған семинарлар саны	саны				3
	"Өндірістік тәуекелдіктерді басқару" компания бойынша келесі саладағы қызметтер: өсімдік шаруашылығында сақтандыру бойынша нормативтік-құқықтық базалар; ауыл шаруашылық сақтандыру практикасын нығайту; ауыл шаруашылық сақтандыру саласында мемлекетпен жеке сектордың серіктестігі. Ауа райы индексі негізінде өсімдік шаруашылығында сақтандырудың пилоттық жобаларды әзірлеу.	қызмет көрсету				1
	3. Ауыл шаруашылығында ұзақ мерзімді инвестициялық, лизинг және құрылымдық қаржыландыру мәселелері бойынша оқу шараларын жүргізу:
	а) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың несие мамандары үшін;	адам	70	120	90
	б) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың филиал басшылары үшін.	адам	30	60	30
	"Институционалды деңгейді дамыту" тақырыбы бойынша оқытылған микроқаржылық ұйымдардың саны;	саны	50	12	50
	"Ауылдық микроқаржыландырудың жаңа өнімдерін дамыту" және "Коммерциялық банктермен байланысты дамыту" тақырыбы бойынша оқытылған микроқаржылық ұйымдардың саны.	саны			32
	Лизинг компанияларының аудиті	саны				9	10
	Жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультант қызметтерін сатып алуға	адам/ай
	Екінші деңгейдегі банктер және лизингтік компаниялардың несие желісі бойынша берілген қаражаттың сомасы	мың теңге	22 000,0	125,0	182 186,0	250 000,0	400 000,0
	Микрокредит желісінің бөлінген қаражатының сомасы	мың теңге			60 729,0	50 000,0	100 000,0
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Халықаралық тәжірибесі бар консультанттардың институционалды деңгейін дамыту аясында талдау негізінен өткен микроқаржылық ұйымдардың саны	саны		4	4	10
	Микронесие желісі жобасына қатысатын қатысушы микроқаржылық ұйымдардың саны	саны				8	10
	Екінші деңгейдегі банктер арқылы берілген несиелер және несиелік желісі жобасы қаражатынан лизингтік компаниялар саны	саны	4	4	4	5	6
	Микронесие желісінің қаражаты бойынша берілген микронесие саны	саны				50	85
	Ауылдық жерлерде несиелендіру және бизнесті дамыту мәселелері бойынша кеңес алған фермерлер мен тауар өндірушілердің саны	саны		500	2500
	Тауарлық биржалар бойынша бақылаушы агенттік, оқыту бағдарламалары қазіргі заманғы тауарлық биржаларға және т.б. арналған үлгілік бизнес-жоспар туралы ережелерді түзету бойынша ұсыныстар.	мәлімет				1
	"Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы" заңның іске асыру бойынша нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер енгізу бойынша талдау және ұсыныстар. Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар кешені. Мемлекеттік сектордың және Қазақстанның шешуші мемлекеттік институттарының рөлі туралы есеп.	мәлімет				1
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	148 154,0	76 093,0	349 490,0	325 721,0	556 061,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	017 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері"
Сипаттау	Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері арқылы ауылдық елді мекендерді, қалалар мен кіші қалаларды қажетті көлемде және сапалы ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	2.2.4. Сумен жабдықтау және су шаруашылығы имараттары жүйесінің тұрақты дамуы
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Сумен жабдықтау объектілерін қайта жаңғырту және салу	саны	180	262	150-180	150-180	150-180
Сапалық көрсеткіштері	Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын құрылыс нормаларының талаптары мен ережелеріне сәйкестендіру	СНИП
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Қазақстан халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету үшін ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға енгізу.	саны	80-100	120-150	150-250	150-180	150-180
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	12 725 214,0	19 158 848,0	22 998 170,0	19 000 000,0	19 000 000,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	019 "Су объектілерін қорғау аясындағы әдіснамалық қызметтер"
Сипаттау	Су ресурстарын қорғау және пайдалану, жерді мелиорациялау саласында ғылыми негіздегі республикалық бірыңғай нормативтік-әдістемелік құжаттарымен қамтамасыз ету және әзірлеу; Нормативті-әдістемелік негізді түзету; Гидромелиоративтік және су шаруашылық бағытындағы жобалау іздестіру жұмыстарына нормативтік-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу; Өнеркәсіптік, шаруашылық-ауыз су және ауыл шаруашылығындағы су пайдаланудың нормативтері мен су қорының үлесті мөлшерін қорғау және пайдалану бойынша ұсыныстарды әзірлеу, су шаруашылық жүйелері мен имарат жағдайының мониторингі; Су шаруашылық және гидромелиоративтік мақсаттағы жобалық-сметалық құжаттарға ведомствалық сараптау жүргізу
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1 Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында жобалау-іздестіру жұмыстарына нормативтік-әдістемелік құжаттарды әзірлеу	дана	5	5	5	5	5
Сапалық көрсеткіштері	Жобалау-іздестіру жұмыстарын тиімді және сапалы орындау, келісілген нормалармен және ережелермен қамтамасыз ету	дана	5	5	5	5	5
Тиімділік көрсеткіштері	Бір нормативтік-әдістемелік құжаттың орташа құны - 0,5 млн. теңге (есеп материалдық-техникалық жарақтандыру шығындары есепке алмай жүргізілген)	мың теңге	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Нәтиже көрсеткіштері	Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында жобалау-іздестіру жұмыстарының нормативтік-әдістемелік құжаттарын бекіту	дана	5	5	5	5	5
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	14 521,0	14 910,0	17 052,0	20 432,0	25 819,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	021 "Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету"
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы өндірісін қамтамасыз ету агрометеорологиялық мониторинг жүргізу үшін: топырақтағы пайдалы ылғал қорларының қосылып отыру қорытындысы; ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен дамуына агрометеорологиялық жағдайлардың әсер етуі; еліміздің аумағы бойынша ауа райы жағдайына байланысты аурулар мен ауыл шаруашылығы зиянкестерінің дамуы жағдайын талдау; Ауыл шаруашылығы өндірісін жағдайын айқындау үшін ғарыштық мониторинг жүргізіледі
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру
Міндеті	1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы өндірісін қамтамасыз ету агрометеорологиялық мониторинг жүргізу үшін; Ғарыштық мониторингтің мәліметтерін алу үшін	ақпарат саны ақпарат саны	182 7	182 7	141 7	141 7	141 7
Сапалық көрсеткіштері	Егістік алқаптарының көлемдерін бағалау шындық ақпаратпен қамтамасыз ету	пайыз	85	85	85	90	90
Тиімділік көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің алдын ала ауа райы жағдайына байланысты ескертуі	күндер саны	7	7	7	7	7
Нәтиже көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің барынша көлемін агрометеорологиялық мониторинг жөніндегі ақпаратпен қамтамасыз ету саны	өлшем бірлігі	2448	2500	2500	2500	2500
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар			45 241	45 241	38 140,0	45 241	49 241

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	022 "Фитосанитарлық мониторингті, диагностиканы және болжамдарды жүзеге асыру бойынша әдістемелік қызметтер"
Сипаттау	Зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелі бақылау, аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралуын барынша анықтау
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің пайда болуы, дамуы мен таралуы жөніндегі мониторингі қызметтері	млн.га	114,2	114,2	114,2	114,2	114,2
Сапалық көрсеткіштері	Мониторингілік шаралардың қамтуы	пайыз	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері	Аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралуын анықтау	мың мга	2963
Нәтиже көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін аса қауіпті зиянды организмдердің дамуы мен таралуына мейлінше тура болжаумен қамтамасыз ету	пайыз	100	100	100	100	100
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	602 646,0	759 263,0	867 064,0	1 082 487,0	1 322 700,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	027 "Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау және Сырдария өзенінің арнасы реттеу жобасы" (1-фаза) 004 "Жобаны сыртқы қарыздар есебінен" 016 "Сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен"
Сипаттау	Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзені атырауының су ресурстарын қалпына келтіру, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңізінің солтүстік бөлігіндегі су деңгейін тұрақтандыру гидротехникалық нысандар салу және Сырдария өзені арнасынан су өтімін реттеу арқылы Арал өңіріне орналасқан елді мекендерді су басу деңгейін мүмкіндігінше төмендету
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Имараттарды салу Сақтандыру ұстамдарын төлеу	мөлшері пайыз	1	1	50	50
Сапалық көрсеткіштері	Жоба аяқталған соң судың минерализациясы (тұздылығы) деңгейінің төмендеуі	грамм/литр
Тиімділік көрсеткіштері	Жоба аяқталған соң Солтүстік Арал теңізі аумағының ұлғаюы.	текше метр
Нәтиже көрсеткіштері	Сырдария өзенінің су өткізу қабілетінің жақсаруы. Арал теңізіне (жоба аяқталған соң) абсолюттық балтық жүйесі бойынша 42 м деңгейде су толады	абсолюттық балтық жүйесі, метр	42	42	42	42
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	295 827	325 881	507 704,0	105 000

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	029 "Ауыз сумен жабдықтау жүйелерін салу және қайта жаңарту" 004 "Сыртқы қарыздар есебінен" 005 "Ішкі көздер есебінен" 016 "Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен"
Сипаттау	Қажетті көлемде және кепілдігі бар ауыз сумен тұрғындарды қамтамасыз ету, ауылдық елді мекендер құрылымын жақсарту, жобалау, қалпына келтіру, жаңарту, сумен жабдықтау жүйелерін салу
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	2.2.4. Сумен жабдықтау және су шаруашылығы имараттары жүйесінің тұрақты дамуы
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Сумен жабдықтау объектілерін қайта жаңғырту және салу	саны	40-50	50-70	50-70	40-60	40-60
Сапалық көрсеткіштері	Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын құрылыс нормаларының талаптары мен ережелеріне сәйкестендіру
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Қазақстан халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету үшін ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға енгізу	саны	30-40	40-60	50-80	40-70	40-60
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	4 882 206,0	7 276 009,0	10 283 417,0	11 061 681,0	11 200 000,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	031 "Гидротехникалық құрылыстарды қайта жаңарту"
Сипаттау	Гидротехникалық құрылыстарда техногендік сипаттағы төтенше жағдай туындаудың қаупін алдын алуға бағытталған гидротехникалық имараттарды қайта жаңарту
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Қайта жаңарту жүргізілген нысандардың саны	саны	1	1	25	18	9
	Әзірленген жобалық-сметалық құжаттама саны		1	1	2
Сапалық көрсеткіштері	Орындалған жұмыстар сапасының құрылыс нормалары және ереже талаптарына сәйкес келуі.
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Гидротехникалық құрылыстардың дұрыс қызмет көрсетуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайдың туындау қаупін төмендету.	саны	1	1	9	8	4
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	711 363,0	1 064 587,0	5 889 011,0	7 978 222,0	5 627 333,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	032 "Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту" 004 "Сыртқы қарыздар есебінен" 006 "Грантты республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен" 016 "Сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен" 018 "Грант есебінен"
Сипаттау	Өскемен, Семей, Павлодар қалалары тұрғындарының және Ертіс өзені маңында орналасқан елді мекендердің өмір сүру деңгейін көтеру және денсаулығын жақсарту, Ертіс өзеніне және жерасты суларына уытты заттардың түсуінің алдын алу жолымен, өңірдің экологиясын жақсарту және қоршаған ортаны қалпына келтіру. Өскемен, Семей, Павлодар қалалары тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін жер үсті суларының сапасын жақсарту. Жер асты суларының ластануының және Өскемен қаласының және Ертіс өзенінің ауыз сумен қамтамасыз ету көздеріне, тұрғылықты аудандарға уытты қалдықтар шлейфінің көшуінің алдын алу. Жергілікті және өнеркәсіптік көздерінен су сапасы мониторингі үшін институционалды механизмдерді күшейту
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Қалалық водоканалдар мен аймақтың бақылау-қадағалау қызметтерінің зертханалары үшін су құбырлары жүйелерінен судың ысырап болуын анықтайтын және судың сапасын бақылайтын жабдықтар сатып алу. Мониторинг және нақтылы жобалау бойынша қызмет көрсетуге келісім-шарттар жасау. Жоба шеңберінде құрылыс жұмыстарының жоспарланған мөлшерін орындау	бірлігі келісім-шарт пайыз	0	0	80 4	0 22	0 65
Сапалық көрсеткіштері	Құрылыс және санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкес
Тиімділік көрсеткіштері	1 зертханаға сатып алынатын жабдықтардың құны	мың теңге			73 006
	Мемлекеттік зертханалардың 50 адамын оқыту құны				11 000	4 484
	Бір қалдық су қоймасын салу құны					92 489	233 333
	Тазарту станциясын салу құны					400 000	1 500 000
Нәтиже көрсеткіштері	Зертханаларды судың ысырап болуын анықтайтын және судың сапасын бақылайтын жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Жер асты суларын ластау көздерін оқшаулау	мөлшері	0 0	0 0	5 0	0 0	0 3
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	2 107	0	340 649,0	1 140 667	3 121 877

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	034 "Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану"
Сипаттау	Су берумен байланысты емес, республикалық меншіктегі су қоймалары мен басқа да гидротехникалық құрылыстардың функцияларын қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектілерін бірлесіп пайдалану
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Республикалық меншіктегі су шаруашылығы объектілерінде және мемлекетаралық объектілерінде пайдалану іс шараларын жүргізу.	саны	131	140	149	140	140
Сапалық көрсеткіштері	Құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына және су шаруашылығы объектілерін пайдалану Ережелеріне сәйкес
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Республикалық және мемлекетаралық объектілердің техникалық жағдайын жақсарады және ауылдық тауар өндірушілерге суармалы су қажетті көлемде уақытылы беріледі	саны	131	140	149	140	140
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	1 542 647	1 980 141	1 760 041,0	1 862 865	2 019 555

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	037 "Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры"
Сипаттау	Балық шаруашылық су айдындарының және/немесе учаскелерінің балық өнімділігін анықтау, биологиялық негіздемелерді әзірлеу, халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарында және резервтік қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі биологиялық ресурстарының жай-күйін бағалау жөніндегі кешенді теңіздік зерттеулерді жүргізу
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Міндеті	2.1.3. Балық қорларын қорғауды, ұдайы өндіруді, балық аулау кәсібін мемлекеттік бақылауды және реттеуді қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Биологиялық негіздемені әзірлеу (есеп)	дана	3	4	12	12	12
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Мемлекеттік есеп және мониторингімен халықаралық және республикалық маңызы бар айдындарды қамту:	пайыз	90	93	95	97	100
	Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту	пайыз	40	47	55	60	70
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	117 720,0	124 043,0	119 772,0	132 603,0	144 538,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	038 "Балық ресурстарын молайту"
Сипаттау	Балықтардың құнды түрлерінің өсімін молайту. Балықтардың уылдырық шашу орындарына өтуін, және олардың қайта қалпына келулерін қамтамасыз ету. Ведомстваға бағынысты кәсіпорындардың базасын материалдық-техникалық нығайту.
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Міндеті	2.1.3. Балық қорларын қорғауды, ұдайы өндіруді, балық аулау кәсібін мемлекеттік бақылауды және реттеуді қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Су айдындарына балық шабақтарын жіберу	млн. дана	167,2	167,5	156,4	156,4	156,4
	Биологиялық негіздемені әзірлеу (есеп)	дана			1
	Түпті тереңдету жұмыстарын жүргізуге жобалық-сметалық жұмыстарды әзірлеу	дана			1
	Түпті тереңдету жұмыстарын жүргізу	мың текше метр	575,7	932,1		850,5*	892,4*
	Балық шаруашылығы мемлекеттік мекемелерінің материалдық-техникалық базаларын нығайту	дана			15
Сапалық көрсеткіштері	Өміршеңдік пайызы	пайыз	1	1	1	1	1
Тиімділік көрсеткіштері	Балық қорының өсуі	пайыз	1	1	1	1	1
Нәтиже көрсеткіштері	Балық қорларын қалпына келтіру және арттыру	пайыз	1,0	1,0	1,0	11,2	16,3
	Техника мен жабдықтар паркін жаңарту пайызы	пайыз	7,6		60,8	74,6	80,0
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	725 850,0	723 112,0	433 155,0	473 607,0	516 231,0

* Ескерту - жұмыстардың көлемі жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуді аяқтағаннан соң нақтыланады.

