В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Лисаковский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 21 декабря 2017 года № 182 "О бюджете города Лисаковска на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 7455, опубликовано 17 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Лисаковска на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 4864316,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2108427,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 22201,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 38852,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 2694836,0 тысяч тенге;
2) затраты – 4976014,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -25107,0 тысяч тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 25107,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -86591,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 86591,0 тысяча тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2018 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих объемах:
в республиканский бюджет в сумме 166,9 тысяч тенге;
в областной бюджет в сумме 20002,6 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить резерв акимата города Лисаковска на 2018 год в сумме 22012,5 тысяч тенге, в том числе:
чрезвычайный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города – 5000,0 тысяч тенге;
резерв местного исполнительного органа города на неотложные затраты – 17012,5 тысяч тенге.";
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2018 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета, в том числе:
на создание цифровой образовательной инфраструктуры в сумме 5582,0 тысячи тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования за счет государственно-частного партнерства города Лисаковска детского сада "Болашак" на 210 мест в сумме 58272,0 тысячи тенге;
на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы в сумме 13453,0 тысячи тенге;
на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы в сумме 633,0 тысячи тенге;
на капитальный ремонт здания государственного коммунального казенного предприятия "Городской центр культуры и спорта" города Лисаковска в сумме 50000,0 тысяч тенге;
на капитальный ремонт здания государственного коммунального казенного предприятия на праве оперативного управления "Дом культуры "Россия" в сумме 21500,0 тысяч тенге;
на приобретение сценических реквизитов, подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных областной спартакиаде "Тын - Целина 2018" в сумме 42288,0 тысяч тенге;
на приобретение спортивной экипировки и спортивного инвентаря для проведения ежегодной областной спартакиады "Тын - Целина 2018" в сумме 27782,0 тысячи тенге;
на проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных в сумме 84,0 тысячи тенге;
на ремонт дорог города Лисаковска в сумме 305000,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
| Председатель внеочередной сессии | А. Яценко |
|
Исполняющий обязанности секретаря городского маслихата |
И. Неявко |
СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
акимата города Лисаковска"
______________ Ш. Бекмухамедова
| Приложение 1 к решению маслихата от 13 февраля 2018 года № 206 |
|
| Приложение 1 к решению маслихата от 21 декабря 2017 года № 182 |
Бюджет города Лисаковска на 2018 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 4864316,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2108427,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 892406,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 892406,0 | |
1 | 03 | Социальный налог | 654339,0 | ||
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 654339,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 251114,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 143899,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 9801,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 97411,0 | |
1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 3,0 | |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 299210,0 | ||
1 | 05 | 2 | Акцизы | 46199,0 | |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 215353,0 | |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 36638,0 | |
1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 1020,0 | |
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 11358,0 | ||
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 11358,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 22201,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 15409,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 14060,0 | |
2 | 01 | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1314,0 | |
2 | 01 | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 35,0 | |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 6792,0 | ||
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 6792,0 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 38852,0 | |||
3 | 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 14852,0 | ||
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 14852,0 | |
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 24000,0 | ||
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 10000,0 | |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 14000,0 | |
4 | Поступления трансфертов | 2694836,0 | |||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2694836,0 | ||
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 2694836,0 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 4976014,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 256497,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 166151,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15284,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15284,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 137630,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 120613,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17017,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 13237,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9637,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3600,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 21176,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 21176,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 19939,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1237,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 18810,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 18810,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 14090,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 4720,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 50360,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 13803,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 13803,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 36557,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 15557,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21000,0 | |||
02 | Оборона | 5951,0 | |||
1 | Военные нужды | 5501,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5501,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 5501,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 450,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 450,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 450,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 2467,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 2467,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2467,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2467,0 | |||
04 | Образование | 1718556,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 563952,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 563952,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 563952,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1076652,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1076652,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 923148,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 153504,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 77952,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 77952,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 10653,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 38031,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 2320,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 13027,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13921,0 | |||
05 | Здравоохранение | 108,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 108,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 108,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 108,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 300193,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 16755,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 9445,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 9445,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 7310,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 4287,0 | |||
031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 3023,0 | |||
2 | Социальная помощь | 232916,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 232916,0 | |||
002 | Программа занятости | 96875,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 41942,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 28194,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2338,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 18066,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 15300,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 9889,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 20312,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 50522,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 50522,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 33444,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 164,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 195,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 16062,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 657,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1231677,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 58562,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4163,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 4163,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 44056,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 500,0 | |||
004 | Проектирование развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 43556,0 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 10343,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 10343,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1087557,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 366896,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 6080,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 34112,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 326704,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 720661,0 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 99300,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 621361,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 85558,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 716,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 716,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 84842,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 24851,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 43394,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 238,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16359,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 636904,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 130126,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 130126,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 130126,0 | |||
2 | Спорт | 309165,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 76397,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12605,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 16298,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 10867,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 20234,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 16393,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 232768,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 232768,0 | |||
3 | Информационное пространство | 71168,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 45068,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 36912,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 8156,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 26100,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 26100,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 126445,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 99575,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 8419,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 91156,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 26870,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 14030,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 8100,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 4740,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 6540,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 6540,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6540,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 6540,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 28925,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 18063,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 18063,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 8940,0 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 3334,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 400,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1879,0 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 84,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 260,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 3066,0 | |||
047 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 100,0 | |||
