Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1218 "Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе "3. Стратегические направления деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан":
в подразделе "Стратегические направления, цели развития и ключевые индикаторы деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан":
в таблице :
в Стратегическом направлении 1. "Управление риском потери (отсутствия) работы":
в Цели 1.1.:
в графах "2009 г.", "2010 г.", "2011 г." строки "Предупреждение риска потери (отсутствия) работы" цифры "93,3", "93,5", "93,6" заменить соответственно цифрами "92,0", "93,0", "93,5";
в Цели 1.2.:
в графе "2009 г.", строки "содействия повышению конкурентоспособности целевых групп населения;" цифры "25,8" заменить цифрами "26,1";
в Цели 1.3.:
в графах "2009 г.", "2010 г.", "2011 г." строки "Содействие эффективной занятости" цифры "6,7", "6,5", "6,4", "8,3", "8,1", "7,9" заменить соответственно цифрами "8,0", "7,0", "6,5", "8,5", "8,3", "8,0";
в строке "содействие в трудоустройстве (совместно с МИО);":
в графе "2009 г." цифры "219,7", "104,8", "84,7" заменить соответственно цифрами "282,6", "134,8", "109,3";
после слов "содействие в трудоустройстве" дополнить словами "с учетом реализации мероприятий Дорожной карты";
в строке "обеспечение занятости целевых групп населения:":
в графе "2009 г.", строки "в том числе:", "воспитанники детских домов и дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет;", "одинокие, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и др.;" цифры "96,4", "62,6", "15,4", "8,2", "4,3", "2,8" заменить соответственно цифрами "101,4", "65,9", "16,2", "61,3", "32,3", "34,4";
дополнить строкой следующего содержания:
"
увеличение |
5. численность |
136,4 |
136,4 |
";
в Стратегическом направлении 3. "Управление миграционными процессами":
в Цели 3.1.:
в графах "2010 г.", "2011 г." строки "Предупреждение риска неуправляемой миграции" цифры "3,2", "4,0" заменить соответственно цифрами "1,8", "2,8";
в Стратегическом направлении 4. "Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков":
в Цели 4.2.:
в графе "2009 г.", строки "4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения" цифру "109" заменить цифрой "111";
в Стратегическом направлении 5. "Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума":
в Цели 5.1.:
в графе "2009 г.", строки "Реализация государственных гарантий минимальных доходов" цифры "0,73" заменить цифрами "0,72";
в Цели 5.2.:
в графе "2009 г.", строки "5.2.3. Развитие системы социальной поддержки семей с детьми" цифры "109", "109", "109" заменить соответственно цифрами "111", "111", "111";
в графе "2009 г.", строки "5.2.4. Повышение уровня социальной помощи" цифры "109" заменить цифрами "111";
в подразделе "Соответствие стратегических направлений и целей Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан стратегическим целям государства":
в таблице:
в Стратегическом направлении 1. "Управление риском потери (отсутствия) работы":
графы "Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа" и "Наименование стратегического документа, нормативного правового акта" строки "Цель 1.3. Содействие эффективной занятости", дополнить абзацами следующего содержания:
"
Для обеспечения региональной занятости и переподготовки |
Послание Президента |
";
раздел "5. Перечень нормативных правовых актов, на основе которых разработан Стратегический план", дополнить пунктами 22, 23 следующего содержания:
"22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009 года № 264 "О мерах по реализации Послания Главы государства от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию".