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	040 "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету"
Сипаттау	Мемлекеттік табиғи-қорық және орман қоры нысандарын қорғау, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту, табиғи кешендерді сақтаудың ғылыми әдістерін әзірлеу және енгізу, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жұмысшыларының біліктілігін арттыру
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Міндеті	2.1.2. Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Табиғат қорғау мекемелерінің мемлекеттік инспекторларын ұстау;	адам	2962	3025	3174	3631	3631
	Уақытша өрт күзетшілерін ұстау;	адам	5924	6050	6176	6302	6428
	Өрттен қорғау-химиялық бекеттерді ұстау;	дана	59	59	60	62	62
	Минералдандырылған жолақтар салу;	км	2615	6349	4143	1419	1450
	Минералдандырылған жолақтарды күту;	км	34346	40695	44838	46257	47676
	Келесі жылға отырғызатын аумақтарды тазалау;	мың га	3,83	7,8	9,8	10,8	11,8
	Орман питомниктерін ұстау және қалпына келтіру	га	27,2	28,7	30,5	32	33,5
	Орман тұқымдарын дайындау;	кг	25313	31500	32500	33500	34500
Сапалық көрсеткіштері	Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау	мың га	4817,3	5332,3	5791,9	6041,9	6111,1
	Ормандарды молықтыру және орман өсіру;	мың га	4,6	5,2	6,2	7	8,2
Тиімділік көрсеткіштері	Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жалпы көлемін ұлғайту;	мың га	1000,3	515	459,6	250	69,2
	ЕҚТА қызметкерлерінің біліктіліктерін көтеру	адам	48	48	46	52	52
Нәтиже көрсеткіштері	ЕҚТА қызметкерлерінің біліктіліктерін көтеру	адам	48	48	46	52	52
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	2 534 567,0	3 121 777,0	3 562 618,0	4 126 844	4 793 154

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	041 "Нұра-Есіл өзендері алабының қоршаған ортасын оңалту және басқару" 004 "Жобаны сыртқы қарыздар есебінен" 016 "Сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен"
Сипаттау	Өзен арнасы мен оған іргелес аудандарды сынаппен ластанудан тазарту арқылы Нұра өзен алабы аумағында тұратын халықтың әл-ауқатын жақсарту, бұл жергілікті су пайдаланушылардың өспелі мұқтаждығын қанағаттандыруға қауіпсіз, тиімді, аз шығынды баламалы сумен қамтамасыз ету көзін, сондай-ақ су тасқынын басқару үшін және экологиялық мақсатта судың шығынын бақылауды жаңарту: 1) жобаның аумағындағы судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың жоғарғы концентрациясын төмендету (3 000 ПДК-дан ПДК-га дейін); 2) жоба көлемін реттеу мүмкіндігіне дейін Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтіру (240 млн. м3); 3) қазіргі уақытта жылдық орта есеппен алғандағы реттелмеген көлемі - 40 млн. м3; 4) Нұра өзеніндегі 17 гидрологиялық бекеттерді және Қарағанды облысының 4 зертхананы техникалық жабдықтау
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	2.2.3. Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Сынапты қалдықтарды көмуге арналған полигон салу	экскавация мөлшемі (текше метр)	45 850	146 720	89 645	87 115	9 170
	Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту жұмыстарын жүргізу	пайыз		50	30
	Өзен арнасын және Жаур батпағын тазалау	экскавация мөлшемі (текше метр)		623 920	480 640	113 400
Сапалық көрсеткіштері	Мүмкін концентрация деңгейіне дейін ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамын төмендету (2,1 мг/кг).	МГ/кг	3,3	3,0	2,1	2,1	2,1
Тиімділік көрсеткіштері	Сынап қалдықтарының 1 текше метрін көму құны	теңге	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Нәтиже көрсеткіштері	Сынапты қалдықтарды көмуге арналған полигон салу	экскавация мөлшемі (текше метр)	45 850	146 720	169 645	87 115	9 170
	Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту жұмыстарын жүргізу	пайыз		50	50
	Өзен арнасын және Жаур батпағын тазалау	экскавация мөлшемі (текше метр)		623 920	680 640	113 400
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	1 372 216,0	2 695 083,0	2 344 220,0	2 698 781,0	1 256 147,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	042 "Агроөнеркәсіп кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
Сипаттау	Егіншілік және өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су, орман, балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту салалары бойынша ауыл шаруашылығы өндірісіне енгізу үшін бәсекеге қабілетті ғылыми-техникалық өнімдердің әзірлемелері
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	1.2.2 Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстарын жүргізу, оның ішінде егіншілік, өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су және орман шаруашылықтары, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринарлық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы салаларында	тапсырма	478	462
		бағдарлама			1	1	1
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Жасап шығару: ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын;	бірлік	64	40	15	20	30
	Генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдістерді қолдана отырып ауыл шаруашылығы малдары, құс, балық, ара тұқымдарын, типтерін және топтарын, микроорганизмдер штаммдарын;	бірлік	9	6	2	4	7
	Егіншілік, өсімдіктерді қорғау және карантин, орман, су және балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрикалау ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау салаларындағы технологияларды;	дана	16	27	5	15	25
	Мал шаруашылығы саласы үшін емдеу препараттары мен вакциналарын;	дана	6	14	5	7	8
	Ауыл шаруашылығы салалары үшін машина мен жабдықтардың тәжірибе үлгілерін және техникалық құралдарын.	дана	7	12	4	6	8
	Ғылым нәтижелерін пайдалану және өндіріске ғылыми әзірлемелерді енгізу арқылы ауыл шаруашылығы өндірісінің жыл сайынғы өсімі: ауыл шаруашылығы дақылдарының отандық сорттарының егіс көлемдерінің жалпы егіс көлемінен қарағанда өсуі;	пайыз	40	45	47	50	55
	АӨК саласына ресурс-энергия сақтау экологиялық қауіпсіздік технологияларды енгізу.	млн. гектар	5,2	7,0	7,5	8,0	8,5
	Қорғау құжаттарын алу: өнертабысқа патенттер; өнертабысқа инновациялық патенттер; селекциялық жетістіктерге патенттер	бірлік бірлік бірлік	4 93 24	23 55 40	5 40 20	5 50 25	10 60 30
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	2 650 930	2 704 683	2 704 683	2 800 921	2 900 000

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	Еліміздің оңтүстік аймақтарында тамшымен суару технологиясын қолдану арқылы жеміс-көкөніс дақылдарының өндірісін дамыту. Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстары мен астық дақылдарының өнімділігін арттыру жөніндегі шараларды жүргізу үшін ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге кредит беру. Холдингті және оның еншілес компанияларын материалдық-техникалық жарақтандыру.
Стратегиялық бағыт	1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын орнықты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ-ға кіру шарттарына бейімдеу
Мақсат	1.1. АӨК өнімдерінің өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің шығымы мен сапасын жоғарылату және мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Көкөніс пен жеміс өсіру үшін жерді игеру	га		141	1 020 дейін	1 520	1 700
	Ауыл шаруашылығы салаларына талдамалық зерттеу жүргізу	тақырып	7	5
	Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету	мың теңге			1 000 000,0
	«Мал өнімдері корпорациясы» АҚ орталық аппараты үшін кеңсе сатып алу	бірлік	1
	«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның үшін, қоғамның филиалдары мен өкілдіктері үшін кеңсе үй-жайларын сатып алу	бірлік	1	6
	«Қазагромаркетинг» АҚ-ның облыстық филиалдары үшін ғимараттар (үй-жайлар) сатып алу	бірлік		15
Сапалық көрсеткіштері	X
Тиімділік көрсеткіштері	Егіс алаңын және өсірілетін дақылдар түрін ұлғайту
	«ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның тиімді жұмыс істеуі қамтамасыз етілді
	Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын уақтылы жүргізуді қамтамасыз ету, ауыл аруашылығы дақылдарының шығымдылығын арттыру
	Ауыл шаруашылығы өнеркәсібіндегі басым және әлеуетті даму текшелерін анықтау
Нәтиже көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді қолдауды қамтамасыз ету (кредит беру)	АШТӨ саны			200 дейін
	Өсірілген жеміс-көкөніс өнімінің көлемі	тонна		8 383	33 800	55 850	62 100
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар		мың теңге	1 109 4 10,7	934 100,0	1 000 000,0	0,0	0,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	Ірі-тауарлы мал шаруашылығы фермаларын құру үшін негізгі құралдарды сатып алуды қаржыландыру (оның ішінде кейіннен лизингке беру үшін) және ірі-тауарлы мал шаруашылығы фермаларын құру үшін айналым қаражатына ішінара кредит беру.
Стратегиялық бағыт	1.Агроөнеркәсіптік кешен салаларын орнықты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ-ға кіру шарттарына бейімдеу.
Мақсат	1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Міндеті	1.1.2. Өнімділікті және мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын арттыру.
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Ірі-тауарлы мал шаруашылығы фермаларын құруды және дамытуды қаржыландыру	фермалар		6-ға дейін
Сапалық көрсеткіштері	X
Тиімділік көрсеткіштері	Сүт және ет бағытындағы ІҚМ өнімділігін арттыру
Нәтиже көрсеткіштері	Өнімділігі жоғары асыл тұқымды мал басын көбейту	бас			1735 дейін
	Сапасы жоғары мал өнімдері өндірісінің көлемін ұлғайту (СТФ-да 1 сауын сиырдан сауылатын сүт).	мың л./жылы на			6,0 дейін
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар		мың теңге	0,0	5 270 000,0	0,0	0,0	0,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	Сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу, импорт алмастырушы мал өнімдерін өндіру мен оны қайта өңдеу, тасымалдау, сақтау және ішкі және сыртқы нарықтарда мал шаруашылығының өнімдерін және оның қайта өңделген өнімдерін сату
Стратегиялық бағыт	1. Агроенеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ-ға кіру шарттарына бейімдеу
Мақсат	1.1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.3. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сапалық көрсеткіштері	Мал өнімдерін сатып алу: сүт және сүт өнімдері	тонна	1 545,0	1319,8		935,8	859,2
	ет және ет өнімдері	тонна	1 536,1	787,9		300,0	300,0
Сандық көрсеткіштері	Х
Тиімділік көрсеткіштері	Ішкі нарықты отандық терең қайта өңделген мал шаруашылығының сапалы арзан өнімімен молықтыру
Нәтиже көрсеткіштері	Мал шаруашылығы өнімдерін дайындау көлемінің үлес салмағы*:
	сүт және сүт өнімдері	%	0,51	0,47		0,29	0,25
	ет және ет өнімдері	%	1,6	0,6		0,21	0,19
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар		мың теңге	1 454 227,0	353 059,3		234 47 2,2	228 17 2,2

Ескертпе: * Қазақстан Республикасы бойынша сүт пен ет дайындаудың жалпы көлеміне «Мал өнімдері корпорациясы» АҚ-ның мал шаруашылығы өнімдерін дайындау көлемінің үлес салмағы (сүт және ет).

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	043 «Агроенеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	Қытаймен шекарада темір жол астық терминалын салу. Бидайды терең қайта өңдеу зауытын салу. Биоэтонол өндірісі бойынша зауыт салу. Биодизель өндірісі бойынша зауыт салу. Ақтау портындағы астық терминалының өткізу қабілеттілігін ұлғайту. Баку портында диірмен кешенін салу. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытын салу. Теңіз порттарында астық терминалдарының құрылысын салу және жарақтандыру, о.і. Әмірабад портында. Экспортының инфрақұрылымы дамыған мал бордақылау алаңдарын құру. Дайындау пункттерінің желісін дамыту арқылы мал шаруашылығы өнімдері экспортының инфрақұрылымын қалыптастыру. Сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу, импорт алмастырушы мал өнімдерін өндіру мен оны қайта өңдеу, тасымалдау, сақтау және ішкі және сыртқы нарықтарда мал шаруашылығының өнімдерін және оның қайта өңделген өнімдерін сату.
Стратегиялық бағыт	1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ-ға кіру шарттарына бейімдеу
Мақсат	1.2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдықтарын дамыту
Міндеті	1.2.1. Экспорттық тауашаларда орын алу үшін АӨК-нің бәсекеге қабілетті сапалы өнімдерін өндіру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	«Қытай шекарасындағы темір жолды астық терминалдарының құрылысы және оны жабдықтау» жобасының ТЭН-ін әзірлеу	бірлік					1
	Астықты терең қайта өңдеу зауытының құрылысы	(ҚМЖ орындалу көлемі), %				30	100
	Биоэтонол өндірісі бойынша зауыттың құрылысы	(Жобаның ТЭН және ЖСҚ әзірлеу), бірлік		1
	Биодизель өндірісі бойынша зауыттың құрылысы	(Жобаның ТЭН және ЖСҚ әзірлеу), бірлік		1			30
	Ақтау портындағы астық терминалының өткізу қабілеттілігін ұлғайту	(ҚМЖ орындалу көлемі), %	100
	Баку портында диірмен кешенінің құрылысы	(ҚМЖ орындалу көлемі), %	50	70	100
	Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытының құрылысы.	(ҚМЖ орындалу көлемі), %		20	100
	Теңіз портында астық терминалының құрылысы және жарақтандыру	(Жобаның ТЭН және ЖСҚ әзірлеу), бірлік		1
	Әмірабад портында астық терминалының құрылысы және жарақтандыру	(Жобаның ТЭН және ЖСҚ әзірлеу), бірлік		1
		(ҚМЖ орындалу көлемі), %		40	100
	Экспортының инфрақұрылымы дамыған мал бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру.	бірлік			2
	Мал шаруашылығы өнімдерін дайындау пункттерін құруды қаржыландыру (тері шикізаты мен жүн)	бірлік	16 дейін
	Мал шаруашылығы өнімдерін сатып алу:
	жүн	тонна	1706,1	1 842,8		700,0	700,0
	былғары шикізаты	тонна	1470,1	1 495,5		500,0	500,0
Сапалық көрсеткіштері	Х
Тиімділік көрсеткіштері	Әлемдік озық технологияларды қолдану арқылы отандық АШТӨ сапалы егіс материалымен қамтамасыз ету.
	Қазақстан астығы экспортының көлемін ұлғайтуды қамтамасыз ету
	Мал шаруашылығы өнімінің экспорттық инфрақұрылымын қалыптастыру (жүн және былғары шикізаты)
	Ішкі нарықты мал шаруашылығының сапалы терең қайта өңделген арзан этандық өнімімен молықтыру.
	Мал шаруашылығы өнімінің импортының үлесін төмендету және экспортының үлесін арттыру.
Нәтиже көрсеткіштері	«Қытай шекарасындағы темір жолды астық терминалдарының құрылысы» (2013 жылы пайдалануға беру) тиеп-түсіру куаты жылына 500 мың тоннаға дейін жобасының ТЭН-ін бекіту	бірлік					1
	Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытының өндірістік қуаттылығы (жылына 5 мың тоннаға дейінгі өндіріс қуаттылығымен	жылына/мың тонна				1,3	1,6
	Ақтау портындағы астық терминалында бір мезгілде астық сақтау көлемі	мың тонна	22,5 дейін
	Баку портында диірмен кешенін пайдалануға беру	бірлік			1
	Әмірабад теңіз портында астық терминалының құрылысы және жарақтандыру	бірлік			1
	Мал бордақылау алаңының өндіріс қуаты мен еттің экспорты:	тонна/ жылына
	сиыр еті	тонна/ жылына				1 100	1 100
	Мал шаруашылығы өнімдерін экспортқа өткізудің сатып алу көлемінен үлес салмағы*:
	жүн	%	16,0	13,5		10	15
	былғары шикізаты	%	16,0	45		10	10
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар		мың теңге	4 108 1 73,0	8 919 340,7	476 80 0,0	707 02 7,8	2 195 7 57,8

Ескертпе: * Жоспарланған кезеңге Мал шаруашылығы өнімдерін экспортқа өткізудің сатып алу көлемінен үлес салмағы. Барлық өлшем бірліктерді біркелкі ету үшін есептеу барысында аудару коэффициенттері қолданылады (былғары 1 ш.м. = 5,7 кг; 1 жұп аяқ киім = 4,5 кг).

