В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 25 декабря 2014 года № 274 "О бюджете города Костаная на 2015-2017 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5288, опубликованное 13 января 2015 года в газете "Наш Костанай") следующие изменения:
подпункты 1), 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 32035895,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 19476128,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 73507,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1870727,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 10615533,0 тысячи тенге;
2) затраты – 32221279,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2100409,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 114574,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 114574,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2400367,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2400367,5 тысяч тенге.";
пункты 5, 6, 7, 8, 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть, что в городском бюджете на 2015 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского и областного бюджетов, в том числе:
на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме 1007,0 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет в сумме 660,0 тысяч тенге;
на оказание социальной защиты и помощи населению в сумме 258104,0 тысячи тенге;
на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне в сумме 98995,0 тысяч тенге;
на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в сумме 366060,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 593646,0 тысяч тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе в сумме 129779,0 тысяч тенге;
на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям в сумме 11819,0 тысяч тенге;
на выплату единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) – сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 1938,0 тысяч тенге;
на дополнительное образование для детей и юношества в сумме 33109,0 тысяч тенге;
на увеличение размера социальной помощи на бытовые нужды участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с 6 до 10 месячных расчетных показателей в сумме 13224,0 тысячи тенге;
на разработку схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов в сумме 50463,0 тысячи тенге;
на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния в сумме 4895,0 тысяч тенге;
на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса в сумме 9818,0 тысяч тенге;
на оплату широкополосного Интернета в рамках программы электронного обучения в сумме 13158,0 тысяч тенге.
6. Учесть, что в городском бюджете на 2015 год предусмотрено поступление средств из республиканского и областного бюджетов, в том числе:
целевого трансферта на развитие строительства и реконструкцию объектов образования в сумме 1688465,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 3301723,0 тысячи тенге;
целевого трансферта на развитие коммунального хозяйства в сумме 4596,0 тысяч тенге;
на строительство специализированных центров обслуживания населения в сумме 1019081,0 тысяча тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 610327,0 тысяч тенге;
на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года в сумме 46409,0 тысяч тенге;
на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций в сумме 114574,0 тысячи тенге.
7. Учесть, что в городском бюджете на 2015 год предусмотрено поступление средств из республиканского и областного бюджетов в рамках Программы развития регионов до 2020 года, реализуемых по следующим направлениям:
кредитование городского бюджета на проектирование и (или) строительство жилья в сумме 1371944,0 тысячи тенге;
кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в сумме 2100409,0 тысяч тенге;
проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 1784124,0 тысячи тенге;
проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда в сумме 459559,0 тысяч тенге.
8. Учесть, что в городском бюджете на 2015 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета в сумме 63760,0 тысяч тенге на реализацию Дорожной карты занятости 2020.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата города Костаная.
9. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2015 год в сумме 157774,3 тысячи тенге.";
приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
Председатель сессии, депутат
по избирательному округу №19 А. Бойченко
Секретарь Костанайского
городского маслихата Н. Халыков
СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного
учреждения "Отдел финансов
акимата города Костаная"
___________ Р. Айткужинова
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики и
бюджетного планирования
акимата города Костаная"
___________ Н. Дорошок
Приложение 1
к решению маслихата
от 01 апреля 2015 года № 311
Приложение 1
к решению маслихата
от 25 декабря 2014 года № 274
Бюджет города Костаная на 2015 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
32035895 |
|||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
19476128 |
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
9939816 |
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
9939816 |
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
6700000 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
6700000 |
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
2047637 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
1280931 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
160012 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
606694 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
509703 |
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
190239 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
43900 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
237564 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
38000 |
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
278972 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
278972 |
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
73507 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
52907 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
600 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
52307 |
2 |
02 |
0 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2500 |
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2500 |
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
18100 |
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
18100 |
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного капитала |
1870727 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1739227 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1739227 |
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных активов |
131500 |
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
117500 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
14000 |
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
10615533 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
10615533 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
10615533 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
II. Затраты |
32221279,5 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
315510,1 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
154600,5 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
15967,5 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
15967,5 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
138633 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
131800 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
6833 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
64180,3 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
64180,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
48199,1 |
||||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
10889,2 |
||||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
4842 |
||||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
250 |
||||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
19183,3 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
19183,3 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
19033,3 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
77546 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
77546 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
77246 |
||||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
02 |
Оборона |
38311 |
||||
1 |
Военные нужды |
37311 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
37311 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
37311 |
||||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
1000 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1000 |
||||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
1000 |
||||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
39500 |
||||
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
39500 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
39500 |
||||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
39500 |
||||
04 |
Образование |
8072443,1 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1845029 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1845029 |
||||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1251383 |
||||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
593646 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
4312807 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
4278157 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3968705 |
||||
006 |
Дополнительное образование для детей |
309452 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
34650 |
||||
017 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
34650 |
||||
9 |
Прочие услуги в области образования |
1914607,1 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
205324 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
25431 |
||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
60050 |
||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
7185 |
||||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
200 |
||||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
71520 |
||||
022 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
1938 |
||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
39000 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1709283,1 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
1709283,1 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
974178 |
||||
1 |
Социальное обеспечение |
11819 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
11819 |
||||
030 |
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
11819 |
||||
2 |
Социальная помощь |
649001 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
649001 |