23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2009 года № 274 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Плана действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" (Дорожная карта)";
раздел "Перечень бюджетных программ (подпрограмм) на 2009 - 2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящие постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение к
постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 апреля 2009 года № 620
6. Перечень бюджетных программ
Свод бюджетных расходов на 2009 - 2011 годы
Республиканский бюджет
Администратор программ Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан
Функц. группа |
Под- |
Прог- |
Показатели |
2007 год |
Уточ- |
Прогноз на |
|||
факти- |
кассо- |
2009 |
2010 |
2011 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
I. Действующие программы, из них: |
462 369 031 |
462 510 240 |
566 500 184 |
680 896 598 |
800 528 683 |
998 507 911 |
|||
1. Текущие бюджетные программы |
461 138 397 |
461 279 605 |
563 584 689 |
675 091 512 |
798 697 233 |
998 507 911 |
|||
6 |
Социальное |
433 528 321 |
433 661 795 |
535 466 119 |
638 738 642 |
758 215 040 |
952 144 791 |
||
1 |
Социальное |
410 332 855 |
410 343 158 |
501 981 531 |
605 848 110 |
713 242 405 |
903 926 512 |
||
002 |
Пенсионная программа |
293 152 783 |
293 154 278 |
363 609 000 |
451 445 409 |
545 090 230 |
721 081 605 |
||
003 |
Государственные |
73 218 069 |
73 218 332 |
92 246 990 |
102 718 222 |
108 446 712 |
117 012 743 |
||
004 |
Специальные |
41 019 168 |
41 027 358 |
41 719 001 |
45 686 215 |
52 590 309 |
57 431 849 |
||
017 |
Государственные |
2 942 835 |
2 943 190 |
4 406 540 |
5 998 264 |
7 115 154 |
8 400 315 |
||
2 |
Социальная помощь |
23 195 466 |
23 318 637 |
33 484 588 |
32 890 532 |
44 972 635 |
48 218 279 |
||
005 |
Пособие на погребение |
1 714 139 |
1 837 082 |
1 980 107 |
2 196 213 |
2 084 348 |
2 247 716 |
||
007 |
Государственные |
16 723 302 |
16 723 500 |
27 900 021 |
30 099 787 |
42 703 496 |
45 912 916 |
||
008 |
Единовременные |
4 682 498 |
4 682 512 |
3 559 358 |
552 160 |
156 771 |
34 187 |
||
010 |
Единовременная |
75 261 |
75 277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
||
11 |
Единовременные |
266 |
266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Прочие услуги в |
27 610 076 |
27 617 810 |
28 118 570 |
36 352 870 |
40 482 193 |
46 363 120 |
||
001 |
Услуги по организации |
1 625 698 |
1 631 875 |
1 630 703 |
2 057 542 |
2 553 811 |
3 203 619 |
||
006 |
Оказание социальной |
11 450 450 |
11 451 960 |
12 131 736 |
17 538 492 |
18 843 794 |
20 308 742 |
||
009 |
Материально-техничес- |
348 636 |
348 636 |
199 044 |
31 865 |
79 969 |
73 966 |
||
012 |
Услуги по прикладным |
61 325 |
61325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
||
013 |
Услуги по обеспечению |
8 210 718 |
8 210 718 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
||
014 |
Услуги по информа- |
64 757 |
64 757 |
66 226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
||
016 |
Возмещение за вред, |
1 267 424 |
1 267 424 |
1 500 000 |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
||
018 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
15 243 |
270 672 |
535 254 |
1 084 095 |
||
20 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
2 785 500 |
3 280 631 |
3 301 581 |
3 315 240 |
||
21 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
Повышение квалифика- |
3 309 |
3 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
023 |
Услуги по методологи- |
26 829 |
26 829 |
21 448 |
17 914 |
22 265 |
27 807 |
||
027 |
Переселение на |
134 106 |
134 152 |
44 467 |
71 954 |
129 274 |
124 841 |
||
028 |
Материально-техничес- |
0 |
0 |
0 |
379 779 |
303 516 |
246 099 |
||
052 |
Изучение актуальных |
0 |
0 |
40 000 |
74 500 |
66 338 |
32 790 |
||
053 |
Создание |
0 |
0 |
220 511 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Целевые трансферты |
3 816 000 |
3 816 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
Целевые трансферты |
600 825 |
600 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Бюджетные программы развития |
1 230 635 |
1 230 635 |
2 915 495 |
5 805 086 |
1 831 450 |
0 |
|||
015 |
Развитие информацион- |
723 635 |
723 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
019 |
Целевые трансферты на |
507 000 |
507 000 |
2 915 495 |
5 805 086 |
1 831 450 |
0 |
||
II. Программы, предлагаемые к |
0 |
0 |
0 |
131 806 379 |
12 719 016 |
20 752 685 |
|||
1. Текущие бюджетные программы |
0 |
0 |
0 |
131 361 379 |
8 642 178 |
16 155 332 |
|||
001 |
Проведение ежегодного |
0 |
0 |
0 |
36 995 |
40 324 |
43 953 |
||
015 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
1 016 076 |
2 395 144 |
8 222 014 |
||
022 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
230 227 |
541 603 |
915 050 |
||
024 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
153 347 |
584 532 |
1 179 070 |
||
025 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
4 324 734 |
5 080 575 |
5 795 245 |
||
031 |