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	Кредит серіктестіктерін құру Ауыл шаруашылығы өндірісі мен ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдейтін енеркәсіптерді несиелеу, с.і. кредит серіктестігінің жүйесі арқылы. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер бірлестіктерін және ауылшаруашылық өнімін өндіру, даярлау, сату, қайта өңдеу және сақтау бойынша бірлескен ауыл тұрғындарын, сондай ақ тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтауға кредит беру. Ауылдық жердегі ауыл шаруашылығынан тыс кәсіпкерлік қызмет түрлерін кредит беру. Астық және мақта қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру үшін қаржылық негіз құру. Әдістемелік орталық құру. «Қазагромаркетинг» АҚ-ның өңірлік желісін дамыту. Қазақстан Республикасының көтерме нарығында ақпараттық-логистикалық орталықтар құру. Астана қ. көрме-жәрмеңке кешенінің құрылысы. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме сауда базарының құрылысы (аймақтық терминалдары бар).
Стратегиялық бағыт	1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ-ға кіру шарттарына бейімдеу
Мақсат	1.3.АӨК салаларының қазіргі кездегі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жарақтануын арттыру
Міндеті	1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Кредит серіктестіктерін құру	бірлік	7	8	0	0	0
	Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер бірлестіктерін және ауылшаруашылық өнімін өндіру, даярлау, сату, қайта өңдеу және сақтау бойынша бірлескен ауыл тұрғындарын, сондай ақ тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша бірлестіктер құруды ынталандыру	бірлік	31	48	6	8	8
	Ауылдық жердегі ауыл шаруашылығынан тыс кәсіпкерлік қызмет түрлерінің несиелендірілген жобаларының саны	бірлік	72	53	10 дейін	35	35
	Астық қабылдау кәсіпорындары - «ҚазАгроКепіл» АҚ-ның кепілдік жүйесінің қатысушыларының саны	бірлік	40	42	38	45	47
	Мақтаны қайта өңдеу ұйымдары - «ҚазАгроКепіл» АҚ-ның кепілдік жүйесінің қатысушыларының саны	бірлік		7	13 дейін	15	15
	АӨК субъектілерін ақпараттық-кеңес беру қызметтерімен қамту үлесінің артуы	%					6
	Қазақстан Республикасының көтерме нарығында ақпараттық-логистикалық орталықтар құру	бірлік			2 дейін	18 дейін
	Әдістемелік орталық құру	бірлік	1
	Астана қ. көрме-жәрмеңке кешенінің құрылысы	ТЭН әзірлеу), бірлік			1
	Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме сауда базарының құрылысы (өңірлік терминалдары бар), оның ішінде:
	Оңтүстік Қазақстан облысында ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме сауда базарының өңірлік терминалын салу	ҚМЖ орындалу көлемі(%)				25	65
Сапалық көрсеткіштері	Х
Тиімділік көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеуге жағдай жасау, ауыл шаруашылығы өндірісі кәсіпорындарының және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдейтін өнеркәсіптердің тиімділігін арттыру
	Ішкі нарықты сапалы азық-түлікпен қамтамасыз ету және ауыл шаруашылығы өнімдерін экспортқа шығару
	Қазіргі заманғы көтерме сауда құрылымдары арқылы ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу үшін жағдай жасау
	Ауылдағы шағын бизнесті дамыту және халықтың жұмыспен қамтамасыз етілуін арттыру.
	Астық қолхаттарының кепілдігімен кредит беру көлемін арттыру үшін қолайлы жағдай жасау
	Керме-жәрмеңке қызметінің экономикалық тиімділігін арттыру
Нәтиже көрсеткіштері	Кредиттік серіктестіктерге кредит беру	бірлік	153	158	98 дейін	161	161
	Бірлестіктерге кредит беру	бірлік	74	68	27 дейін	133	141
	Ауылдық жердегі ауыл шаруашылығынан тыс бизнеске кредит беру	бірлік	72	53	10 дейін	35	35
	Астық қолхаттары бойынша кепілдік беру көлемі	мың тонна	40,02	600,0	900,0 дейін	1 349,3	1 530,1
	Мақта қолхаттары бойынша кепілдік беру көлемі	мың тонна		96,0	94,5 дейін	98,1	103,2
	Жеміс-көкөніс өнімдерінің көтерме сауда бағалары мен көлемі туралы ақпарат ұсынатын базарлар саны	%			10 дейін	100 дейін
	Ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме сауда базарын салу (өңірлік терминалдары бар), оның ішінде:	бірлік
	Астана қаласында ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме сауда базарын салу	(ТЭН әзірлеу), бірлік		1
		(ЖСҚ әзірлеу), бірлік			1
	Оңтүстік Қазақстан облысында ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме сауда базарының өңірлік терминалын салу	(ТЭН әзірлеу), бірлік			1
		(ЖСҚ әзірлеу), бірлік				1
	Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында өңірлік терминалдар салу	(ТЭН әзірлеу), бірлік			1
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар		мың теңге	11 253 789,3	731 320 0,0	2 200 000,0	9 038 000,0	10 427 540,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы техникаларын, технологиялық жабдықтарды және арнайы техниканы ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу бойынша жабдықтарды (с.і. кейіннен лизингке беру үшін) сатып алуды қаржыландыру және ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу кәсіпорындары үшін айналым қаражатына ішінара кредит беру.
Стратегиялық бағыт	1. Агроөнеркәсіптік кешен салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, аграрлық өндірісті ДСҰ-ға кіру шарттарына бейімдеу
Мақсат	1.3. АӨК салаларының қазіргі заманғы инфрақұрылымын дамыту және техникалық жарақтануын арттыру
Міндеті	1.3.2. Техникалық және технологиялық қайта жарақтандыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу, оның ішінде кейіннен лизингке беру үшін	бірлік	1 096	498 дейін	33 дейін	29 дейін	26 дейін
	Технологиялық жабдықтарды және арнайы техниканы сатып алу, с.і. кейіннен лизингке беру үшін	бірлік	132	132 дейін	2 дейін	34 дейін	32 дейін
	Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу бойынша жабдықтарды сатып алу, с.і. кейіннен лизингке беру үшін	бірлік	6	6 дейін	3 дейін	6 дейін	6 дейін
	Лизинг алушылардың сұранысы мен жабдықтаушылардың бағаларына байланысты сатып алынған техниканың, жабдықтардың және арнайы техниканың саны өзгеруі мүмкін.
Сапалық көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы техникасын және жабдықтарды зауыттардан кепілдікті қызмет көрсету арқылы нарықтық құнынан төмен бағамен сатып алу
	Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу бойынша бәсекеге қабілетті өндіріс құру
Тиімділік көрсеткіштері	Өңделетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өндіріс көлемі мен шығымдылығын арттыру.
	Өнімді жинау кезіндегі шығынды азайту.
Нәтиже көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы техникасының машина-трактор паркін жаңарту.	%	0,37	0,55	0,04	0,04	0,04
	Арнайы техниканың және технологиялық жабдықтардың машина-трактор паркін жаңарту	%	0,05	0,24	0,04	0,06	0,12
	Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындарының жабдықтарын жаңарту	%	3,13	9,07	0,91	2,11	2,11
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар		мың теңге	7 000 000	5 824 600,0	1 300 000,0	1 962 000,0	2 672 460,0

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттау	Қайтадан құрылған шағын кредит ұйымдарының жарғылық капиталына үлестік катысу. Ауыл түрғындарына шағын кредит беру. Кейіннен ауыл тұрғындарын шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру. Ауыл халқын оқытуды ұйымдастыру. Шағын кредит ұйымдарын техникалық қолдау ұйымдарын құру.
Стратегиялық бағыт	3. Ауылды орналастыруды оңтайландыру негізінде селолардың (ауылдардың) тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуге жағдай жасау, қала мен ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін арттыруды қамтамасыз ету.
Мақсат	3.1. Ауыл тіршілігін қамтамасыз етуге және ауылдық аумақтардың әлеуетін арттыруға қалыпты жағдай жасау.
Міндеті	3.1.2. Ауыл тұрғындарының шағын кредит қорларына қол жетімділігін қамтамасыз ету.
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Шағын кредит ұйымдарын құру	бірлік	50	1*
	Берілген шағын кредиттердің саны	бірлік	7 549	8 123**	2 500 дейін	2 500	2 500
	Ауылдық жерлерде ауыл тұрғындары үшін семинарлар өткізу	адам	14 611
	ШКҰ бағдарламалық қамтамасыз етумен жарақтандыру	бірлік			50	50	50
	Рейтинг алу үшін ШКҰ көмек көрсету	бірлік			5	5	5
	Жыл сайын ШКҰ аудит өткізуіне көмек көрсету	бірлік			10	10	10
Сапалық көрсеткіштері	X
Тиімділік көрсеткіштері	Ауыл халқының кәсіпкерлік қабілетін арттыру
	Ахробизнесте шағын кәсіпкерлікті дамыту
	Ауылдық жерлердегі ШКҰ жұмыстарының тиімділігін арттыру
Нәтиже көрсеткіштері	Мақсатты топтарды шағын кредиттермен қамту. ***	%	0,6	0,7	0,2	0,3	0,3
	ШКҰ техникалық қолдау орталығын құру	бірлік				1
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар		мың теңге	2 350 000,0	2 821 000,0	1 000 000,0	1 300 000,0	1 000 000,0

Ескертпе:
* 2008 жылы 1 ШКҰ-ның жарғылық капиталына үлес жеке қаражат есебінен төленді;
** қайта инвестицияланған қаражат есебінен берілген шағын кредит санын есептемегенде табысы күн көріс деңгейінен төмен және орташа табысы бар үй шаруашылығын қамту;
*** 2009 жылдан бастап мақсатты топтарды қамту есебінің әдісі өзгерді: егер 2008 жылы есепті кезеңде берілген кредиттің саны негізге алынса, 2009 жылдан бастап есептердің негізі белсенді қарыз алушылар саны болып табылады (шағын кредит алған табысы күн көріс деңгейінен төмен және орташа табысы бар ауыл тұрғындарының үлесі).

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	044 "Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын көбейту"
Сипаттау	Республиканың орманды алабын сақтау және қалпына келтіру
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Міндеті	2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Консалтингтік қызмет көрсету	саны	-	15	8	5	9
	Семинарлар мен оқулар өткізу	саны	2	11	2	0	3
	Техника мен құрал-жабдықтар алу	дана	7	100	86	0	3
	Өртке қарсы және орман шаруашылығына арналған объектілер салу	объект	-	11	1	1	6
	Орманды молықтыру бойынша жүргізілетін жұмыстар	га		500	8756	3375	10000
	Отырғызылатын материалдарды дайындау	мың дана		0		3000	8041
	Тұқым дайындау	кг				0	2700
	Орман тұқымы базасын қалыптастыру барысында іс-шаралар өткізу	дана			4	3	0
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Сапасы жақсартылған екпе материалдарын алу					19400	8041
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	94 274,0	282 970,0	592 310,0	836 422,0	839 252,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	046 "Агроөнеркәсіптік кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету"
Сипаттау	Нарықтық жағдайларға және Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру шеңберінде халықаралық талаптарға сай Агроөнеркәсіп кешені, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етілуіне тез-арада бейімделуіне септігін тигізетін нормативтер, стандарттар және методикалар сатып алу
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру
Міндеті	1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	1-тақырыпты сатып алудың шамамен бағасы	мың теңге	1 991,0	4 740,0	3 866,0	3 140,0	3 340,0
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Ұсыныстар, нормативтер, стандарттар және әдістемелер сатып алынды.	тақырып	52	45	26-ға дейін	45-50	45-50
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	138 587,0	143 591,0	100 527,0	145 200,0	145 200,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	047 "Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу"
Сипаттау	Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу, мемлекеттік нөмірлік белгісін тіркеу, техникалық құжаттар, тракторист-машинистердің куәліктері, кепілзат машинасының куәлігін тіркеудегі иеленушілерді қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру
Міндеті	1.3.2. Техникалық және технологиялық қайта жабдықтау
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары; техникалық құжаттарды;	дана	27 000	81 600	93 900	84 510	84 510
	мемлекеттік нөмірлік белгісін тіркеу;	дана	45 000	84 000	88 902	91 819	91 819
	тракторист-машинистердің куәліктерін;	дана	10 000	31 700	31 700	28 530	28 530
	кепілзат машинасының куәлігін тіркеудегі иеленушілерге беру.	дана	12 000	10 500	10 482	9 434	9 434
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу	пайыз	75	80	100	100	100
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	214 709,0	133 124,0	120 721,0	144 048,0	144 048,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	048 "Агроөнеркәсіп кешенін ғылыми-техникалық дамыту үшін "ҚазАгроИнновация" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту"
Сипаттау	"ҚазАгроИнновация" АҚ әрекетін қамтамасыз ету елдің азық-түлік қауіпсіздігіне жәрдемдесу мақсатындағы АӨК тиімді бәсекеге қабілетті ғылыми қамтамасыз ету жүйесін құруға жол береді
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту
Міндеті	1.2.2. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Қызметкерлер үшін жұмыс орындарын жарақтандыру	орын		65	х	х	х
	«ҚАИ» АҚ-ның мүлкін қайта тіркеу	ғимарат және құрылыстар	X	X	368
		жер учаскелері	X	X	176
	Инновациялық компаниялардың жарғылық капиталдарын қатысу және зияткерлік меншігі бар мәмілелерді іске асыру үшін Агротехнологияларды коммерциялау орталығын құру
	Инновациялық компаниялар	саны	х	х	3	6	8
	Технологияларды патенттеу	саны	х	х	8	8	8
	Лабораториялық желі құру	саны	х	х	1	х	1
	ҒЗИ ғылыми-техникалық инфрақұрылымын модернизациялау	саны	х	х	10	6	14
	Жеке ҒЗИ базасында селекция-жылы жайлық кешендер салу	жылы-жайлар	х	х	1	2	0
	Басқа ҒЗИ базасында селекция-жылы жайлық кешеннің құрылысы үшін ЖСҚ дайындау	ЖСҚ	х	х	0	0	3
	Ауыл шаруашылық тәжірибе-эксперименталдық орталығының құрылысы үшін ЖСҚ жасау	ЖСҚ	х	х	2	х	х
	Ауылшаруашылық машина жасау тәжірибе-эксперименталдық орталығы үшін инженерлік желілерді күрделі жөндеу	объектілер	х	х	2	х	х
	Пилоттық оқу-өндірістік орталықтарын құру	саны	х	х	х	2	2
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Инновациялық компанияларды құру	саны	0	0	3	6	8
	Жұмыс орындарын құру	жұмыс орны	0	0	50	50	50
	Бірлескен ҒЗТКЖ жүргізу және/немесе технологияларды трансферттеу жөніндегі жобалар саны	саны	0	0	2	4	4
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	0	400 000	2 981 121	3 031 420	3 304 250

