Павлодарский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Павлодарского городского маслихата "О Павлодарском городском бюджете на 2021 – 2023 годы" от 23 декабря 2020 года № 552/73 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7108) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Павлодарский городской бюджет на 2021 – 2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 108 079 796 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 82 512 443 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 923 818 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 700 740 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 942 795 тысяч тенге;
2) затраты – 113 825 145 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 72 384 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 72 877 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 493 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 543 273 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 543 273 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 361 006 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 361 006 тысяч тенге.";
2) пункт 3-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"3–1. Учесть, что в городском бюджете на 2021 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из Павлодарского городского бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел города Павлодара в следующих объемах:
36 142 тысяч тенге – целевой бонусный фонд, на выплату бонусов государственным служащим аппарата акимов поселка Ленинский, Кенжекольского сельского округа, в селах Павлодарское, Жетекши, Мойылды по результатам оценки их деятельности;
256 863 тысяч тенге – на средний ремонт дорог в поселке Ленинский, в Кенжекольском сельском округе, в селах Павлодарское, Мойылды, Жетекши;
35 440 тысяч тенге – на освещение улиц Кенжекольского сельского округа, сел Павлодарское, Жетекши и Мойылды;
2 130 тысяч тенге – на разработку проектно – сметной документации по благоустройству парков в Кенжекольском сельском округе и в селе Жетекши;
10 320 тысяч тенге – на капитальные расходы и содержание подведомственных государственных учреждений и организаций в селе Жетекши;
5 302 тысяч тенге – на оформление технической документации водопровода в поселке Ленинский;
1 000 тысяч тенге – на разработку проектно – сметной документации по капитальному ремонту здания акимата Кенжекольского сельского округа;
100 тысяч тенге – на установку (монтаж) линии автоматической телефонной станции и прокладку кабеля по терминальным точкам в Кенжекольском сельском округе;
1 633 тысяч тенге – на дезинсекционные работы в Кенжекольском сельском округе;
40 259 тысяч тенге – на содержание и текущий ремонт комбинированного блок модуля, сетей водоснабжения и канализации в селах Жетекши, Мойылды и поселке Ленинский;
1 451 тысяча тенге – на демонтаж старых колодцев водоснабжения в селе Павлодарское;
1 200 тысяч тенге – на оформление правоустанавливающих документов на комплектную трансформаторную подстанцию и линии электропередач в селе Павлодарское.";
3) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
| Председатель сессии | |
| Павлодарского городского маслихата | М. Желнов |
| Секретарь Павлодарского городского маслихата | С. Калижанова |
| Приложение к решению Павлодарского городского маслихата от 30 июня 2021 года № 46/5 |
|
| Приложение 1 к решению Павлодарского городского маслихата от 23 декабря 2020 года № 552/73 |
Павлодарский городской бюджет на 2021 год (с изменениями)
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | Наименование | |||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 108079796 | |||
1 | Налоговые поступления | 82512443 | ||
01 | Подоходный налог | 20348366 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 9837356 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10511010 | ||
03 | Социальный налог | 8077392 | ||
1 | Социальный налог | 8077392 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7275698 | ||
1 | Hалоги на имущество | 5384898 | ||
3 | Земельный налог | 609222 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1281578 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 46393912 | ||
2 | Акцизы | 45129729 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 731812 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 532371 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 417075 | ||
1 | Государственная пошлина | 417075 | ||
2 | Неналоговые поступления | 3923818 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 75784 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74918 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 866 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3848034 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3848034 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7700740 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6972081 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6972081 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 728659 | ||
1 | Продажа земли | 458046 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 270613 | ||
4 | Поступления трансфертов | 13942795 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13942795 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 13942795 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 113825145 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2634220 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 436695 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 26321 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 25869 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 452 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 410374 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 361864 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2622 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 45888 | |||
2 | Финансовая деятельность | 361875 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 318167 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 210890 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 17701 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 89576 | |||
805 | Отдел государственных закупок района (города областного значения) | 43708 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 43708 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 104584 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 104584 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 104584 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1731066 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 58564 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 58564 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1097380 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 704310 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 57438 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 335632 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 575122 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 575122 | |||
02 | Оборона | 85996 | |||
1 | Военные нужды | 83743 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 83743 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 83743 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2253 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2253 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2253 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 431825 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 431825 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 375872 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 375872 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 55953 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 55953 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5473867 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Социальное обеспечение | 986214 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 986214 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 986214 | |||
2 | Социальная помощь | 3774046 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3413335 | |||
002 | Программа занятости | 707017 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 5163 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 17817 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 796348 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 18167 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 193808 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 251303 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1349225 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 74487 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 360711 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 360711 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 713607 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 713607 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 184307 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1898 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 11467 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 338785 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 174000 | |||
097 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита) | 3150 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25916780 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 17747964 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 348620 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 20000 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 303620 | |||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 25000 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 255465 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 255465 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 17014882 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 13389761 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1554832 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2070289 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 128997 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 128997 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 5035818 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3211359 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 14937 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1113 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
028 | Развитие коммунального хозяйства | 198223 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2997086 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1824459 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 10300 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 14690 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1799469 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3132998 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3132998 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 537780 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 366477 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 44058 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2184683 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1713341 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 963008 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 363179 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 363179 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 599829 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 599829 | |||
2 | Спорт | 336347 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 329722 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 37905 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 244658 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 29208 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7161 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 470 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 10320 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6625 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 6625 | |||
3 | Информационное пространство | 227828 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 175741 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 170121 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5620 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 52087 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 52087 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 186158 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 64761 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 51957 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6354 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6450 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 121397 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 92641 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 28756 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1754112 | |||
1 | Топливо и энергетика | 1754112 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 71204 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 71204 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1682908 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1682908 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 183530 | |||
1 | Сельское хозяйство | 26473 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 26473 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 26473 | |||
6 | Земельные отношения | 154553 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 154553 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 93527 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 61026 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2504 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 2504 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 2504 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 225011 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 225011 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 77333 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 77333 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 147678 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 54702 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 92299 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 677 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4536029 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3836029 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3836029 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3125956 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 710073 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 700000 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 700000 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 700000 | |||
13 | Прочие | 915956 | |||
9 | Прочие | 915956 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 304025 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 304025 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 611931 | |||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 611931 | |||
14 | Обслуживание долга | 588580 | |||
1 | Обслуживание долга | 588580 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 588580 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 588580 | |||
15 | Трансферты | 69365898 | |||
1 | Трансферты | 69365898 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 69365898 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 188992 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 47686402 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 20948906 | |||
038 | Субвенции | 541598 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 72384 | ||||
Бюджетные кредиты | 72877 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 51000 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 51000 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 51000 | |||
095 | Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка | 51000 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 21877 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 21877 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 21877 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 21877 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 493 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 493 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 493 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 543273 | ||||
Приобретение финансовых активов | 543273 | ||||
13 | Прочие | 543273 | |||
9 | Прочие | 543273 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 432100 | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 432100 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 111173 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 111173 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6361006 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6361006 | ||||
7 | Поступление займов | 6750912 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 6750912 | |||
2 | Договоры займа | 6750912 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 6750912 | |||
16 | Погашение займов | 5952230 | |||
1 | Погашение займов | 5952230 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5952230 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5952230 | |||