Целевые текущие |
0 |
0 |
0 |
8 600 000 |
0 |
0 |
||
115 |
Обеспечение занятости |
0 |
0 |
0 |
117 000 000 |
0 |
0 |
||
2. Бюджетные программы развития |
0 |
0 |
0 |
445 000 |
4 076 838 |
4 597 353 |
|||
019 |
Целевые трансферты на |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 407 730 |
3 975 685 |
||
011 |
Создание единой |
0 |
0 |
0 |
445 000 |
669 108 |
621 668 |
||
Всего расходов, из них: |
462 369 031 |
462 510 240 |
566 500 184 |
812 702 977 |
813 247 699 |
1 019 260 596 |
|||
Текущие бюджетные программы |
461 138 397 |
461 279 605 |
563 584 689 |
806 452 891 |
807 339 411 |
1 014 663 243 |
|||
Бюджетные программы развития |
1 230 635 |
1 230 635 |
2 915 495 |
6 250 086 |
5 908 288 |
4 597 353 |
Руководитель государственного учреждение _______________________
Гл. бухгалтер (начальник ФЭО) __________________________________
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|||||||
Бюджетная |
001 «Услуги по организации деятельности в области труда, занятости, |
|||||||
Описание |
Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов; обеспечение |
|||||||
Стратеги- |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы. |
|||||||
Цели |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. |
|||||||
Задачи |
1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда. |
|||||||
1. Мониторинг, координация, стратегическое, методическое и методологическое |
||||||||
Показатели |
||||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
Показа- |
Ориентировочное количество |
шт. |
6 |
3 |
2 |
|||
Ориентировочное количество |
ед. |
61 |
30 |
29 |
22 |
25 |
||
Ориентировочное количество |
ед. |
43 |
44 |
44 |
45 |
55 |
||
Ориентировочное количество |
ед. |
2 |
7 |
10 |
12 |
12 |
||
Ориентировочное количество |
ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
610 |
643 |
678 |
702 |
723 |
||
Ориентировочное количество |
кол-во |
- |
300 |
400 |
450 |
500 |
||
Проведение конкурса по социальной |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Мониторинг реализации |
ед. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
11 |
15 |
18 |
23 |
25 |
||
Показа- |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Показа- |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Показате- |
Обеспечение реализации государственной политики в области труда, занятости, |
|||||||
2. Обеспечение государственного контроля в сфере труда, занятости и социальной защиты |
||||||||
Показатели |
||||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
Показате- |
Ориентировочное количество |
ед. |
7335 |
8000 |
9500 |
11000 |
12500 |
|
Охват проверками ГИТ предприятий |
% |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
Доля предприятий охваченных |
% |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
||
Ориентировочное количество |
тыс. |
293,2 |
308,7 |
315 |
331 |
340 |
||
Охват проверками дел получателей |
% |
1,1 |
1,5 |
2,5 |
3 |
3,5 |
||
Ориентировочное количество лиц, |
тыс. чел. |
43,2 |
42,6 |
42,1 |
41,6 |
41 |
||
Ориентировочное количество |
тыс. |
263,1 |
263 |
263,5 |
264 |
264 |
||
Охват проверками работы низовых |
% |
13 |
13,5 |
14 |
15 |
16 |
||
Ориентировочное количество |
% |
63,8 |
64,5 |
65 |
65,5 |
66 |
||
Ориентировочное количество |
ед. |
2400 |
13200 |
6600 |
3000 |
1200 |
||
Показате- |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Показате- |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Показате- |
Улучшение условий труда работников, обеспечение трудовых прав и гарантий. |
|||||||
3. Обеспечение реализации государственной миграционной политики по вопросам приема, |
||||||||
Показатели |
||||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
Показате- |
Ориентировочное количество |
тыс. |
30 |
30 |
40 |
40 |
40 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
200 |
200 |
500 |
500 |
500 |
||
Ориентировочное количество |
чел. |
- |
673 |
1220 |
2340 |
2340 |
||
Ориентировочное количество |
ед. |
- |
7 |
20 |
24 |
30 |
||
Ориентировочное количество |
ед. |
7 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Показате- |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Показате- |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Показате- |
Удельный вес оралманов в общей |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
|
Выполнение квоты иммиграции |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Выполнение всеми лицензиарами требований, содержащихся в лицензии |
||||||||
Ввоз иностранной рабочей силы в пределах установленной квоты |
||||||||
4. Обеспечение функционирования, организация планирования деятельности Министерства. |
||||||||
Показатели |
||||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
Показате- |
Ориентировочное количество отчетов |
ед. |
62 |
51 |
45 |
40 |
35 |
|
Ориентировочное количество |
ед. |
10 |
3 |
5 |
8 |
10 |
||
Ориентировочное количество отчетов |
ед. |
73 |
87 |
87 |
87 |
87 |
||
Ориентировочное количество |
ед. |
70 |
25 |
70 |
70 |
70 |
||
Ориентировочное количество |
чел. |
745 |
661 |
509 |
509 |