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	049 "Карантиндік зиянкестерді, өсімдік ауруларының және арамшөптердің анықтау, оқшаулау және жою"
Сипаттау	Карантиндік зиянкестердің, өсімдік ауруларының және арамшөптердің таралу ошақтарын анықтау, оқшаулау және жою жөніндегі қызметтерді көрсету
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Карантиндік зиянкестердің, өсімдік ауруларының және арамшөптердің таралу ошақтарын анықтау, оқшаулау және жою	зерттеу мың га. кәсіпорын өңдеу мың га.	3150,0 100 197,1	1810,0 100 221,8	3363,3 100 147,3	3363,3 100 147,3	3363,3 100 147,3
Сапалық көрсеткіштері	Карантиндік зиянкестер мен арамшөптерге қарсы химиялық өңдеулердің уақытылы және сапалы жүргізілуімен қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерінің пайыздық көрсеткіші	пайыз	90	90	90	90	90
Тиімділік көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы дақылдары мен 1 гектар егістік жердегі карантиндік зиянкестер мен арамшөптерге қарсы химиялық күрес шараларына жұмсалатын жалпы шығындары;	зерттеу мың га. кәсіпорын өңдеу мың га.	39,5 16192 1331,3	54,0 17486,8 3285,8	41,6 17810 4920,6	49,0 19412 5609,0	53,0 21000 6131
Нәтиже көрсеткіштері	Карантиндік зиянкестерге, өсімдік аурулары мен арамшөптерге қарсы оңтайлы мерзімдерде жүргізілген химиялық өңдеулердің пайыздың көрсеткіші Қазақстан Республикасының аумағын карантиндік объектілердің таралуына жол бермеу.	пайыз пайыз	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	784 354	832 437	898 326,0	988 985	1 077 993

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	050 "Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау"
Сипаттау	Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен тәртіппен қолайсыз табиғат құбылыстарынан өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды мемлекет тарапынан қолдау. Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен тәртіппен өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды қолдауға арналған бюджет қаражатын басқару үшін агенттің қызметіне ақы төлеу
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру
Міндеті	1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Сақтанушылар (ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер) алдындағы сақтандыру жағдайлары бойынша өзінің міндеттемелерін жүзеге асыратын сақтандыру компанияларының сақтандыру төлемдерінің 50 пайызын қамтамасыз етуін кепілге алу	сақтандыру төлемдерден пайыз	50	50	50	50	50
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Сақтандырылған аумақтар	млн.га	11,7	12,1	12,5	13,1	13,8
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	051 "Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісі жүйесін субсидиялау"
Сипаттау	Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін бюджеттік субсидиялау ережелерге сәйкес, агроөнеркәсіп кешенінің кәсіпорындардың халықаралық стандарттарды енгізу мен сертификаттауға байланысты шығындарды жартылай өтеуі
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.3. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Бағдарламаға қатысқан кәсіпорындардың саны	бірлік	70	40-60	25-35	35-45	35-45
Сапалық көрсеткіштері	Халықаралық стандарттары енгізген кәсіпорындардың саны көбеюі нәтижесінде, олардың өңдеген өндірісі көлемі, жалпы АӨК субъектілерінің өңдеген өндірісі көлеміне үлесі: өсімдік майы	пайыз	27,0	30,0	32,0	34,0	37,0
	сүт	пайыз	16,4	19,0	21,0	23,0	26,0
	ет	пайыз	33,5	37,0	40,0	43,0	44,0
	астық	пайыз	11,2	14,0	16,0	18,0	21,0
	ұн бойынша құрады	пайыз	12,1	14,0	15,5	17,5	20,0
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарды енгізген АӨК субъектілердің санын дейін жеткізу	бірлік	184	224	254	284	319
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	67 404	55 000	40 000,0	70 000	70 000

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	052 "Жануарлар ауруларының диагностикасы"
Сипаттау	Бағдарлама Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес жануарлар мен құстардың аурулары бойынша диагностикалық зерттеулер, оның ішінде серологиялық, бактериологиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулер жүргізу арқылы қорғауға бағыттайды
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Барлық жануарлардың саның ХЭБ талаптарына сәйкес жаңа диагностикалық әдістерді енгізіп зерттеу	млн. зерттеу	23,9	18,3	28-36	18,0-23,0	19,0-25,0
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Диагностикалық зерттеулерді жоспарланған көлемінде жүргізу	пайыз	100	100	100	100	100
	Зерттелген жануарлардың арасынан оң нәтиже берген жануарларды дер кезінде анықтау	пайыз	100	100	100	100	100
	диагностикалық зерттеулермен қамту	пайыз	80,7	71,4	100	65,4	62,5
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	1 971 543	2 370 625	4 282 425	2 583 980	2 816 540

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	053 "Эпизоотияға қарсы шараларды жүргізу"
Сипаттау	Бағдарлама диагностика, алдын алу ветеринариялық-санитариялық іс-шараларын жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылық жануарлар мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауын бағыттайды және оның құрамына кіреді: ветеринариялық препараттарды сатып алу, оның ішінде республикалық қорын толтыру; ветеринариялық препараттарды сақтау; ветеринариялық препараттардың республикалық қорын сақтау; ветеринариялық препараттарды белгіленген орнына дейін жеткізу; ветеринариялық препараттарды жергілікті жерлерде қолдану;
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	ХЭБ талаптарына сәйкес жұқпалы және жұқпалы емес жануарлардың ауруларын алдын алу шараларын жетілдіру:
	1) жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларының алдын алу және ветеринариялық препараттардың республикалық қорын толтыру үшін ветеринариялық препараттарын сатып алу.	млн.доз	125,4	99,5	80-140	90-105	90-110
	2) ветеринариялық препараттарды қолдану
	Серологиялық зерттеу үшін қанның сынамаларын алу және жеткізу	млн.сынама	23,9	18,2	25-34	18,0-23,0	19,0-25,0
	Ветеринариялық препараттардың дозасын жануарларға егу	млн.доз	125,4	99,5	80-130	87-90	84,0-90,0
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Жоспарланған ветеринариялық шараларды жүргізу	пайыз	100	100	100	100	100
	Қанның сынамаларын алу және ветеринариялық зертханаға жеткізу	пайыз	80,7	71,4	100	67,8	67,8
	Егілген жануарлардың тұрақты иммунитетін құру	пайыз	100	100	100	100	100
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	3 103 324	4 543 712	6 504 912	4 952 646	5 349 395

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	054 "Шаруашылық аралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру"
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесінің жұмыс істеуін жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделі жөндеу жүргізу
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1 Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Ерекше апатты нысандарын күрделі жөндеу	саны	13	8	10-15	10-15	10-15
Сапалық көрсеткіштері	Орындалған жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын құрылыс нормаларының талаптары мен ережелеріне сәйкестендіру
Тиімділік көрсеткіштері	Суару жүйесінің пайдалы әсер ету коэффициентін жоғарлату	пайыз	80	80	80	80	80
Нәтиже көрсеткіштері	Гидромелиоративтік ғимараттар мен шаруашылық аралық каналдардың ерекше апатты аудандарындағы техникалық жағдайын жыл сайын жақсарту.		13	8	10-15	10-15	10-15
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	431 335	749 591	493 414,0	550 000	550 000

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	055 "Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықақылар"
Сипаттау	Аграрлық ғылымның дамуына едәуір үлес қосқан ғылыми қызметкерлер мен дарынды жас ғалымдарды қолдау үшін А.И. Бараев атындағы жылдық сыйлықақы тағайындау және аграрлық ғылым саласындағы А.И.Бараев атындағы сыйақыларға іздену конкурсын өткізу.
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту
Міндеті	1.2.2. Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Сыйақының мөлшері құрайды: бірінші екінші үшінші	АЕК	200 150 100	200 150 100	200 150 100	200 150 100	200 150 100
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Сыйақы саны: бірінші екінші үшінші	сыйақы	1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	325	651	670	700	720

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	056 "Ауыл шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру"
Сипаттау	Жоба ауыл шаруашылық өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін әлемдік стандарттарды, өнім сапасын бақылаудың заманауи жүйелерін ендіру, агромаркетингті дамыту, білім тарату (экстеншн) жүйесін жасау, аграрлық ғылымды жетілдіру арқылы арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберінде ветеринарлық және карантиндық зертханалар тармағын жаңарту, ветеринария және өсімдік қорғау және карантин бойынша Ұлттық референттік зертхананы (ҰРЗ) салу және халықаралық аккредитациядан өткізу жүзеге асырылады. Сондай-ақ конкурстық негізде ауыл шаруашылық тауарын өндірушілеріне, қайта өңдеу мекемелеріне, ғылыми мекемелерге және жиырма жеке меншік зертханаларға гранттар беру көзделген
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру
Міндеті	1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Ауыл шаруашылық өнімдері бойынша Ұлттық референттік зертхана салу	пайыз	-	-	-	-	47,3
	Ұлттық референттік зертхананы жобалау	пайыз	-	-		50	-
	Мемлекеттік зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтар алу)	зертхана	0	69	21	0
	Зертхана мамандарын ел ішінде оқыту	адам	0	-	60	0
	Зертханалық практиканы халықаралық консультант шақыру арқылы жақсарту	адам/ай	1	2	2	3
	Тағам өнімдері саласында техникалық регламенттер дайындау	саны	4	3	0	0	0
	7 техникалық регламенттерді стандарттарды гармонизациялау бойынша халықаралық кеңесшіні шақыру арқылы жетілдіру	адам/ай	-	-	2	-	-
	ИСО 22000:2005 стандарты негізінде тағамдық өнімдердің қауіпсіздігін басқару жүйесін гранттар беру арқылы ендіру	саны	5	8	10	0	0
	А/ш тауар өндірушілер мен қайта өңдеу кәсіпорындарын, мемлекеттік компаниялар мен ұйымдардың және нарықтың басқа қызығушы қатысушыларын маркетингтік ақпаратты жинау, өңдеу және талдаудың заманауи тәсілдеріне оқыту	адам		570	-	-	-
	КГЖ бойынша болашақ қатысушыларды конкурсқа қатысу үшін өтінімдер толтыруға оқыту және КГЖ бойынша кіші жобаларға мониторинг жасау	адам	900	600 аз емес	600 аз емес	300 аз емес	300 аз емес
	Жас ғалымдардың біліктілігін шет елдерде арттыру	адам	5	-	35	20
	Шет елдерде аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының біліктілігін арттыру	адам	10	-	40	40	30
	Білім тарату және білім беру жүйесі бойынша оқыту	адам	87	-	100	512	512
	Лаборатория мамандарын шетелде оқыту	адам	20	-	30	-	-
	АШМ қызметкерлерінің және Жобаны үйлестіру орталығы қызметкерлерінің халықаралық іс-тәжірибелерін жетілдіру	адам	8	-	12	6	3
	Жобаның үйлестіру орталығы қызметкерлеріне, сондай-ақ мүдделі ұйымдардан шақырылған қонақтарға арналған таныстыру семинарын өткізу	семинар	-	1	1	1	1
	Қазақстан Республикасы мемлекеттік стандарттарын әзірлеу	саны	18	19	0	0	0
	ИСО 22000:2005 стандарты негізінде тамақ өнімдері қауіпсіздігі менеджменті жүйесін қолдану бойынша басшылық әзірлеу	саны	4	2	0	0	0
	Жоба веб-сайты жұмысын қолдау	веб-сайт	-	1	1	1	-
	Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесінің жұмысын қолдау	жүйе	-	1	1	1	1
	Білім тарату және беру жүйесінің қызметін қамтамасыз ету	жүйе	1	1	1	1	1
	Қаржылық агент қызметін сатып алу (сенім білдірілген институт)	агент	1	1	1	1	1
	КГЖ бойынша гранттік ұсыныстарды бағалау үшін тәуелсіз сараптамашылардың қызметін төлеу	адам	25	30	60	60	60
Сапалық көрсеткіштері	КГЖ бойынша конкурсқа қатысқан өтінім сапасы жоғарылады, өтінімдердің белгіленген әкімшілік талаптарға сәйкестігі тексерілетін КГЖ бойынша бірінші кезең нәтижесі бойынша __% кем емес өтінім мақұлданды.	пайыз	30	35	60	65	65
	__% кем емес жас ғалымдар шет елдердегі оқыту курстары сапасына қанағаттанды.	пайыз	90	-	90	90
	__% кем емес аграрлық ЖОО және колледждер оқытушылары шет елдердегі оқыту курстары сапасына қанағаттанды.	пайыз	90	-	90	90
	Жоба мониторингін өткізу және бағалау бойынша компанияны тарту және Жобаны іске асыру тиімділігін жоғарылату.	пайыз	-	-	25	30	35
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Ұлттық референттік зертхана	зертхана					1
	Мемлекеттік зертханаларды осы заманғы құрал-жабдықтармен жабдықтау	зертхана		69	21
	Тамақ өнімдері қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттерді әзірлеу	тех. регламент	4	3
	Ақпараттық-маркетингтік жүйені пайдаланушылардың біліктілігін жоғарылату	адам		570
	__% кем емес өтінім берушілер КГЖ бойынша гранттар алады. КГЖ бойынша гранттар берілді	пайыз саны	21 82	30 100	35 120	40 140	45 160
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	600 956	1 075 823	1 612 702,0	1 581 984	1 577 563

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	057 "Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін және ауыл тұрғындарын өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету"
Сипаттау	Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпаратпен қамтамасыз ету және ауылшаруашылығы тауарларын өндірушілері арасында білім тарату процестерін ұйымдастыру
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру
Міндеті	1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар (ААКО) саны	бірлік	161	160	160	161	161
Сапалық көрсеткіштері	х
Тиімділік көрсеткіштері	х
Нәтиже көрсеткіштері	Қызметтермен қамтылған субъектілер саны және «Фермер анықтамасы» АӨК арнайы баспасөз басылымын ай сайын атаулы жеткізу	АӨК субъектілері	50 000	50 000	45 000	50 000	55 000
	Өткізілген ғылыми-тәжірибелік семинарлар саны	бірлік			26	26	26
	Оқытылған тыңдаушылар саны	АӨК субъектілері			790	790	790
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	110 000	110 000	189 900	201 200	211 600

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	059 "Жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою"
Сипаттау	Бағдарлама оқшаулау және жою іс шараларын жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауын бағыттайды. Бағдарлама арқылы іске асырылатын шаралар: ветеринариялық препараттар мен дезинфекциялық құралдарын жеткізу; өлген малдар мен құстардың өлекселерін өртеп жіберу арқылы жою; ауру жануарларды өткізу; алынып қойылған, жойылған малдың, азықтың, азық қоспаларының және ветеринариялық препараттардың құнын өтеу; эпизоотологиялық ошақта және қатерлі аймақта малдар мен құстарды мәжбүрлі егу; малдар мен құстар ұсталған жайларды дезинфекциялау; зертханалық зерттеу үшін қанның сынамаларын және патматериалды алу және жеткізу; созылмалы ауруларға бақылаулық зерттеу жүргізу (кері нәтиже алғанға дейін жануарларды зерттеу); карантин кезінде карантиндік бекеттер, дезинфекциялық кедергілер орнату және оларда тәулік бойы кезекшілік ұйымдастыру. Шекаралас мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауіпті инфекциялық аурулары шыққан кезде республикаға инфекцияны енуіне жол бермеу жөнінде шекаралық карантиндік уақытша бекет ұйымдастыру жүзеге асырылады, онда мыналар қамтылады: - дезинфекциялық заттарды республикалық қордан осы бекеттерге дейін жеткізу; - көлік құралдарын дезинфекциялау үшін дезинфекциялық уақытша кедергілер орнату немесе бар дезинфекциялық кедергілерді жөндеу және оларда тәулік бойы кезекшілік ұйымдастыру жұмыстары шекаралас мемлекеттерде эпизоотиялық қалыпты жағдай қалыптасқанынша ұйымдастырылады
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруы шыққан қолайсыз ошақтарды оқшаулау және жою	пайыз	100	100	100	100	100
	Көлік құралдарын дезинфекциялау үшін дезинфекциялық уақытша кедергілер орнату (шекаралас мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауіпті жұқпалы аурулар тіркелген кезінде)	бірлік	50	50	50	50	50
	«Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын тарату және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» мемлекеттік мекемесін құру жөніндегі іс-шаралар	%			100
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Шыққан қолайсыз ошақтарды оқшаулау және жою	пайыз	100	100	100	100	100
	Уақытша шекарадағы карантиндік кеденде автокөліктерді залалсыздандыру	пайыз	100	100	100	100	100
	«Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын тарату және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» мемлекеттік мекемесін құру жөніндегі іс-шаралар	%			100
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	519 039	827 029	727 029	792 462	863 783