6 | Земельные отношения | 10813,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 10813,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 10813,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 49,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 49,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 49,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25643,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25643,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 17057,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 17057,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 8586,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 8586,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 493326,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 493326,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 493326,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 493326,0 | |||
13 | Прочие | 129434,5 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 212,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 212,0 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 212,0 | |||
9 | Прочие | 129222,5 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 352,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 352,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 22012,5 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 22012,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 106858,0 | |||
044 | Текущее обустройство моногородов | 106858,0 | |||
15 | Трансферты | 139792,5 | |||
1 | Трансферты | 139792,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 139792,5 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 20169,5 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 108736,0 | |||
038 | Субвенции | 10300,0 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 587,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -25107,0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 25107,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 25107,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 25107,0 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 25000,0 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 107,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -86591,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 86591,0 | ||||
| Приложение 2 к решению маслихата от 13 февраля 2018 года № 206 |
|
| Приложение 2 к решению маслихата от 21 декабря 2017 года № 182 |
Бюджет города Лисаковска на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 5360408,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2205662,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 883343,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 883343,0 | |
1 | 03 | Социальный налог | 668923,0 | ||
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 668923,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 266946,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 156676,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 9520,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 100747,0 | |
1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 3,0 | |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 374725,0 | ||
1 | 05 | 2 | Акцизы | 34251,0 | |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 296313,0 | |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 43252,0 | |
1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 909,0 | |
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 11725,0 | ||
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 11725,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 19232,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 16425,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 14048,0 | |
2 | 01 | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1162,0 | |
2 | 01 | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1215,0 | |
2 | 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1697,0 | ||
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1697,0 | |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 1110,0 | ||
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 1110,0 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 37506,0 | |||
3 | 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 14588,0 | ||
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 14588,0 | |
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 22918,0 | ||
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 8658,0 | |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 14260,0 | |
4 | Поступления трансфертов | 3098008,4 | |||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3098008,4 | ||
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 3098008,4 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 5360408,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 188510,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 124051,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15414,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15414,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 98866,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 98866,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9771,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9771,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 20669,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 20669,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 20144,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 525,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 14169,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14169,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 14169,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 29621,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 13915,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 13915,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15706,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 15706,0 | |||
02 | Оборона | 6153,0 | |||
1 | Военные нужды | 5680,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5680,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 5680,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 473,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 473,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 473,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 2590,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 2590,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2590,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2590,0 | |||
04 | Образование | 1636796,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 504729,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 504729,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 504729,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1065525,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1065525,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 918380,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 147145,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 66542,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 66542,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 10495,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 39933,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 2436,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 13678,0 | |||
05 | Здравоохранение | 113,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 113,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 113,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 113,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 271353,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 8460,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4107,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 4107,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4353,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 4353,0 | |||
2 | Социальная помощь | 228976,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 228976,0 | |||
002 | Программа занятости | 91978,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 44039,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 29604,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2455,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 18096,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 15515,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 10383,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 16906,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 33917,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 33917,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 33745,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 172,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1292529,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 291680,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4371,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 4371,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 276898,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 276898,0 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 10411,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 10411,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 911012,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 233903,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 6384,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 227519,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 677109,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 677109,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 89837,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 752,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 752,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 89085,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 26094,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 45564,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 250,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17177,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 916705,4 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 62250,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 62250,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 62250,0 | |||
2 | Спорт | 432395,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 37626,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6677,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 10870,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6562,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13517,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 394769,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 394769,0 | |||
3 | Информационное пространство | 72832,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 45427,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 37188,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 8239,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 27405,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 27405,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 349228,4 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 327160,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 7763,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 319397,4 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 22068,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 14222,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 7846,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 782831,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 782831,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 782831,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 782831,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 28166,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 18576,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 18576,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 9009,0 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 3501,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 420,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1973,0 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 76,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 273,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 3219,0 | |||
047 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 105,0 | |||
6 | Земельные отношения | 9541,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 9541,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 9541,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 49,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 49,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 49,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 21962,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 21962,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13313,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 13313,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 8649,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 8649,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 138942,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 138942,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 138942,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 138942,0 | |||
13 | Прочие | 575,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 223,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 223,0 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 223,0 | |||
9 | Прочие | 352,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 352,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 352,0 | |||
15 | Трансферты | 73183,0 | |||
1 | Трансферты | 73183,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 73183,0 | |||
038 | Субвенции | 72567,0 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 616,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -25107,0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 25107,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 25107,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 25107,0 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 25000,0 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 107,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 25107,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -25107,0 | ||||