509 |
||
Ориентировочное количество |
ед. |
4 |
4 |
6 |
8 |
10 |
||
Ориентировочное количество |
ед. |
19 |
14 |
10 |
15 |
15 |
||
Ориентировочное количество |
ед. |
3 |
8 |
15 |
23 |
31 |
||
Показате- |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Показате- |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Показате- |
Улучшение системы планирования Министерства, нацеленного на достижение |
|||||||
Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства |
||||||||
Расходы |
тыс. |
1 631 875 |
1 630 703 |
2 094 537 |
2 594 135 |
3 247 572 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
002 «Пенсионная программа» |
||||||
Описание |
Выплата: |
||||||
Стратеги- |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат; |
||||||
Задачи |
4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показате- |
Среднегодовая численность |
чел. |
3 287 179 |
3 298 048 |
3 320 854 |
3 353 721 |
3 388 087 |
- базовой пенсионной выплаты |
1 654 337 |
1 664 229 |
1 671 689 |
1 688 475 |
1 705 929 |
||
Показате- |
- солидарной пенсии |
чел. |
1 632 687 |
1 633 762 |
1 648 879 |
1 664 961 |
1 681 873 |
- надбавок к пенсиям граждан, |
155 |
57 |
285 |
285 |
285 |
||
Показате- |
Снижение количества жалоб и |
% к |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Показате- |
Средний размер базовой пенсионной |
тенге |
3000 |
4810 |
5487 |
5819 |
7820 |
Средний размер солидарных пенсий |
тенге |
10823 |
13647 |
17105 |
21381 |
27796 |
|
Показате- |
Своевременная и полная выплата пенсий и пособий |
||||||
Расходы |
тыс. |
293 154 278 |
363 609 000 |
451 445 409 |
545 090 230 |
721 081 605 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
003 «Государственные социальные пособия» |
||||||
Описание |
Выплата государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери |
||||||
Стратеги- |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат; |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный |
Плановый период |
||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показате- |
Среднегодовая численность |
чел. |
633 506 |
639 890 |
650 155 |
642 005 |
635 461 |
по инвалидности |
404 540 |
414 619 |
425 439 |
419 906 |
417 165 |
||
по случаю потери кормильца |
216 839 |
211 346 |
211 730 |
209 049 |
205 176 |
||
по возрасту |
12 127 |
13 925 |
12 986 |
13 050 |
13 120 |
||
Показате- |
Снижение количества жалоб и |
% к |
- |
- |
80 |
70 |
60 |
Показате- |
Средний размер госсоцпособий: |
тенге |
8 867 |
12 013 |
13 166 |
14 077 |
15 345 |
по инвалидности |
9 331 |
12 542 |
14 415 |
14 854 |
16 189 |
||
по случаю потери кормильца |
8 507 |
11 349 |
12 086 |
12 936 |
14 098 |
||
по возрасту |
4 670 |
6 348 |
6 858 |
7 341 |
8 002 |
||
Показате- |
Своевременная и полная выплата госсоцпособий |
||||||
Расходы |
тыс. |
73 218 332 |
92 246 990 |
102 718 222 |
108 446 712 |
117 012 743 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
004 «Специальные государственные пособия» |
||||||
Описание |
Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным категориям граждан |
||||||
Стратеги- |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума |
||||||
Цель |
5.2. Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.2.3. Обеспечение адресности оказываемой социальной помощи |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
1 119 960 |
1 139 716 |
1 184 594 |
1 239 541 |
1 247 873 |
Показатели |
X |
% |
106 |
107 |
109 |
108 |
107,5 |
Показатели |
Отношение среднего размера |
% |
|||||
- инвалиды 1 и 2 группы |
43 |
34 |
34 |
34 |
34 |
||
- инвалиды 3 группы |
19 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
- дети-инвалиды до 16 лет |
29 |
22 |
22 |
22 |
22 |
||
- многодетные матери, |
122 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||
Показатели |
Своевременная и полная выплата спецгоспособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
41 027 358 |
41 710 01 |
45 686 215 |
52 590 309 |
57 431 849 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
005 «Пособие на погребение» |
||||||
Описание |
Выплата пособий: |
||||||
Стратеги- |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат; |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
93 272 |
106 152 |
96 813 |
96 118 |
96 465 |
на погребение пенсионеров, |
76 906 |
87 361 |
80 601 |
79 351 |
79 101 |
||
на погребение получателей |
16 366 |
18 791 |
16 212 |
16 767 |
17 364 |
||
Показатели |
Снижение количества жалоб и |
% к |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Показатели |
Средний размер пособий: |
тенге |
|||||
на погребение участников и |
38 220 |
40 880 |
45 360 |
48 125 |
51 730 |
||
на погребение пенсионеров, |
16 380 |
17 520 |
19 440 |
20 625 |
22 170 |
||
Показатели |
Своевременная и полная выплата пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
1 837 082 |
1 980 107 |
2 196 213 |
2 084 348 |
2 247 716 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
006 «Оказание социальной помощи оралманам» |
||||||
Описание |
Содействие росту численности населения Республики за счет миграционных |