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	061 "Мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу"
Сипаттау	Мемлекеттік азық-түліктік астық резервін жаңарту, мемлекеттік сатылатын астық ресурстарын қалыптастыру және ішкі астық рыногін реттеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерден 650,0 мың тоннаға дейінгі көлемде мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын колдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	650,0 мың тоннаға дейінгі көлемде мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу	мың тонна	344,9	409,8*	650,0* дейін	500,0* дейін	500,0* дейін
Сапалық көрсеткіштері	Мемлекеттік ресурстарға жоғарғы сапалы астықты мерзімінде 100 пайызға сатып алу	мың тонна	344,9	409,8*	650,0* дейін	500,0* дейін	500,0* дейін
Тиімділік көрсеткіштері	Мемлекеттік ресурстарға сатып алынатын 3-сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа бағасы	теңге	17 995	30 375*	18 500*	30 375*	30 375*
Нәтиже көрсеткіштері	Республика тұрғындарының екі айлық қажеттігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығы болуы	мың тонна	500,0	500,0*	500,0*	500,0*	500,0*
	Елдің азық-түліктік астық қажеттілікпен жылдық қажеттіліктен пайыздық қамтамасыз етілуі	пайыз	15%-дейін	15%* дейін	15%* дейін	15%* дейін	15%* дейін
	Ішкі астық рыногін реттеу үшін мемлекеттік сатылатын астық ресурстарының болуы	мың тонна	344,9	409,8*	650,0* дейін	500,0* дейін	500,0* дейін
	Есеп беру кезеңінің соңына мемлекеттік азық-түліктік астық резервіне орналастырылған ағымдағы жылғы егін астығының үлесі (ғылыми негізделген нормалар бойынша 30 пайыздан кем емес)	пайыз	30% шамасында	30% шамасында	30% шамасында	30% шамасында	30% шамасында
	Астықты мемлекеттік сатып алуға қатысушы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің саны	саны	2278	2200* кем емес	2200* кем емес	2200* кем емес	2200* кем емес
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	6 208 382	11 829 382	11 178 000	15 187 500	15 187 500

Ескертулер: * - жоспарлау.

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	062 "Мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығын сақтау және орнын ауыстыру" бағдарламасы
Сипаттау	Мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығын сақтау және орнын ауыстыру
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Республиканың астық қабылдау кәсіпорындарында сақтаудағы мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығының көлемі	мың тонна	500,0	500,0*	500,0*	500,0*	500,0*
	Бір астық қабылдау кәсіпорындарынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығының көлемі	мың тонна	17,0	17,0*	121,3*	17,0*	17,0*
Сапалық көрсеткіштері	Мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің астығын сандық-сапалық сақтау	пайыз	100	100*	100*	100*	100*
Тиімділік көрсеткіштері	Орташа құны: мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің 1 тоннасын сақтаудың;	теңге	130,0 дейін	130,0- 140,0*	135*	138,5* дейін	138,5* дейін
	мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің 1 тоннасын орнын ауыстырудың орташа бағасы	теңге	1200-1300	1200-1300*	2900* дейін	1264,7* дейін	1264,7* дейін
Нәтиже көрсеткіштері	Елдің азық-түліктік астық қажеттілікпен жылдық қажеттіліктен пайыздық қамтамасыз етілуі	пайыз	15%-дейін	15%* дейін	15%* дейін	15%* дейін	15%* дейін
	Ішкі астық рыногін реттеу үшін мемлекеттік сатылатын астық ресурстарының болуы	мың тонна	500,0	500,0*	500,0*	500,0*	500,0*
	Есеп беру кезеңінің соңына мемлекеттік азық-түліктік астық резервіне орналастырылған ағымдағы жылғы егін астығының үлесі (ғылыми негізделген нормалар бойынша 30 пайыздан кем емес)	пайыз	30% шамасында	30% шамасында	30% шамасында	30% шамасында	30% шамасында
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	779 050	831 000	1 153 300	852 500	852 500
	Соның ішінде: мемлекеттік азық-түліктік астық резервіне астық сақтау	мың теңге	758 050,0	810 000,0	810 000,0	831 000,0	831 000,0
	мемлекеттік азық-түліктік астық резервіне астық жылжыту	мың теңге	21 000,0	21 000,0	343 300,0	21 500,0	21 500,0

Ескертулер: * - жоспарлануда.

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	063 "Топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызметтер"
Сипаттау	Қазақстан Республикасының жыртылған топырағының агрохимиялық жағдайына мониторинг жүргізу
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру
Міндеті	1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Жыртылған жерлердің тиімді құнарлығына агрохимиялық мониторинг жүргізу	млн га	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
	Топырақтың агрохимиялық құрамы жайлы дұрыс ақпарат алу үшін негізгі агрохимиялық көрсеткіштерге, ауыр металдармен микроэлементтерге химиялық талдау жүргізу	мың талдау	20	20-30	30	30	30
	Агрохимиялық мәліметтер жинағын толықтыру	мың жинақ-бірлік	150	200	200	200	200
	Негізгі қоректілік элементтеріне бойынша агрохимиялық картограммаларды әзірлеу	мың	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0
	Минералдық тыңайтқыштарды пайдаланудың, агрохимикаттардың жаңа түрлерін сынақтан өткізудің ғылыми-методикалық негіздемесін әзірлеу үшін химиялық заттарды тиімді пайдалану бойынша ғылыми-өндірістік сынақтар өткізу	тәжірибе	30	35	40	40	40
Сапалық көрсеткіштері	АӨК ұйымдарын агрохимиялық және ақпараттық қамтамасыз етуін ары карай жетілдіру	есеп, бірлік	500	1000	1500	2000	2500
Тиімділік көрсеткіштері	Зерттелетін 1 га алаңға кететін шығын	теңге	103,4	64,8	71,3	84,6	101,8
Нәтиже көрсеткіштері	АӨК ұйымдарын топырақтың құнарлығы жөнінде агрохимиялық ақпаратпен және химиялау заттарын тиімді пайдалануды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету	ұсыныс, бірлік	10	20	50	70	75
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	119 074,0	112 578,0	128 360,0	152 222,0	183 275,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	064 "Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласындағы схемаларды, су шаруашылығы баланстарын, нормативтерін әзірлеу"
Сипаттау	Халық және экономика салаларының суға келешектегі мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін негізгі бағыттар мен шараларды анықтау
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	2.2.2. Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Негізгі өзен алаптары және жалпы мемлекет бойынша су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау сұлбаларын әзірлеу	дана	3	4	2	1
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Негізгі өзен алаптары және жалпы мемлекет бойынша су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау сұлбаларын әзірлеу	дана	3	2	1	1
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	162 015	158 278	160 933	127 650

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	065 "Мемлекеттік су кадастрын жасау"
Сипаттау	Экономика салаларын су ресурстары және оларды пайдалану туралы қажетті деректермен қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	2.2.2. Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Мемлекеттік су кадастрындағы суды пайдалану бөлімін жаңарту	дана	1	1	1	1	1
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Мемлекеттік су кадастрындағы суды пайдалану бөлімін жаңарту	дана	1	1	1	1	1
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	11 600	12 605	11 160	12 009	12 889

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	066 "Табиғатты қорғау су жіберуді жүргізу"
Сипаттау	Шідерті өзенінің жайылмасының төменгі ағысынан су жіберу арқылы шынайы көктемгі гидрологиялық тәртібін қалпына келтіру
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	2.2.2. Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Шідерті өзенінің жайылмасына табиғат қорғау мақсатында суды жіберу	млн/ текше метр	50	50	100	100	100
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Шідерті өзенінің жайылмасына табиғат қорғау мақсатында судың жіберуін қамтамасыз ету	млн/ текше метр	50	50	100	100	100
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	172 500	171 000	425 500	442 560	442 560

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	067 "Орман тұқымының сапасына сараптама, орман тұқымы базасының объектілерін есепке алу және аттестациялау, орманның санитарлық жағдайына баға беру"
Сипаттау	Тұқымдардың себу сапасын анықтау, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалсыздық деңгейін анықтау
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Міндеті	2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Орман тұқымдарының сәйкестілік сертификаттары алынды;	дана	110	110	110	110	110
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Тұқымдардың себу сапасын анықтау, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалсыздық деңгейін анықтау	кг	11200	11200	11300	11400	11500
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	17 543,0	18 036,0	25 630,0	29 299,0	34 349,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	068 "Ормандарды күзету, қорғау және молықтыру, орман пайдалану орман шаруашылығы саласындағы оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету"
Сипаттау	"Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы" ММ базасында оқу тәжірибесін өткізу
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Міндеті	2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы ММ базасында ҚазҰАУ студенттерінің тәжірибе жұмыстары өткізілді	адам	30	30	30	30	30
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Орман және аңшылық шаруашылығы үшін жаңа кадрлар дайындалды	адам	30	30	30	30	30
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	29 858,0	29 886,0	31 893,0	35 542,0	38 741,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	069 "Тұрақты орман дақылдары тұқымының базасын қалыптастыру"
Сипаттау	Тұрақты орман тұқымы базасын құру, жоғарғы сапалы отырғызатын материалдар алу
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Міндеті	2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Тұрақты орман тұқымы базаларын аттестациялау	дана	157	50	50	50	50
	Мұралық сапасы жоғарланған отырғызатын материалдар өсіру	мың дана	617,5	745	800	900	1000
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Тұрақты орман тұқымы базаларын аттестатталды	дана	157	50	50	50	50
	Мұралық сапасы жоғарланған отырғызатын материалдар өсірілді	мың дана	617,5	745	800	900	1000
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	34 962	51 743	111 637	70 178	77 032

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	070 "Орман-аң аулауды орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздеме"
Сипаттау	Орман орналастыру жұмыстарын және орман шаруашылығын жобалауды өткізу, орманның мемлекеттік есебін жүргізу, орман және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Міндеті	2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Мемлекеттік орман қоры аумағында орман орналастыруды жүргізу;	мың га	949,2	407,4	609	548,8	882,5
	Орманды өртке қарсы жайластыру жобаларын алу;	дана	2	1	1	1	1
	Ғылыми тұрғыдан негізделген ұсыныстар мен әдістемелер әзірлеу;	дана	4	2	2	2	2
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Мемлекеттік орман қоры аумағында орман орналастыруды жүргізілді;	мың га	949,2	407,4	609	548,8	882,5
	Орманды өртке қарсы жайластыру жобалары алынды;	дана	2	1	1	1	1
	Ғылыми тұрғыдан негізделген ұсыныстар мен әдістемелер әзірленді;	дана	4	2	2	2	2
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	324 251	389 338	424 378	462 572	498 594

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	071 "Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру"
Сипаттау	Астана қаласының санитарлық-қорғаныстық жасыл аймағын құру
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Міндеті	2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Астана қаласының санитарлық қорғанысты жасыл аймағын құру	мың га	5	5	5	5	5
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Астана қаласының қала маңы аумағына жасыл өсімдіктер отырғызылды	мың га	5	5	5	5	5
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	1 293 331	1 641 435	1 764 701	1 718 161	1 718 161

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	072 "Орманды әуеден қорғау"
Сипаттау	Орманды өрттерден, зиянкестер мен аурулардан авиациямен қорғау
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Міндеті	2.1.1. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Мемлекеттік орман қоры аумағын авиациямен қорғау	мың га	5639	5639	5639	5639	5639
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Бір орман өртінен болған залалдың орташа көрсеткішін азайту;	мың теңге	993,8	993,8	458,9	458,9	458,9
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	786 947	833 094	1 034 591	1 003 817	1 094 160

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	073 "Киіктерді, жабайы жануарлардың құрып бара жатқан түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру"
Сипаттау	Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлері мен киіктердің таралымдарын кәсіпшілік санына жеткізу үшін табиғи еркіндік жағдайда сақтау және биологиялық жағынан негіздей отырып жыл сайынғы өсімін ұлғайту
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Міндеті	2.1.2. Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Қорғалатын аумақтың көлемі	мың га	123000	123000	123000	123000	123000
Сапалық көрсеткіштері	Қорғалатын аумақты толығымен қамту	мың га	123000	123000	123000	123000	123000
Тиімділік көрсеткіштері	Киіктердің санын көбейту	пайыз	10	10	10	10	10
Нәтиже көрсеткіштері	Киіктердің саны көбейді	пайыз	10	10	10	10	10
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	182 505	192 062	221 159	255 827	303 075

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	074 "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ғимараттары, үй-жайлары мен имараттарын күрделі жөндеу"
Сипаттау	Күрделі жөндеуді қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Күрделі жөндеу жүргізілген әкімшілік ғимараттардың саны	ғимарат		12	7	4	2
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Күрделі жөндеу жүргізілгендердің ішінде әкімшілік ғимараттардың үлес салмағы	пайыз		4,8	1,2	1,6	0,8
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге		107 720,0	74 301,0	50 000,0	50 000,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	075 "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін мемлекеттік мекемелерін материалды-техникалық жарақтандыру"
Сипаттау	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін мемлекеттік мекемелерін материалды-техникалық жарақтандыру
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Ғимараттар мен құрылыстар сатып алу	бірлік	1	6		1	0
	Ауыл шаруашылығы министрлігінің жарақтанған мемлекеттік мекемелерінің саны	бірлік	13	20	1	10	11
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Іс-шараның орындалуы	пайыз	100	100	100	100	100
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	224 314,0	669 318,0	2 400,0	268 769,0	430 690,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	076 "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін материалды-техникалық жарақтандыру"
Сипаттау	Орталық аппарат пен оның аумақтық бөлімшелерін материалды-техникалық жарақтандыру
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Мемлекеттік мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру	бірлік	245	245		245	245
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Іс-шараның орындалуын қамтамасыз ету	пайыз	100	100		100	100
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	607 447,0	382 758,0		156 258,0	153 797,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	077 "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің таратылған ведомстваларының салыққа және басқа да қарыздарын өтеу"
Сипаттау	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің таратылған ведомстваларының салыққа және басқа да қарыздарын өтеу
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің жойылған тізімдемелерінің берешегін өтеу.	бірлік			8
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	ҚР АШМ тізімдемесіндегі тоқтатылған қызметті тіркеу	пайыз			100
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге			66 165,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	079 "Су ресурстары комитетінің су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік мекемелерінің машина-трактор паркін жаңартуға және техникалық құралдармен жарақтау үшін жарғылық қорын ұлғайту"
Сипаттау	Сумен үздіксіз қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың материалды-техникалық базасын толықтыру және қаржылық сауықтыру жолымен өндірістік міндеттерді шешу, еңбек жағдайының өндірістігін жоғарылату және жақсарту
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	2.2.3 Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	РМК құрылыс, мелиоративті техника және технологиялық қондырғымен жабдықтауды жақсарту	пайыз			10%	10%	10%
Сапалық көрсеткіштері	Ирригациялық қондырғыларды пайдалану бойынша ауыл шаруашылығы су пайдалануын және құрылымының тиімді дамуы
Тиімділік көрсеткіштері	Су шаруашылығы қондырғыларын пайдаланатын РМК материалды, техникалық, техникалық жабдықталуын және қаржылық қамтамасыз етілуінің жоғарылуы
Нәтиже көрсеткіштері	Гидротехникалық қондырғылардың сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету	саны			157-160	165	167
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге			712 900	712 900	712 900