||||
002 |
Программа занятости |
35528 |
||||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
25007 |
||||
006 |
Оказание жилищной помощи |
54000 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
215224 |
||||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
3266 |
||||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
83532 |
||||
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
51509 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
13660 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
68280 |
||||
052 |
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне |
98995 |
||||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
313358 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
313358 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
61089 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1488 |
||||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
500 |
||||
050 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
250281 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8320263,2 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
4046323,2 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
49785 |
||||
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
10000 |
||||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
28000 |
||||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
6420 |
||||
049 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
5365 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
3986272 |
||||
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
2131703 |
||||
004 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1854569 |
||||
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
10266,2 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
10116,2 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
3409914 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3268079 |
||||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
22275 |
||||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
80000 |
||||
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
3165804 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
141835 |
||||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
4596 |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
137239 |
||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
864026 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
864026 |
||||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
138048 |
||||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
24550 |
||||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
2428 |
||||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
699000 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
795255,4 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
173939 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
159939 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
159939 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
14000 |
||||
011 |
Развитие объектов культуры |
14000 |
||||
2 |
Спорт |
113226 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
113226 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
15472 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
82947 |
||||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне |
8585 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
6072 |
||||
3 |
Информационное пространство |
125001 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
82021 |
||||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
79448 |
||||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
2573 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
42980 |
||||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
42980 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
383089,4 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
370247 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
12097 |
||||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
358000 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
12842,4 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
8425,4 |
||||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
4267 |
||||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1604,2 |
||||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
1604,2 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1604,2 |
||||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1604,2 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
68525,6 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
41949,4 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1650 |
||||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
1650 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
40299,4 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
27649,4 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2950 |
||||
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
3500 |
||||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
120 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
6080 |
||||
6 |
Земельные отношения |
22064,2 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
22064,2 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
19336,2 |
||||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
2428 |
||||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
4512 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
4512 |
||||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
4512 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
111406,3 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
111406,3 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
28391,2 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
28191,2 |
||||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
200 |
||||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
83015,1 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
32352,1 |
||||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
50463 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
200 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2752608 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
1733527 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1733527 |
||||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
610327 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1123200 |
||||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
1019081 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1019081 |
||||
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания населения |
1019081 |
||||
13 |
Прочие |
248090,1 |
||||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
16906,6 |
||||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
16906,6 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства |
13439,6 |
||||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
343 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3124 |
||||
9 |
Прочие |
231183,5 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
157774,5 |
||||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
157774,5 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
73409 |
||||
077 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года |
73409 |
||||
15 |
Трансферты |
10483584,5 |
||||
1 |
Трансферты |
10483584,5 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
10483584,5 |
||||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
4992,7 |
||||
007 |
Бюджетные изъятия |
10478443 |
||||
016 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
148,8 |
||||
III. Чистое бюджетное кредитование |
2100409 |
|||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2100409 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
2100409 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2100409 |
||||
053 |
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения |
2100409 |
||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
114574 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
114574 |
|||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
114574 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
114574 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
114574 |
||||
060 |
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций |
114574 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2400367,5 |
|||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
2400367,5 |
|||||
Приложение 2
к решению маслихата
от 01 апреля 2015 года № 311
Приложение 2
к решению маслихата
от 25 декабря 2014 года № 274
Бюджет города Костаная на 2016 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
30388711 |
|||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
22059599 |
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
11430788 |
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
11430788 |
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
7629338 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
7629338 |
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
2190970 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
1370596 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
171212 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
649162 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
510503 |
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
190239 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
43900 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
237564 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
38800 |
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
298000 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
298000 |
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
75000 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
54200 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
600 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
53600 |
2 |
02 |
0 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2500 |
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2500 |
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
18300 |
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
18300 |
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного капитала |
1268752 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1137252 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1137252 |
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных активов |
131500 |
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
117500 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
14000 |
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
6985360 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