||||||
Стратеги- |
3. Управление миграционными процессами |
||||||
Цель |
3.2.Совершенствование механизма регулирования миграции населения |
||||||
Задачи |
3.2.3. Расселение оралманов, с учетом интересов социально-экономического |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Квота иммиграции оралманов |
тыс. |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Удельный вес оралманов в |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
Расходы на |
тыс. |
11 451 960 |
12 131 736 |
17 538 492 |
18 843 794 |
20 308 742 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
007 «Государственные пособия семьям, имеющим детей» |
||||||
Описание |
Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат: |
||||||
Стратеги- |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового |
||||||
Цель |
5.2. Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.2.2. Повышение размеров детских и семейных пособий |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
467 183 |
491 782 |
529 851 |
548 416 |
548 329 |
- на рождение ребенка |
чел. |
258 332 |
350 780 |
336 862 |
323 696 |
323 946 |
|
- по уходу за ребенком до |
чел. |
208 851 |
141 002 |
192 989 |
176 448 |
175 532 |
|
- родителей, опекунов, |
чел. |
- |
- |
- |
48 272 |
48 851 |
|
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Размеры пособий на рождение |
% |
106 |
214 |
111 |
117 |
107,5 |
Размеры пособий по уходу за |
106 |
107 |
111 |
132 |
107,5 |
||
Показатели |
Своевременная и полная выплата пособий для детей |
||||||
Расходы на |
тыс. |
16 723 500 |
27 900 021 |
30 099 787 |
42 703 496 |
45 912 916 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
008 «Единовременные государственные денежные компенсации пострадавшим |
||||||
Описание |
Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате единовременных |
||||||
Стратеги- |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность: |
чел. |
289 724 |
228 366 |
47 401 |
17 408 |
5 737 |
- пенсионеров и получателей |
чел. |
9 843 |
4 110 |
837 |
376 |
213 |
|
Показатели |
- работающего и |
чел. |
279 881 |
224 256 |
46 564 |
17 032 |
5 524 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся |
||||||
Расходы на |
тыс. |
4 682 512 |
3 559 358 |
552 160 |
156 771 |
34 187 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
009 «Материально-техническое оснащение Министерства труда и социальной защиты |
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение и информационно-техническое обеспечение |
||||||
Стратеги- |
Управление: |
||||||
Цель |
Материально-техническое оснащение, информационно-техническое обеспечение |
||||||
Задачи |
Повышение уровня материально-технической оснащенности и поддержка |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
0 |
6 |
0 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
561 |
470 |
741 |
|||
Ориентировочное количество |
шт. |
0 |
370 |
235 |
|||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Уровень оснащения |
% |
|||||
- материально-техническое |
60 |
77 |
77 |
80 |
85 |
||
- информационно-техническое |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
348 636 |
199 044 |
31 865 |
79 969 |
73 966 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
010 «Единовременная денежная компенсация реабилитированным гражданам-жертвам |
||||||
Описание |
Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате единовременных |
||||||
Стратеги- |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
2 047 |
735 |
990 |
600 |
460 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся |
||||||
Расходы на |
тыс. |
75 277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
011 «Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы» |
||||||
Описание |
Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в целях |
||||||
Стратеги- |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы; |
||||||
Цель |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы; |
||||||
Задачи |
1.1.3. Повышение информированности населения по вопросам занятости |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
8 |
15 |
23 |
31 |
|
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
3 |
5 |
7 |
8 |
8 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Сокращение времени оказания |
дней |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
445 000 |
669 108 |
621 668 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
012 «Прикладные научные исследования в области охраны труда» |
||||||
Проведение научно-исследовательских работ в области безопасности и охраны |
|||||||
Стратеги- |
2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||
Цель |
2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав |
||||||
Задачи |
2.1.1. Разработка и внедрение современных стандартов безопасности и охраны |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт |
10 |
8 |
9 |
9 |
9 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Количество предприятий, на |
шт |
11 |
12 |
14 |
16 |
17 |
Расходы на |
тыс. |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