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	080 "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің мемлекеттік мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу"
Сипаттау	Күрделі жөндеу жүргізу
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Мұражай ғимаратын күрделі жөндеу	нысан	1	1
	Лабораториялық корпусты күрделі жөндеу	нысан
	Ғимаратты күрделі жөндеу	нысан		2
	Құрылғыны күрделі жөндеу	нысан	1
	Өрт сөндіру-химиялық бекетті күрделі жөндеу	нысан		4
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мекемелерінің нысандарында күрделі жөндеу жүргізілді		2	7
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	64 559,0	128 521,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	081 "Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдіснама"
Сипаттау	Бағдарламаның бағдары жабайы жануарлар фаунасының эпизоотиялық мониторинг жүргізіп, малдар мен құстардың аса қауіпті аурулардың табиғи ошақтарын уақтылы тауып, олардың республика көлемінде таралуынан сақтандыру арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғау, және де мемлекеттік ветеринариялық қадағалау объектілерінде және қоршаған ортада радиоактивті ластануының (радиактивті және улы заттардың деңгейін анықтау) мониторингісін жүргізу, және де осы бағдарлама аясында малдар мен құстар ауруларының диагностикасы жөнінде ғылыми методологиясын жүргізу, референттік зерттеу жүргізу және депонитті микроорганизмдер штаммдарының Ұлттық коллекциясын жүргізу жүзеге асырылады
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Малдар мен құс ауруларының референттік зертханалық зерттеу жүргізу	пайыз	100	100	100	100	100
	Жабайы жануарлар фаунасының мониторингісі (зертханалық тексерулермен қамтылуы)	пайыз	1,5-3,0	1,5-3,0	1,5-3,0	3,5-4,0	4,0-5,0
	Микроорганизмдер штаммдарының Ұлттық коллекциясының сақталуын қамтамасыз ету	штаммдар	87	95	410	415	420
	Малдар мен құс ауруларының зертханалық зерттеу туралы әдістемелік нұсқауларын әзірлеу	бірлік	20	30	8	10	12
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Қолданылатын зерттеу әдістерін жетілдіру	әдістер	3	3	4	4	4
	Халықаралық стандарттар деңгейінде референтті зертханалық тексерулер жүргізу	тексерулер	7632	7715	7920	7950	8100
	Тұрақты эпизоотиялық мониторинг	экспедиция	38	40	40	42	44
	Ұлттық штаммдар коллекциясының қуаттылығын демеу	штамм	22	26	113	118	123
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	82 379,0	89 475,0	97 455,0	112 534,0	126 393,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	082 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға ағымдағы нысаналы трансферттер" бюджеттік бағдарлама
Сипаттау	Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Субсидияланған бірегей тұқымдардың көлемі	мың тонна	7,4	6,5-9,5	6,5-9,5	7,0-10,0	7,5-10,5
	Арзандатылған бағамен сатылған элиталық тұқымдардың көлемі	мың тонна	55,1	60,0-70,0	57,0-67,0	60,0-70,0	60,0-70,0
	Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық екпелерінің аналықтарының субсидияланған көлемі	га	17,2	25,0	5,86	25,0 дейін	25,0 дейін
	Арзандатылған бағамен сатылған көшеттердің көлемі	мың дана	109,4	1500,0-1900,0	1500,0-1900,0	1500,0-1900,0	1500,0-1900,0
Сапалық көрсеткіштері	Бюджеттік бағдарлама шеңберінде мемлекеттік қолдауға қатысқан ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің саны	бірлік	1746	1500-2000	1500-2000	1500-2000	1500-2000
Тиімділік көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымдарының орташа арзандатылған құны жалпы құнынан	жалпы бағасынан пайызы	Есеппен 60	Есеппен 60	Есеппен 60	Есеппен 60	Есеппен 60
Нәтиже көрсеткіштері	Егістікте қолданылатын кондициялы тұқымның үлес салмағы	пайыз жоғары	90	90	90	90	90
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	996 253	1 134 415	1 911 124	2 087 532	2 087 532

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	083 "Алматы және Астана қалаларының бюджетіне, облыстық бюджетке асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға арналған ағымдық мақсаттың трансферттері"
Сипаттау	Іске асырылған (қолданылған) асыл тұқымды өнімнің (материал) бағасын жартылай арзандату (50 пайызға дейін)
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Асыл тұқымды өнімді (материалды) іске асыру, Соның ішінде:
	ІҚМ	тірі салмағы тонна	2689,4	3012,1	2745,3	3901,0	4225,5
	Қой		4767,4	4355,5	6409,4	6392,7	6900,0
	Шошқа	тірі салмағы тонна,	1175,6	1243,0	1518,8	1750,0	1965,0
	Жылқы		1209,1	1210,5	1965,4	1540,0	1563,0
	Түйе		473,2	575,0	519,5	720,0	810,0
	ІҚМ-нің аналық басын ұрықтандыру	мың бас	-	-	130,5	143,5	165,0
	Асыл тұқымды жұмыртқа	мың дана	7182,7	4572,0	7667,7	5000,0	2550,0
Сапалық көрсеткіштері	Арзандатылған бағамен іске асырылған асыл тұқымды жас малдың 1 кг тірі салмағына жәрдемақы мөлшері, соның ішінде:
	ІҚМ	теңге	83	150	150	150	150
	Қой		89	125	125	125	125
	Шошқа		100	120	120	120	120
	Жылқы, соның ішінде: Тағамдық бағыттағы Спорттық бағыттағы		88 300	100 300	100 300	100 300	100 300
	Түйелер		75	75	75	75	80
	Ұрықтандырудың өнімділік мөлшерін арттыруды жәрдемақылау		210	290	1000	1000	1000
	Бағасы арзандатылып, іске асырылған асылтұқымды жұмыртқаның 1 данасы үшін жәрдемақы мөлшері.		28	38	38	38	38
Тиімділік көрсеткіштері	Ауылшаруашылық малдарының жалпы санынан асыл тұқымды жануарлардың жеке салмағын ұлғайту, соның ішінде: ІҚМ	пайыз	3,0	4,5	7	8,5	10
	Қой		5,6	8	11	15	18
	Шошқа		5,2	7,5	12	14	16
	Жылқы		2,3	5	9	13	18
	Түйе		7,9	11	14	17	20
	Құс		1,4	6	7	10	15
	Шаруашылықтың барлық категорияларында ауылшаруашылық жануарларының және құстарының өнімділігін жоғарлату, соның ішінде: 1 сиырды сою	кг	2205	2320	2400	2450	2500
	1 қойдың жүнін орташа қырқу	кг	2,9	3	3	3,1	3,2
	1 жұмыртқалаушы тауықтың орташа жылдық жұмыртқалау жиілігі.	дана	194	200	205	208	210
Нәтиже көрсеткіштері	Асыл тұқымды жас малды ауылшаруашылық тауар өндірушілерге арзандатылған бағамен сату есебінен қосымша асыл тұқымды шаруашылықтар ұйымдастырылады		34	34	40	40	45
	Отандық ауыл шаруашылық тауар өндірушілерде ауыл шаруашылық жануарлар мен құстардың өнімділігі жоғарлайды, соның ішінде: сүтті сиырлардың өнімділігі	пайыз		5	6	6,3	6,5
	қойдың өнімділігі (жүннің қырқылуы)			3,4	3,4	3,4	3,5
	құс өнімділігі (жұмыртқалауы)			2,1	2,5	2,6	2,7
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	2 004 648	1 879 495	2 497 397	2 706 052	2 949 597

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	084 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағармай материалдары және басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
Сипаттау	Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағармай материалдары және басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандату жолымен отандық ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерді қолдау
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Басым ауыл шаруашылығы дақылдарын 19-20 га көлемде егу үшін көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағармай материалдары және басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандату, соның ішінде:
	Дизель отыны	мың тонна	731	1073	1157,4	1228	1275
	Гербицидтер	мың/литр	1971,9	13267,7	14580,8	14650	15300
	Тұқым улағыштар	тонна	342,5	2153,3	2307	2350	2450
Сапалық көрсеткіштері	Бидайдың шығымдылығы мен сапасын арттыру	ц/га	13,3	10	10,4	10,4	10,6
Тиімділік көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілердің сатып алған тұқым улағыштары мен гербицидтерінің бағасын арзандату	пайыз	40	40	40	40	40
	Дизель отынының бағасын ішінара арзандату	пайыз	18	16	15,3	20	20
	Ауыл шаруашылығы өнімінің негізгі түрлері өндірісінің көлемін ұлғайту, соның ішінде:
	Бидай	мың тонна	16446,2	13300	13500	13750	13900
	Күріш	мың тонна	311,1	300	320	320	320
Нәтиже көрсеткіштері	Басым дақылдар өндірісінің агротехникалық циклін мына көлемде қамтамасыз ету	млн. гектар	15,81	19,2	18,2	19,96	20,8
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	12 805 000	12 805 000	16 262 831,0	16 418 000	16 418 000

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	085 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығын дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
Сипаттау	Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығын дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу жолымен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді суармалы сумен қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Су берушілер, субсидия алушылар.	саны			128	127	127
Сапалық көрсеткіштері	Суарылатын жерді сумен қамтамасыз өтудегі пайыз үлесі	пайыз	90	90	90	90	90
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Бекітілген тарифтен суармалы судың құнын азайту тг/текше метр.	пайыз	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	731 166	775 036	1 358 101,0	1 062 338	1 062 338

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	087 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне жеміс дақылдары мен жүзімнің көпжылдық екпелерін отырғызуды және өсіруді қамтамасыз етуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер"
Сипаттау	Жеміс дақылдары мен жүзім саласын субсидиялау
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Жеміс дақылдарын отырғызу алқаптарының көлемі	га	484,5	2 584,8	4525,4	1 839,1*	1 594,2*
	Жүзім отырғызу алқаптарының көлемі	га	656,2	1 059,7	638,4*	687,7*	676,0*
	Жеміс дақылдарының өнімдері (көрсеткіш 2011 жылға көрсетілген, өйткені отырғызылған жүзімдер 4 жылда жемісін береді)	ц/га	50,4	-	-	-	51,0*
	Жүзім өнімдері (көрсеткіш 2011 жылға көрсетілген, өйткені отырғызылған жүзімдер 4 жылда жемісін береді)	ц/га	50,0	-	-	-	50,5*
Сапалық көрсеткіштері	1 га жеміс дақылдарына бөлінетін субсидия көлемі	мың тг.	402,7	425,5	425,5	425,5	425,5
	1 га жүзімге бөлінетін субсидия көлемі	мың тг.	855,8	212,9	212,9	212,9	212,9
	1 жылдық 1 га жеміс дақылдарына бөлінетін субсидия көлемі	мың тг.	0	26,5	26,5	26,5	26,5
	1 жылдық 1 га жүзімге бөлінетін субсидия көлемі	мың тг.	0	325,5	325,5	325,5	325,5
	2 жылдық 1 га жеміс дақылдарын бөлінетін субсидия көлемі	мың тг.	0	0	29,1	29,1	29,1
	2 жылдық 1 га жүзімге бөлінетін субсидия көлемі	мың тг.	0	0	81,2	81,2	81,2
	3 жылдық 1 га жеміс дақылдарына бөлінетін субсидия көлемі	мың тг.	0	0	0	86,0	86,0
	3 жылдық 1 га жүзімге бөлінетін субсидия көлемі	мың тг.	0	0	0	162,9	162,9
Тиімділік көрсеткіштері	Бақтар көлемін республика бойынша арттыру	мың га	35,1	25,6	39,0	40,8	43,4
	Жүзім өсіру көлемін республика бойынша арттыру	мың га	10,3	11,2*	11,6*	12,0*	12,4*
Нәтиже көрсеткіштері	Республика халқының жаңа жеміспен қамтамасыз етілгені (көрсеткіш 2011 жылға көрсетілген, өйткені отырғызылған бақтар 4 жылда жемісін береді) %	пайыз	51,7	-	-	-	67,0*
	Республика халқының жүзіммен қамтамасыз етілгені (көрсеткіш 2011 жылға көрсетілген, өйткені отырғызылған жүзімдер 4 жылда жемісін береді) %	пайыз	63,9	-	-	-	96,8*
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	800 002	1 185 756	2 480 424,0	1 562 880	1 615 109

Ескерту: * - жоспарланып жатыр

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	088 "Алматы және Астана қалаларының бюджетіне, облыстық бюджетіне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын жоғарлатуды жәрдемақылауға арналған ағымдық мақсаттық трансферттері"
Сипаттау	Ауылшаруашылық өнімдерін өндіру үшін жануарлар мен құстарды қоректендіруге қолданылатын құрама жем бағасын жартылай (45 пайызға дейін) арзандату
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Өндіру және іске асырудың жәрдемақыланатын көлемі, соның ішінде: Сиыр еті	тонна	9 546,7	7171,3	20 081,5	15698,6	17 111,5
	Шошқа еті	тонна	4 865,5	3600,0	10103,1	3 923,0	4276,1
	Қой еті	тонна		5555,5
	Жүн	тонна			897,8	1213,7	1322,8
	Құс еті	тонна	26 645,4	22528,1	45 042,2	49553,1	54 013,0
	Сүт			12076,9	170 650,5	166 526,5	181 513,9
	Тауарлық жұмыртқа	млн. дана			1 441,1	813 970,0	887 227,3
Сапалық көрсеткіштері	Іске асырылған мал өнімінің бір данасына жәрдемақы мөлшері, соның ішінде:
	Сиыр еті	теңге	90	125,5	134,5	134,5	134,5
	Шошқа еті		88	98	98	98	98
	Жүн				142	142	142
	Құс еті		47	66	66	66	66
	Сүт			6	12	12	12
	Тауарлық жұмыртқа			2,6	2,6	2,6	2,6
Тиімділік көрсеткіштері	Мал шаруашылығы өнімінің өндіріс мөлшерін ұлғайту, соның ішінде:
	Ет	мың тонна	838,7	880	925	974	1030
	Сүт	мың тонна	4 926,0	5 073,2	5 500,0	5 800,0	6200,0
	Жұмыртқа	млн дана	2 664,2	2 494,7	2 900,0	3 150,0	3300,0
	Ауылшаруашылық құрылымдарында өндірістің жалпы санынан өнімнің жеке салмағын ұлғайту:
	Ет	пайыз	18	19	21	23	26
	Сүт		10	10	11	13	15
	Жұмыртқа		50	53	55	57	60
Нәтиже көрсеткіштері	Отандық өндірістегі өнімнің ішкі нарықтағы қолданысының жеке салмағы. Сүт және сүт өнімдерімен Құс етімен Тағамдық жұмыртқамен	пайыз	89,9 30 86	90,3 35 87	93 45 89	94 55 91	95 65 94
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	2 539 656	3 739 656	11 666 580	9 625 178	10 491 444

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	089 "Облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің мақта талшығының сапасын тексеруге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер"
Сипаттау	"Мақта саласын дамыту туралы" 2007 жылғы 21 шілде Қазақстан Республикасының заңына сәйкес мақта саласын субсидиялау
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту
Міндеті	1.2.1. Экспорттық текшелерді алу үшін АӨК-нің сапалы бәсекеге қабілетті өнімдерін өндіру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Бумалардың саны	дана	261 700	480 387	341 564*	564 000*	564 000*
Сапалық көрсеткіштері	Бір сынаманың бағасы	мың тг.	372,0-ке дейін	372,0-ке дейін	450,0*-ке дейін	450,0*-ке дейін	450,0*-ке дейін
Тиімділік көрсеткіштері	Ауыл шаруашылық ұйымдардың саны - жоспарға қатысушылар	бірлік	45 000	45 000	45 000*	45 000*	45 000*
Нәтиже көрсеткіштері	Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің табысының өсімі	пайыз	5-ке дейін	5-ке дейін	5*-ке дейін	5*-ке дейін	5*-ке дейін
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	111 630,0	178 704,0	153 704,0	253 704,0	253 704,0