6985360 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
6985360 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
II. Затраты |
30775508 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
263256 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
135628 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
16185 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
15785 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
400 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
119443 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
118443 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1000 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
41676 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
41676 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
33496 |
||||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
2500 |
||||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
5180 |
||||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
500 |
||||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
19147 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
19147 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
18847 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
66805 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
66805 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
45659 |
||||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
600 |
||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
20546 |
||||
02 |
Оборона |
39200 |
||||
1 |
Военные нужды |
38200 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
38200 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
38200 |
||||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
1000 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1000 |
||||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
1000 |
||||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
34500 |
||||
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
34500 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
34500 |
||||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
34500 |
||||
04 |
Образование |
5713858 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1150157 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1150157 |
||||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1150157 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
3825617 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3783937 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3505628 |
||||
006 |
Дополнительное образование для детей |
278309 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
41680 |
||||
017 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
41680 |
||||
9 |
Прочие услуги в области образования |
738084 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
550281 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
25723 |
||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
64254 |
||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
7688 |
||||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
||||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
76566 |
||||
022 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
2074 |
||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
373526 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
187803 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
187803 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
649678 |
||||
1 |
Социальное обеспечение |
12830 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
12830 |
||||
030 |
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
12830 |
||||
2 |
Социальная помощь |
570720 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
570720 |
||||
002 |
Программа занятости |
35528 |
||||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
24000 |
||||
006 |
Оказание жилищной помощи |
86000 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
216140 |
||||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
3266 |
||||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
68293 |
||||
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
48076 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
13000 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
76417 |
||||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
66128 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
66128 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
64140 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1488 |
||||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
500 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7304495 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
2782595 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
26069 |
||||
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
10000 |
||||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
3000 |
||||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
6869 |
||||
049 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
6200 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2746303 |
||||
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
1058072 |
||||
004 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1688231 |
||||
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
10223 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
10073 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
3605754 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3424101 |
||||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
1500 |
||||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
919145 |
||||
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
2503456 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
181653 |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
181653 |
||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
916146 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
916146 |
||||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
151000 |
||||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
25750 |
||||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
2425 |
||||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
736971 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
391921 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
119797 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
119797 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
119797 |
||||
2 |
Спорт |
123639 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
105639 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
13844 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
77288 |
||||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне |
8285 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
6072 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
18000 |
||||
008 |
Развитие объектов спорта |
18000 |
||||
3 |
Информационное пространство |
123165 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
78239 |
||||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
75666 |
||||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
2573 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
44926 |
||||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
44926 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
25320 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
12413 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
12113 |
||||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
12907 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
8340 |
||||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
4267 |
||||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
45000 |
||||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
45000 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
45000 |
||||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
45000 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
51762 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
25229 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
25229 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
15279 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
250 |
||||
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
3500 |
||||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
120 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
6080 |
||||
6 |
Земельные отношения |
22021 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
22021 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
19293 |
||||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
2428 |
||||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
4512 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
4512 |
||||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
4512 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
61508 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
61508 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
29196 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
28746 |
||||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
||||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
32312 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
31862 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2909177 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
2885068 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2885068 |
||||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1632845 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1252223 |
||||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
24109 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
24109 |
||||
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания населения |
24109 |
||||
13 |
Прочие |
150010 |
||||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
13214 |
||||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
13214 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства |
12647 |
||||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
367 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
200 |
||||
9 |
Прочие |
136796 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
136796 |
||||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
136796 |
||||
15 |
Трансферты |
13161143 |
||||
1 |
Трансферты |
13161143 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
13161143 |
||||
007 |
Бюджетные изъятия |
13161143 |
||||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0 |
|||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
0 |
|||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-386797 |
|||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
386797 |
|||||