013 «Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий» |
||||||
Описание |
Осуществление своевременных и полных выплат пенсий и пособий |
||||||
Стратеги- |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат |
||||||
Задачи |
4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Среднемесячное количество |
чел |
5 326 831 |
5 340 504 |
5 442 721 |
5 498 354 |
5 551 943 |
Показатели |
Сроки назначения и выплат |
дней |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Количество жалоб и обращений |
% к |
- |
60,0 |
50,0 |
40,0 |
30,0 |
|
Показатели |
Удельный вес административ- |
% |
1,03 |
0,93 |
0,90 |
0,89 |
0,85 |
Показатели |
Своевременность: |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Расходы на |
тыс. |
8 210 718 |
9 298 074 |
11 479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
014 «Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе занятости и |
||||||
Описание |
Совершенствование информационных баз данных занятости и бедности |
||||||
Стратеги- |
1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы |
||||||
Задачи |
1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
5 159 |
5 581 |
5 800 |
5 900 |
6 000 |
Показатели |
Достоверность и полнота представленной информации |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Обеспечение Министерства качественными аналитическими материалами для |
||||||
Расходы на |
тыс. |
64 757 |
66 226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
015 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Предупреждение различных социальных рисков, использование социальных услуг |
||||||
Стратеги- |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
1 016 076 |
2 395 144 |
8 222 014 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
016 «Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на |
||||||
Описание |
Выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим, в |
||||||
Стратеги- |
2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||
Цель |
2.2. Развитие системы защиты трудовых прав |
||||||
Задачи |
2.2.4. Ужесточение контроля за соблюдением трудового законодательства |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
исп. |
827 |
978 |
978 |
881 |
783 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременность и |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Расходы на |
тыс. |
1 267 424 |
1 500 000 |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
017 «Государственные специальные пособия» |
||||||
Описание |
Выплата государственных специальных пособий по списку № 1, № 2 |
||||||
Стратеги- |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат; |
||||||
Задачи |
4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 год |
|||
Показатели |
Среднегодовая численность |
чел. |
22 473 |
33 658 |
45 173 |
50 104 |
55 051 |
- госспецпособий: |
|||||||
а) по Списку № 1 |
22 473 |
25 200 |
27 764 |
30 390 |
33 230 |
||
б) по Списку № 2 |
0 |
8 458 |
17 409 |
19 714 |
21 821 |
||
Показатели |
Снижение количества жалоб и |
% к |
- |
80 |
70 |
60 |
|
Показатели |
Средний размер |
тенге |
|||||
а) по Списку № 1 |
тенге |
10 151 |
10 512 |
11 664 |
12 375 |
13 302 |
|
б) по Списку № 2 |
тенге |
0 |
9 344 |
10 368 |
11 000 |
11 824 |
|
Показатели |
Своевременная и полная выплата пенсий и пособий |
||||||
Расходы на |
тыс. |
2 943 190 |
4 406 540 |
5 998 264 |
7 115 154 |
8 400 315 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны |
||||||
Описание |
Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения: в 2009 году - 4 |
||||||
Стратеги- |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 год |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
15 243 |
270 672 |
535 254 |
1 084 095 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
019 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||
Описание |
Программой предусматривается строительство: |
||||||
1. Услуги по социальному обслуживанию нуждающихся граждан и первичной адаптации |
|||||||
Стратеги- |
3. Управление миграционными процессами |
||||||
Цель |
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения |
||||||
Задачи |
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 год |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского |
||||||
Расходы на |
тыс. |
507 000 |
2 915 495 |
5 805 086 |
5 239 180 |
3 975 685 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
020 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны |
||||||
Описание |
Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности, а |
||||||
Стратеги- |
5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового |
||||||
Цель |
5.2. Содействие снижению уровня бедности |
||||||
Задачи |
5.2.2. Повышение размеров детских и семейных пособий; |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 год |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
2 785 500 |
3 280 631 |
3 301 581 |
3 315 240 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
022 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны |
||||||