Ескерту: * - жоспарланып жатыр

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	091 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігі мен өнімнің сапасын арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
Сипаттау	минералдық тыңайтқыштардың 1 тоннасын субсидиялау
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.1. Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Тыңайтылған алаңның артуы	пайыз			1,5-тен 3,0-ке дейін	5	7
Сапалық көрсеткіштері	Өндірілетін өсімдік шаруашылығы өнімінің сапасын арттыру	пайыз			0,5-тен 1,5-ке дейін	5	7
Тиімділік көрсеткіштері	Өнімділіктің артуының ауа-райы жағдайына байланыстылығын төмендету	пайыз			1,5-тен 3,0-ке дейін	5	7
Нәтиже көрсеткіштері	Минералдық тыңайтқыштарды пайдалану көлемін арттыруды қамтамасыз ету (органикалықты қоспағанда)	пайыз			1,5-тен 3,0-ке дейін	5	7
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге			2 928 650,0	3 904 050	4 255 420

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	092 "Генетикалық түрлендірілген организмдерді зерттейтін ветеринариялық зертхана салу"
Сипаттау	Бағдарлама генетикалық түрлендірілген организмдерді зерттейтін ветеринариялық зертхана салу, материалдық-техникалық жабдықтаудың жағдайын халықаралық нормалардың талаптарына, стандарттарына және БӘҰ ұсыныстарына сәйкес келтіру және білікті мамандар дайындауға бағытталған
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.2. Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Генетикалық түрлендірілген организмдерді зерттейтін ветеринариялық зертхана салу үшін жобалық-сметалық құжаттарын дайындау	бірлік
	Генетикалық түрлендірілген организмдерді зерттейтін ветеринариялық зертхана салу	бірлік				1
	Зертхананы материалдық-техникалық жабдықтандыру	пайыз					100
	Ветеринариялық зертхананың мамандарын оқыту	адам					15
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Жоспарланған шараларды жүргізу	пайыз				100	100
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге				800 000	126 558

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	093 "Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру"
Сипаттау	Республиканың тұрақты сумен қамтамасыз етілуіне, экологиялық қауіпсіз, экономикалық оңтайлы және су пайдалану деңгейінің тиімді болуына жағдай жасау
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау
Мақсаты	2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу
Міндеті	2.2.1 Су қорларын интегралды басқару принциптерін енгізу
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Республика территориясын су ресурстарын басқарудың Біртұтас ақпараттық-аналитикалық жүйесімен қамту	аумақты қамту пайыз	-	-	5	5	10
	Су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру мақсатында ғылыми зерттеулер өткізу, бар методикалық негіздерді жетілдіру және жаңасын дайындау	дана	-	-	2	2	2
	Трансшекаралық су ресурстарын басқарудың жаңа үлгілерін дайындау және зерттеулер өткізу	дана	-	-	1	3	4
	Мемлекетаралық өзен ағысы бөлігін ауыстырудың қолайлы үлгісін дайындау және зерттеулер жүргізу (шығындар)	орындау пайыз	-	-	30	30	50
	Су ресурстарының шығынын күнделікті есепке алу үшін ақпараттық жүйелер енгізу	енгізу пайыз	-	-	-	5	10
	Оңтүстік аймақтарда жерді суару үшін су үнемдеу технологияларын енгізу	енгізу пайыз	-	-	-	5	10
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Республика территориясын су ресурстарын басқарудың Біртұтас ақпараттық-аналитикалық жүйесімен қамту	су пайданушылардың санынан пайыз қамту	-	-	5	5	10
	Су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру мақсатында ғылыми зерттеулер өткізу, бар методикалық негіздерді жетілдіру және жаңасын дайындау	дана	-	-	2	2	2
	Трансшекаралық су ресурстарын басқарудың жаңа үлгілерін дайындау және зерттеулер өткізу	дана	-	-	1	3	4
	Мемлекетаралық өзен ағысы бөлігін ауыстырудың қолайлы үлгісін дайындау және зерттеулер жүргізу (шығындар)	пайыз	-	-	30
	Су ресурстарының шығынын күнделікті есепке алу үшін ақпараттық жүйелер енгізу	енгізу пайыз	-	-	-	5	10
	Оңтүстік аймақтарда жерді суару үшін су үнемдеу технологияларын енгізу	енгізу пайыз	-	-	-	5	10
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге			123 500,0	604 900	719 300

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	094 "Ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік саладағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға бөлінген бюджеттік кредиттер"
Сипаттау	Бюджеттік бағдарламамен ауылдық елді мекендерге жұмысқа және өмір сүруге келіп жатқан денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қамтамасыздандыру, мәдениет және спорт мамандарын тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін нөлдік пайыздық ставкамен кредиттер беру арқылы әлеуметтік қолдау көзделіп жатыр
Стратегиялық бағыты	3. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету
Мақсаты	1. Ауыл өмірін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету
Міндеті	3.1.1. Аймақтық бәсекелік басымдықтарды пайдалану, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін жасау негізінде республиканың ауылдық аймақтарының тұрақты дамуы
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Ауылдық елді мекендерде денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қорғау, мәдениет және спорт саласында жұмыс істеу үшін мамандарға деген сұраныс	адам				11 069	15 515
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Ауылдық елді мекендерде жұмыс істеу үшін әлеуметтік сала мамандарын орнықтыру	пайыз				100	100
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге				7 103 760	9 832 491

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	095 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер"
Сипаттау	Бюджеттік бағдарламада мыналар көзделеді: 1) бір маманға шаққанда 70-еселенген ең төменгі есептік көрсеткіш мөлшерінде көтерме жәрдемақы түрінде ауылдық елді мекенге жұмыс істеу және тұру үшін келген мәдениет және спорт, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, денсаулық сақтау мамандарына әлеуметтік қолдау көрсету 2) ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік сала мамандарын тұрғын үймен қамтамасыз етуге қарыз беру жөніндегі міндеттемені тапсырыс келісім-шартына сәйкес жүзеге асыратын қаржы агентінің (өкілдің) қызметінің құнын (операциялық шығындарын) өтеу үшін жергілікті атқарушы органдарға республикалық бюджеттен игерілген несие сомасына 3 % мөлшерінде есептелген мақсатты трансферттер
Стратегиялық бағыты	3. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету
Мақсаты	1. Ауыл өмірін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету
Міндеті	3.1.1. Аймақтық бәсекелік басымдықтарды пайдалану, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін жасау негізінде республиканың ауылдық аймақтарының тұрақты дамуы
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Ауылдық елді мекендерде жұмыс істеу үшін мәдениет және спорт, әлеуметтік қорғау, білім беру, денсаулық сақтау мамандарына деген қажеттілік	адам			6 738	8 191	7 324
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Ауылдық елді мекендерде жұмыс істеу үшін әлеуметтік сала мамандарын орнықтыру	пайыз			100	100	100
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге			611 264,0	1 210 592	1 349 533

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	096 "Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындарына олардың негізгі және айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттар беретін кредиттер, жабдықтар лизингі бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын субсидиялау"
Сипаттау	Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулысымен бекітілген Ережесіне сәйкес өндірістік мақсаттар үшін айналымдағы қорларды толықтыруға қаржының институттар беретін кредиттердің проценттік ставкалары бойынша ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және азық түлік өнімдерін өндіру кәсіпорындары төлейтін төлемдердің сомасын жартылай арзандату
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.3. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Айналым қаражатын толықтыруға қаржылық институттар беретін кредиттер бойынша субсидияларды алу үшін бағдарламаны іске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындары саны	бірлік			156	156	156
Сапалық көрсеткіштері	Қайта өңдейтін кәсіпорындардың Республика бойынша жалпы санына субсидиялар алынған кәсіпорындардың үлесі	пайыз			6,4	6,6	6,8
Тиімділік көрсеткіштері	1 теңге бюджет субсидиясына қаржылық институттарының тартылып арзандатылған кредиттерінің саны	теңге			7,8	7,8	7,8
Нәтиже көрсеткіштері	Қайта өңдейтін кәсіпорындардың айналым қаражаты (шикізатты сатып алу көлемі) алдыңғы жылға ұлғайтылды; дайын өнімдері өндірісін алдыңғы жылға ұлғайтылды.	пайыз			114 118	118 122	123 124
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	992 747	981 803	2 300 000	2 300 000	2 300 000

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	097 "Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарға арналған жабдықтардың қаржы лизингі бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу"
Сипаттау	Лизинг алушылар төлейтін және кейіннен республикалық бюджетке қайтарылатын сыйақы бөлігінің сомасына лизинг алушыларға ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарға лизингке берілетін жабдықтарының техникасының құнын арзандату
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Міндеті	1.1.3. Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарға лизингке берілетін жабдықтар бойынша банк-қарыз алушыға сыйақы (мүдде) өтеуін құбылмалы ставкасының мөлшері.	пайыз	5,44	5,4		5,5
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Қайта өңдейтін кәсіпорындардың технологиялық жабдықтар лизингі бойынша шығындарын арзандату	мың теңге	4 762,4	3 555,0	4 369	1 185,0
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	4 762,0	3 555,0	4 369,0	1 185,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	098 "Атырау бекіре балық өсіру зауыты" РМҚК қалпына келтіру және жаңғырту"
Сипаттау	2014 жылдан бастап балықтардың бекіре түрлерінің шабақтарын шығару көлемін 12-15 млн. данаға дейін арттыру мақсатында қайта жаңартуды жүргізу
Стратегиялық бағыты	2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдай жасау
Мақсаты	1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
Міндеті	2.1.3. Балық қорларын қорғауды, ұдайы өндіруді, балық аулау кәсібін мемлекеттік бақылауды және реттеуді қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	ЖСҚ әзірлеу	дана					1
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	Әзірленген ЖСҚ саны	дана					1
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге					62 973,0

Бюджеттік бағдарламаның үлгісі

Бюджеттік бағдарламаның әкімгері	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)	112 "Агроөнеркәсіптік кешен салаларын бірыңғай автоматтандырылған "Е-Agriculture" басқару жүйесін құру"
Сипаттау	"Е-Agriculture" агроөнеркәсіптік кешені салаларының біріккен автоматтандырылған басқару жүйесі" (әрі қарай - БАБЖ) агроөнеркәсіптік кешені салаларын мемлекеттік басқару процестерін кешенді автоматизациялау және ҚР "электрондық үкімет" инфрақұрылымына интеграциялану үшін арналған. Жүйе нақты уақыт ауқымында және біріккен кешенді қорғалатын техникалық, бағдарламалық, информациялық ресурстық, ұйымдастырушылық құжаттар және аграрлық саланың жоғарғы білікті мамандарға негізделіп қызмет етеді
Стратегиялық бағыты	1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу
Мақсаты	3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру
Міндеті	1.3.1. АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті кезең	Жоспарлы кезең
2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Автоматтандырылған жұмыс орындар саны	бірлік	213	330	698	1073	1073
Сапалық көрсеткіштері	х
Тиімділік көрсеткіштері	х
Нәтиже көрсеткіштері	Әзірленетін кіші жүйелер саны	бірлік	3	7	5	3
	БАБЖ республика бойынша қамту	пайыз			30	100	100
Бағдарламаны іске асыруға қажет шығындар		мың теңге	343 233	401 435	412 666	269 713	66 442

Бюджеттік бағдарламаның нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Бюджеттік бағдарлама	118 Облыстық бюджеттерге өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға ағымдағы нысаналы трансферттер
Сипаттау	Бюджеттік бағдарламада көзделеді: 1) мәдениет объектілеріне, кентішілік жолдарға күрделі, ағымдағы жөндеу жүргізу, сондай-ақ ауылдық елді мекендерді абаттандыру
Стратегиялық бағыт	3. Ауылда қоныстандыруды оңтайландыру негізінде село (ауыл) тыныс-тіршілігінің қалыпты жағдайларын жасау, қаланы және ауылды дамыту бағдарламаларын біріктіру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету
Мақсат	Село (ауыл) тыныс-тіршілігінің қалыпты жағдайларын жасау және ауылдық аумақтардың әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету.
Міндеті	3.1.1. Өңірлік нақты басымдықтарды пайдалану, ауыл халқына әлеуметтік саланың сапалы қызметін көрсетуін ұсыну негізінде республиканың ауылдық аумақтарының тұрақты дамуы
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы		Өлшем бірлігі	Есепті кезең		Жоспарлы кезең
			2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8
Сандық көрсеткіштері	Әлеуметтік жобаларды күрделі, ағымдағы жөндеу және ауылдық елді мекендерді абаттандыру	Жобалар саны			604
Сапалық көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері	өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде басымды әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға	игерілу %			100
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар		мың теңге			4 373 700

Стратегиялық жоспарға
4 Қосымша

Ескерту. 4-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.05.12 N 688, 2009.12.22 № 2161 Қаулыларымен.

Бюджеттік шығындардың жиынтығы

	Есепті кезең		Жоспарлау кезеңі
	2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6
1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:	114 989 921,0	140 956 862,0	147 951 867,0	164 085 466,0	170 857 283,0
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	60 681 473,5	71 264 044,0	92 369 286,0	96 382 869,0	102 366 614,0
Дамыту бюджеттік бағдарламалары	54 308 447,5	69 692 818,0	55 582 581,0	67 702 597,0	68 490 669,0
2. Әзірленуге ұсынылған бағдарламалар, оның ішінде:	0,0	0,0	9 399 743,0	14 481 589,0	21 666 537,0
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	0,0	0,0	3 606 079,0	4 641 597,0	5 604 953,0
Дамыту бюджеттік бағдарламалары			5 793 664,0	9 839 992,0	16 061 584,0
Жалпы шығындар, оның ішінде:	114 989 921,0	140 956 862,0	157 351 610,0	178 567 055,0	192 523 820,0
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	60 681 473,5	71 264 044,0	95 975 365,0	101 024 466,0	107 971 567,0
Дамыту бюджеттік бағдарламалары	54 308 447,5	69 582 818,0	61 376 245	77 542 589,0	84 552 253,0
3. Ақылы қызметтер:
Түсімдер	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Шығыстар	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0

Стратегиялық жоспарға
5 қосымша

Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.05.12 N 688, 2009.12.22 № 2161 Қаулыларымен.

Стратегиялық бағыты, мақсаттары, міндеттері және бюджеттік бағдарламалар бойынша қаражаттардың бөлінуі

мың теңге

Стратегиялық бағыты, мақсаттары және бюджеттік бағдарламалары (атауы)	Есепті кезең		Жоспарлау кезеңі
	2007 жыл (есеп)	2008 жыл (ағымдағы жоспар)	2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл
1	2	3	4	5	6
Стратегиялық бағыт 1. Агроөнеркәсіптік кешені салаларын тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және аграрлық өндірісті ДСҰ кіру шарттарына бейімдеу	76 653 931,0	92 647 016,0	95 057 797,0	111 557 702,0	123 450 684,0
Мақсат 1. АӨК өнімдері өндірісін тұрақты өсіру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету	49 148 817,7	64 927 096,3	82 093 529,0	90 759 051,2	98 662 822,2
Міндет 1.1.1 Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімділігі мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету	35 972 949,7	42 814 681,0	52 292 357,0	60 432 056,0	68 206 126,0
084 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағармай және басқа да тауар материалдық құндылықтарының құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер	12 805 000,0	12 805 000,0	16 262 831,0	16 418 000,0	16 418 000,0
091 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігімен сапасын арттыруды қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер	0,0	0,0	2 928 650,0	3 904 050,0	4 255 420,0
082 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға ағымдағы нысаналы трансферттер	996 253,0	1 134 415,0	1 911 124,0	2 087 532,0	2 087 532,0
087 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің көп жылдық екпелерін өсіруді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер	800 002,0	1 185 756,0	2 480 424,0	1 562 880,0	1 615 109,0
003 - Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдеріне қарсы күрес жүргізу	2 448 952,0	2 456 641,0	2 655 710,0	2 934 065,0	3 198 131,0
022 - Фитосанитариялық мониторинг, диагностика және болжамдарды іске асыру бойынша әдіснамалық қызметтер	602 646,0	759 263,0	867 064,0	1 082 487,0	1 322 700,0
004 - Карантиндік объектілерге лабораториялық талдау жасау және жасырын дерттенуін табу	37 164,0	41 162,0	51 295,0	59 338,0	73 816,0
049 - Карантиндік зиянкестерді, өсімдік ауруларының және арамшөптерді анықтау, оқшаулау және жою	784 354,0	832 437,0	898 326,0	988 985,0	1 077 993,0
005 - Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау	177 839,0	216 000,0	235 531,0	235 531,0	235 531,0
013 - Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу бойынша қызметтер	110 495,0	120 876,0	142 857,0	179 285,0	226 873,0
001 - Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту шеңберінде мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру	6 882 380,0	6 688 640,0	8 349 844,0	12 007 824,0	14 519 403,0
074 - Ауыл шаруашылығы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу	0,0	107 720,0	74 301,0	50 000,0	50 000,0
075 - ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің мемлекеттік мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру	224 314,0	669 318,0	2 400,0	268 769,0	460 690,0
076 - ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру	607 447,0	382 758,0		156 258,0	153 797,0
080 - ҚР АШМ мемлекеттік мекемелерінің ғимараттарын, үй жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу	64 559,0	128 521,0		0,0	0,0
077 - ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің таратылған ведомстваларының салыққа және басқа да қарыздарын өтеу	0,0	0,0	66 165,0	0,0	0,0
061 - Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу	6 208 382,0	11 829 382,0	11 178 000,0	15 187 500,0	15 187 500,0
062 - Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру	779 050,0	831 000,0	1 153 300,0	852 500,0	852 500,0
002 - Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау	144 735,0	152 155,0	164 840,0	205 850,0	255 612,0
019 - Су объектілерін қорғау аясындағы әдіснамалық қызметтер	14 521,0	14 910,0	17 052,0	20 432,0	25 819,0
054 - Шаруашылық аралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру	431 335,0	749 591,0	493 414,0	550 000,0	550 000,0
085 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне су жеткізіп беру бойынша қызмет құнын субсидиялауға ағымдағы нысаналы трансферттер	731 166,0	775 036,0	1 358 101,0	1 062 338,0	1 062 338,0
014 - Жерді суландыру және дренаж жүйелерін жетілдіру	9 396,0	0,0	1 128,0	618 432,0	4 607 362,0
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту	1 109 410,7	934 100,0	1 000 000,0
078 - Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерлерді қалпына келтіру	3 549,0	0,0	0,0
Міндет 1.1.2 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру	10 656 728,0	20 718 998	27 456 803,0	27 121 338,0	27 858 524,0
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту		5 270 000
743 - Өсімдіктер мен жануарлардың гендік ресурстарының ұлттық қоймасын салу	349,0	0,0	0,0	0,0	0,0
083 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға ағымдағы нысаналы трансферттер	2 004 648,0	1 879 495,0	2 497 397,0	2 706 052,0	2 949 597,0
088 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер	2 539 656,0	3 739 656,0	11 666 580,0	9 625 178,0	10 491 444,0
011 - Ветеринариялық лабораторияларды, биоқойманы және ведомстваға бағынысты мекемелердің ғимараттарын салу, қайта жаңғырту және жарақтандыру	435 790,0	1 999 006,0	1 681 005,0	6 148 486,0	5 134 814,0
081 - Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдіснама	82 379,0	89 475,0	97 455,0	112 534,0	126 393,0
052 - Жануарлар ауруларының диагностикасы	1 971 543,0	2 370 625,0	4 282 425,0	2 583 980,0	2 816 540,0
053 - Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу	3 103 324,0	4 543 712,0	6 504 912,0	4 952 646,0	5 349 395,0
059 - Жануарлар мен құстардың қауіпті және созылмалы жұқпалы ауруларының ошақтарын жою	519 039,0	827 029,0	727 029,0	792 462,0	863 783,0
092 - Генетикалық түрленген организмдерді зерттеу бойынша ветеринариялық лаборатория құрылысы	0,0	0,0		800 000,0	126 558,0
Міндет 1.1.3 Қайта өңдеу өндірісін тұрақты дамыту және қолдау	2 519 140,0	1 393 417,3	2 344 369,0	2 605 657,2	2 598 172,2
043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту	1 454 227,0	353 059,3		234 472,2	228 172,2
051 - Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісі жүйесін субсидиялау	67 404,0	505 000,0	40 000,0	70 000,0	70 000,0
096 - Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдейтін кәсіпорындарға олардың негізгі және айналым қаражаттарын жабдықтар лизингі бойынша толықтыруға қаржы институттары беретін кредиттер бойынша сыйақы (мүдде) ставкаларын субсидиялау	992 747,0	981 803,0	2 300 000,0	2 300 000,0	2 300 000,0
097 - Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдейтін кәсіпорындарға арналған кәсіпорындар үшін қаржы лизингінің сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу	4 762,0	3 555,0	4 369,0	1 185,0	0,0
Мақсат 2. Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту	7 076 176,0	12 265 588,7	6 337 664,0	6 793 772,8	8 654 431,8
Міндет 1.2.1 Экспорттық текшелерді алу үшін АӨК-нің сапалы бәсекеге қабілетті өнімдерін өндіру	4 219 803,0	9 098 144,7	630 504,0	960 731,8	2 449 431,8
089 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне қазақстандық мақта талшығының сапасын сараптауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер	111 630,0	178 704,0	153 704,0	253 704,0	253 704,0
043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту	5 710 246,0	10 742 566,7	476 800,0	707 027,8	2 195 757,8
Міндет 1.2.2 Бәсекеге қабілетті ғылыми әзірлемелерді құру, енгізу мен таратудың тиімді жүйесін құру және адам капиталын дамыту арқылы АӨК-нің жедел ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету	2 856 373,0	3 167 544,0	5 707 160,0	5 833 041,0	6 204 970,0
048 - Агроөнеркәсіп кешенін ғылыми-техникалық дамыту үшін "ҚазАгроИнновация" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту	0,0	400 000,0	2 981 121,0	3 031 420,0	3 304 250,0
007 - Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектілерін салу және қайта жөндеу	205 117,0	62 210,0	20 686,0	0,0	0,0
055 - Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйақылар	325,0	651,0	670,0	700,0	720,0
042 - Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер	2 650 931,0	2 704 683,0	2 704 683,0	2 800 921,0	2 900 000,0
Мақсат 3. АӨК салаларының қазіргі инфрақұрылымын дамыту және техникалық жабдықталуын арттыру	20 428 937,3	15 454 331,0	7 626 604,0	14 004 878,0	16 133 430,0
Міндет 1.3.1 АӨК салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту	13 056 034,3	9 377 961,0	5 126 785,0	11 859 281,0	13 316 922,0
021 - Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету	45 241,0	45 241,0	38 140,0	45 241,0	45 241,0
063 - Топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызметтер	119 074,0	112 578,0	123 360,0	152 222,0	183 275,0
057 - Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін және ауыл тұрғындарын өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету	110 000,0	110 000,0	189 900,0	201 200,0	211 600,0
112 - Агроөнеркәсіптік кешен салаларын бірыңғай автоматтандырылған "Е-Agricuture" басқару жүйесін құру	343 233,0	401 435,0	412 666,0	269 713,0	66 442,0
046 - Агроөнеркәсіптік кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету	135 587,0	143 591,0	100 527,0	145 200,0	145 200,0
050 - Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау	300 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту	11 253 789,3	7 313 200,0	2 200 000,0	9 038 000,0	10 427 540,0
016 - Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау	126 210,0	75 968,0	106 575,0	25 721,0	56 061,0
056 - Ауыл шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттігін арттыру	600 956,0	1 075 823,0	1 612 702,0	1 581 984,0	1 577 563,0
086 - Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру	21 944,0	125,0	242 915,0	300 000,0	500 000,0
Міндет 1.3.2 Техникалық және технологиялық қайта жабдықтау	7 372 903,0	6 076 370,0	1 499 819,0	2 145 597,0	2 816 508,0
006 - Ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтары бойынша қаржы лизингінің сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу	158 194,0	118 646,0	79 098,0	39 549,0	0,0
047 - Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу	214 709,0	133 124,0	120 721,0	144 048,0	144 048,0
043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту	7 000 000,0	18 879 200,0	1 300 000,0	1 962 000,0	2 672 460,0
Стратегиялық бағыт 2. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту, сондай-ақ тұрақты сумен жабдықтау және су пайдаланудың тиімді деңгейі үшін жағдайлар жасау	29 285 601,0	42 828 660,0	56 308 849,0	57 395 001,0	56 891 112,0
Мақсат 1. Орман ресурстарын, жануарлар әлемі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету	6 197 498,9	7 686 063,0	8 496 910,0	9 427 872,0	10 403 260,0
Міндет 2.1.1 Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, елді мекендерді көгалдандыру, олардың айналасына жасыл аймақ жасау және кеңейту, ағаш түрлерін және жеке меншік орман қорларын плантациялық өсіруді дамыту, орман ресурстарын тиімді пайдалану	2 581 165,9	3 246 502,0	3 985 185,0	4 155 991,0	4 300 289,0
067 - Орман тұқымының сапасына сараптама, орман тұқымы базасының объектілерін есепке алу және аттестациялау, орманның санитарлық жағдайына баға беру	17 543,0	18 036,0	25 630,0	29 299,0	34 349,0
068 - Ормандарды күзету, қорғау және молықтыру, орман пайдалану орман шаруашылығы саласындағы оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету	29 858,0	29 886,0	31 893,0	35 542,0	38 741,0
069 - Тұрақты орман дақылдары тұқымының базасын қалыптастыру	34 962,0	51 743,0	111 637,0	70 178,0	77 032,0
70 - Орман-аң аулауды орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздеме	324 251,1	389 338,0	424 378,0	462 572,0	498 594,0
071 - Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру	1 293 331,0	1 641 435,0	1 764 701,0	1 718 161,0	1 718 161,0
072 - Орманды әуеден қорғау	786 947,0	833 094,0	1 034 591,0	1 003 817,0	1 094 160,0
044 - Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын көбейту	94 273,8	282 970,0	592 310,0	836 422,0	839 252,0
Міндет 2.1.2 Жануарлар әлемі ресурстарын және табиғи-қорық қорлары объектілерін сақтау, ұдайы өндіру және тиімді пайдалану	2 772 763,0	3 592 406,0	3 958 843,0	4 665 671,0	5 379 229,0
040 - Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету	2 534 567,0	3 121 777,0	3 562 618,0	4 126 844,0	4 793 154,0
073 - Киіктерді, жабайы жануарлардың құрып бара жатқан түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру	182 505,0	192 062,0	221 159,0	255 827,0	303 075,0
008 - Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда инфрақұрылымдық объектілердің құрылысы	55 691,0	278 567,0	175 066,0	283 000,0	283 000,0
Міндет 2.1.3 Балық қорларын қорғауды, ұдайы өндіруді, балық аулау кәсібін мемлекеттік бақылауды және реттеуді қамтамасыз ету	843 570,0	847 155,0	552 927,0	606 210,0	723 742,0
037 - Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры	117 720,0	124 043,0	119 772,0	132 603,0	144 538,0
038 - Балық ресурстарын молайту	725 850,0	723 112,0	433 155,0	473 607,0	516 231,0
098 - "Атырау бекіре балық су зауыты" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта жаңарту және жетілдіру	0,0	0,0	0,0	0,0	62 973,0
Мақсат 2. Су ресурстарын пайдалану мен қорғауды реттеу	23 088 102,0	35 142 597,0	47 811 939,0	47 967 129,0	46 487 852,0
Міндет 2.2.1 Су қорларын интегралды басқару принциптерін енгізу	0,0	0,0	123 500,0	604 900,0	719 300,0
093 - Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру	0,0	0,0	123 500,0	604 900,0	719 300,0
Міндет 2.2.2 Су қорларын қорғау және тиімді пайдалану	346 115,0	341 883,0	597 593,0	582 219,0	455 449,0
064 - Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласындағы схемаларды, су шаруашылығы баланстарын және нормативтерін әзірлеу	162 015,0	158 278,0	160 933,0	127 650,0	0,0
065 - Мемлекеттік су кадастрын жасау	11 600,0	12 605,0	11 160,0	12 009,0	12 889,0
066 - Табиғатты қорғау су жіберуді жүргізу	172 500,0	171 000,0	425 500,0	442 560,0	442 560,0
Міндет 2.2.3 Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ету	4 021 815,0	6 604 493,0	11 632 925,0	14 498 435,0	12 737 812,0
012 - Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (2-фаза)	97 654,0	38 801,0	78 400,0	0,0	0,0
027 - Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау	295 827,0	325 881,0	507 704,0	105 000,0	0,0
031 - Гидротехникалық құрылыстарды қайта жаңарту	711 364,0	1 064 587,0	5 889 011,0	7 978 222,0	5 627 333,0
032 - Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту	2 107,0	0,0	340 649,0	1 140 667,0	3 121 877,0
034 - Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану	1 542 647,0	1 980 141,0	1 760 041,0	1 862 865,0	2 019 555,0
039 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне су шаруашылығы құрылыстарын салу және қайта жөндеуге берілетін нысаналы даму трансферттері	0,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0
041 - Нұра-Есіл өзендері алабының қоршаған ортасын оңалту және басқару	1 372 216,0	2 695 083,0	2 344 220,0	2 698 781,0	1 256 147,0
079 - Су ресурстары комитетінің су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік мекемелерінің машина-трактор паркін жаңартуға және техникалық құралдармен жарақтау үшін жарғылық қорын ұлғайту	0,0	0,0	712 900,0	712 900,0	712 900,0
Міндет 2.2.4 Сумен жабдықтау және су шаруашылығы имараттары жүйесінің тұрақты дамуы	18 720 172,0	28 196 221,0	35 457 921,0	32 281 575,0	32 575 291,0
010 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер	1 112 752,0	1 761 364,0	2 176 334,0	2 219 894,0	2 375 291,0
017 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері	12 725 214,0	19 158 848,0	22 998 170,0	19 000 000,0	19 000 000,0
029 - Сумен жабдықтау жүйесін салу және қайта жаңарту	4 882 206,0	7 276 009,0	10 283 417,0	11 061 681,0	11 200 000,0
Стратегиялық бағыт 3. Ауыл халқын қоныстандыруды оңтайландыру негізінде селоның (ауылдың) тіршілігін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау, ауылды дамыту бағдарламаларын ықпалдастыру арқылы ауылдық аумақтардың әлеуетін өсіруді қамтамасыз ету	2 350 000,0	2 821 000,0	5 984 964,0	9 614 352,0	12 182 024,0
Мақсат 1. Ауыл өмірін қамтамасыз етуге қалыпты жағдай жасау және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету	2 009 600,0	2 800 000,0	5 984 964,0	9 614 352,0	12 182 024,0
Міндет 3.1.1 Аймақтық бәсекелік басымдықтарды пайдалану, ауыл халқын әлеуметтік саланың сапалы қызметін жасау негізінде республиканың ауылдық аймақтарының тұрақты дамуы	0,0	0,0	4 984 964,0	8 314 352,0	11 182 024,0
094 - Әлеуметтік саладағы ауылдық елді мекендердің мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін бюджеттік кредиттер	0,0	0,0	0,0	7 103 760,0	9 832 491,0
095 - Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік саладағы ауылдық елді мекендердің мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер	0,0	0,0	611 264,0	1 210 592,0	1 349 533,0
118 Облыстық бюджеттерге өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға ағымдағы нысаналы трансферттер			4 373 700,0
Міндет 3.1.2 Ауыл халқының шағын несие ресурстарына қол жетімділігін қамтамасыз ету	2 350 000,0	2 821 000,0	1 000 000,0	1 300 000,0	1 000 000,0
043 - Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту	2 350 000,0	2 821 000,0	1 000 000,0	1 300 000,0	1 000 000,0
Ауыл шаруашылығы министрлігінің жалпы бюджеті	114 989 921,0	140 956 862,0	157 351 610,0	178 567 055,0	192 523 820,0