Описание |
Размещение госсоцзаказа в негосударственном секторе на оказание социальных |
||||||
Стратеги- |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.2. Привлечение НПО и бизнес структур на оказание социальных услуг в |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 год |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
230 227 |
541 603 |
915 050 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
023 «Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам |
||||||
Описание |
Разработка технической документации на новые виды изделий для |
||||||
Стратеги- |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 |
2010 |
2011 год |
|||
Показатели |
1. Разработка нормативных |
шт. |
0 |
9 |
2 |
0 |
0 |
2. Разработка технической |
шт. |
5 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
3. Ориентировочное |
шт. |
11 |
16 |
20 |
20 |
20 |
|
4. Ориентировочное |
шт. |
||||||
- коленные модули |
0 |
20 |
40 |
80 |
100 |
||
- стопы |
30 |
50 |
100 |
200 |
|||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Повышение реабилитационного потенциала инвалидов |
||||||
Расходы на |
тыс. |
26829 |
21448 |
17914 |
22265 |
27807 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
024 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны |
||||||
Описание |
Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях |
||||||
Стратеги- |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.2. Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
153 347 |
584 532 |
1 179 070 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
025 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и |
||||||
Описание |
Установление новых норм питания для лиц, содержащихся в МСУ |
||||||
Стратеги- |
4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, |
||||||
Цель |
4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг |
||||||
Задачи |
4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
4 324 734 |
5 080 575 |
5 795 245 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
027 «Переселение на историческую родину и первичная адаптация оралманов» |
||||||
Описание |
Содействие росту численности населения Республики за счет миграционных |
||||||
Стратеги- |
3. Управление миграционными процессами |
||||||
Цель |
3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения |
||||||
Задачи |
3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
чело- |
- |
673 |
1220 |
2340 |
2340 |
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Затраты на оказание |
тыс. |
- |
66,1 |
60,9 |
55,2 |
53,3 |
Показатели |
Улучшение условий первичной адаптации оралманов и скорейшая их интеграция в |
||||||
Расходы на |
тыс. |
134 152 |
44 467 |
71 954 |
129 274 |
124 841 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
028 «Материально-техническое оснащение организаций социальной защиты на |
||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение и информационно-техническое обеспечение |
||||||
Стратеги- |
Управление: |
||||||
Цель |
1.1 Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. |
||||||
Задачи |
1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное количество |
шт. |
881 |
306 |
285 |
||
Ориентировочное количество |
шт. |
9 |
8 |
8 |
|||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Уровень оснащения |
% |
|||||
- материально-техническое |
60 |
77 |
77 |
80 |
85 |
||
- информационно- |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
379 779 |
303 516 |
246 099 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
052 «Услуги по изучению актуальных проблем в области труда, занятости, |
||||||
Описание |
- проведение актуальных исследований в области труда, занятости, социальной |
||||||
Стратеги- |
2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||
Цель |
2.2. Развитие системы защиты трудовых прав |
||||||
Задачи |
2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Ориентировочное |
шт. |
3 |
6 |
6 |
1 |
|
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
1. Выработка предложений по проблемам |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
40 000 |
74 500 |
66 338 |
32 790 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
031 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны |
||||||
Описание |
Создание новых социальных рабочих мест и привлечение молодежи к молодежной |
||||||
Стратеги- |
Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
Содействие эффективной занятости |
||||||
Задачи |
Применение активных форм обеспечения занятости целевых групп |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количество |
тыс. |
15,2 |
10,6 |
95,7 |
||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Создание 61,2 тыс. социальных рабочих мест, на «молодежную практику» будет |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
8 600 000 |
0 |
0 |
Форма бюджетной программы
Админист- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
||||||
Бюджетная |
118 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны |
||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта и текущего ремонта объектов |
||||||
Стратеги- |
Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||
Цель |
Создание новых рабочих мест, трудоустройство в приоритетном порядке лиц, |
||||||
Задачи |
Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы путем |
||||||
Показатели |
|||||||
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
Показатели |
Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
X |
||||||
Показатели |
Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского |
||||||
Расходы на |
тыс. |
0 |
0 |
1 478 500 |
0 |
0 |
Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам
тыс. тенге
Цели/задачи |
Источник |
Отчетный период |
Плановый период, в том |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
РБ, в т.ч. |
462510240 |
566 500 184 |
697 181477 |
813 247 699 |
1 019 260 596 |
|||
базовые |
461786 339 |
566 500 184 |
680 896 598 |
792 101 550 |
989 340 142 |
|||
новые инициативы |
723 901 |
0 |
16 284 879 |
21 146 149 |
29 920 454 |
|||
Административные расходы |
РБ |
6 400 645 |
2 150 258 |
2 469 186 |
2 937 296 |
3 523 684 |
||
Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) работы |
||||||||
Цель |
Предупреждение риска потери |
65023 |
66 226 |
518 485 |
753 698 |
721 239 |
||
Задача |
Повышение информированности |
РБ(011) |
266 |
0 |
445 000 |
669 108 |
621 668 |
|
РБ(014) |
64757 |
66226 |
73 485 |
84 590 |
99 571 |
|||
Цель |
Содействие эффективной |
0,0 |
804 822 |
4 141 430 |
4 388 130 |
4 783 100 |
||
Задача |
Применение активных форм |
РБ(031) |
8 600 000 |
|||||
Цель |
Создание новых рабочих мест, |
|||||||
Задача |
Обеспечение реализации прав |
РБ(118) |
1 478 500 |
|||||
Стратегическое направление 2. Управление риском нарушения трудовых прав |
||||||||
Цель |
Предупреждение риска |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
||
Задача |
Разработка и внедрение |
РБ(012) |
61 325 |
65 618 |
76 745 |
90 178 |
109 002 |
|
Цель |
Развитие системы защиты |
1 267 424 |
1 540 000 |
1 111 495 |
806 662 |
776 743 |
||
Задача |
Поэтапное совершенствование |
РБ(052) |
0 |
40 000 |
74 500 |
66 338 |
32 790 |
|
РБ(016) |
1 267 424 |
1 500 000 |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
Задача |
Повышение социальной |
РБ(001) |
0 |
0 |
36 995 |
40 324 |
43 953 |
|
Стратегическое направление 3. Управление миграционными процессами |
||||||||
Цель |
Совершенствование механизма |
11 958 960 |
12 749 307 |
18 972 877 |
18 843 794 |
20 308 742 |
||
Задача |
Расселение оралманов, с |
РБ(006) |
11 451 960 |
12 131 736 |
17 538 492 |
18 843 794 |
20 308 742 |
|
Задача |
Улучшение условий первичной |
РБ(019), в т.ч. |
507 000 |
617 571 |
1 434 385 |
0 |
0 |
|
баз |
507 000 |
617 571 |
1434 385 |
0 |
0 |
|||
РБ(027) |
134 152 |
44 467 |
71954 |
129 274 |
124 841 |
|||
Стратегическое направление 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления |
||||||||
Цель |
Обеспечение адекватности |
293154278 |
363 609 000 |
451 445 409 |
545 090 230 |
721 081 605 |
||
Задача |
Повышение размеров пенсион- |
РБ (002.102) |
65199030 |
96 059 272 |
109 077 707 |
117 902 830 |
160 084 385 |
|
РБ |
227955248 |
267 549 728 |
342 367 702 |
427 187 400 |
560 997 220 |
|||
Цель |
Содействие повышению уровня |
90967111 |
111536 171 |
122 986 522 |
131602 628 |
144 755 769 |
||
Задача |
Совершенствование параметров |
РБ |
73218332 |
92 246 990 |
102 718 222 |
108 446 712 |
117 012 743 |
|
РБ(013) |
8210718 |
9298 074 |
11479 291 |
13 771 623 |
17 037 348 |
|||
РБ(005.) |
1837082 |
1 980 107 |
2 196 213 |
2 084 348 |
2 247716 |
|||
РБ(017.) |
2943190 |
4406 540 |
5 998 264 |
7 115 154 |
8 400 315 |
|||
РБ(010.) |
75277 |
45 102 |
42 372 |
28 020 |
23 460 |
|||
РБ(008.) |
4682512 |
3 559 358 |
552 160 |
156 771 |
34 187 |
|||
Цель |
Совершенствование системы |
750464 |
2 334 615 |
10 383 671 |
14 398 553 |
21 198 966 |
||
Задача |
Привлечение НПО и бизнес |
РБ(022) |
0 |
0 |
230 227 |
541 603 |
915 050 |
|
Задача |
Обеспечение доступности |
РБ(024) |
0 |
0 |
153 347 |
584 532 |
1 179 070 |
|
РБ(015) |
723635 |
0 |
1016 076 |
2 395 144 |
8 222 014 |
|||
РБ(018) |
0 |
15 243 |
270 672 |
535 254 |
1 084 095 |
|||
РБ(019) в |
0 |
2 297 924 |
4 370 701 |
5 239 180 |
3 975 685 |
|||
РБ(023) |
26829 |
21448 |
17 914 |
22 265 |
27 807 |
|||
РБ(025) |
0 |
0 |
4 324 734 |
5 080 575 |
5 795 245 |
|||
Стратегическое направление 5. Управление риском снижения дохода ниже установленного |
||||||||
Цель |
Содействие снижению уровня |
57750858 |
72 404 522 |
79 066 633 |
98 595 386 |
106 660 005 |
||
Задача |
Повышение размеров детских и |
РБ(007. |
4221001 |
11854 828 |
13 218 180 |
14 420 670 |
15 512 881 |
|
РБ(007. |
12502499 |
16 045 193 |
16 881 607 |
19 855 693 |
21 232 266 |
|||
РБ(020. |
0 |
1 709 900 |
2 126 044 |
2 179 924 |
2 169 650 |
|||
РБ(007. |
0 |
0 |
0 |
8 427 133 |
9 167 769 |
|||
Задача |
Обеспечение адресности |
РБ(004) |
41027358 |
41719 001 |
45 686 215 |
52 590 309 |
57 431 849 |
|
РБ(020. |
1 075 600 |
1 154 587 |
1 121 657 |
1 145 590 |