Осакаровский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Осакаровского районного маслихата "О районном бюджете на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № 331 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 253 551 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 029 818 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 49 741 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 8 453 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 7 165 539 тысяч тенге;
2) затраты – 9 720 057 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 63 533 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 150 075 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 86 542 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 530 039 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 530 039 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 150 075 тысяч тенге;
погашение займов – 86 544 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 466 508 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв акимата Осакаровского района на 2023 год в сумме 41 760 тысяч тенге.";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель районного маслихата | К. Саккулаков |
| Приложение 1 к решению Осакаровского районного маслихата от "30" ноября 2023 года № 14/134 |
|
| Приложение 1 к решению Осакаровского районного маслихата от "23" декабря 2022 года № 331 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 9 253 551 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 029 818 | ||
01 | Подоходный налог | 878 085 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 146 800 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 731 285 | ||
03 | Социальный налог | 447 244 | ||
1 | Социальный налог | 447 244 | ||
04 | Налоги на собственность | 635 370 | ||
1 | Налоги на имущество | 635 370 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 19 466 | ||
2 | Акцизы | 4 484 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 982 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 49 653 | ||
1 | Государственная пошлина | 49 653 | ||
2 | Неналоговые поступления | 49 741 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 22 522 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 522 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 15 000 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 27 219 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 27 219 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 453 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 8 453 | ||
1 | Продажа земли | 8 453 | ||
4 | Поступления трансфертов | 7 165 539 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 165 539 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 165 539 |
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор Бюджетных програм | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
ll. Затраты | 9 720 057 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 110 191 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 377 992 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 440 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 440 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 330 552 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 308 736 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 20 865 | |||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 951 | |||
2 | Финансовая деятельность | 11 816 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 816 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 593 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 10 223 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 720 383 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 431 042 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 122 414 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 890 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 306 738 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 257 541 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 49 987 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 12 408 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 120 810 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 074 336 | |||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 31 800 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 31 370 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 430 | |||
02 | Оборона | 40 308 | |||
1 | Военные нужды | 13 541 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 541 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 541 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 26 857 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26 857 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 487 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 22 370 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12 341 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 12 341 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 12 341 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 12 341 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 609 621 | |||
1 | Социальное обеспечение | 57 736 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 57 736 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 57 736 | |||
2 | Социальная помощь | 449 297 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 449 297 | |||
002 | Программа занятости | 85 237 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 24 892 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 11 088 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 48 512 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 304 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 195 837 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 50 065 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 33 362 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 102 588 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 102 588 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 67 542 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 390 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 20 116 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 9 104 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 436 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 297 095 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 075 395 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 052 595 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 508 592 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 198 403 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 345 600 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 22 800 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 500 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 5 500 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 15 800 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 209 074 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 937 623 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 937 623 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 271 451 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 12 544 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 258 907 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 626 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 12 626 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 017 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 609 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 997 921 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 581 023 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 581 023 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 581 023 | |||
2 | Спорт | 73 394 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 73 394 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 47 257 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 452 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 2 085 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 11 894 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 11 706 | |||
3 | Информационное пространство | 185 996 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 182 218 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 180 274 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 944 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 3 778 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 3 778 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 157 508 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 50 977 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 22 317 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 639 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 28 021 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 106 531 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 44 382 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 47 061 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 13 340 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 748 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 115 108 | |||
1 | Сельское хозяйство | 38 665 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 38 665 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 38 665 | |||
6 | Земельные отношения | 37 410 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 37 410 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 31 028 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установление границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 5 952 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 430 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 39 033 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 39 033 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 39 033 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 52 750 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 52 750 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 24 517 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 24 517 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 28 233 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 27 883 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 350 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 114 713 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 104 013 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 104 013 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 104 013 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 10 700 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 10 700 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 10 700 | |||
13 | Прочие | 477 716 | |||
9 | Прочие | 477 716 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 435 956 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 435 956 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 41 760 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 41 760 | |||
14 | Обслуживание долга | 68 850 | |||
1 | Обслуживание долга | 68 850 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 68 850 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 68 850 | |||
15 | Трансферты | 823 443 | |||
1 | Трансферты | 823 443 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 823 443 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 102 452 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 199 964 | |||
038 | Субвенции | 382 390 | |||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 117 574 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 21 063 | |||
16 | Погашение займов | 86 544 | |||
1 | Погашение займов | 86 544 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 86 544 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 86 542 | |||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 2 | |||
lll.Чистое бюджетное кредитование | 63 533 | ||||
Бюджетные кредиты | 150 075 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 86 542 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 150 075 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 150 075 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 150 075 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 150 075 |
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 86 542 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 86 542 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 86 542 | ||
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
lV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
Наименование | Сумма (тыс. тенге) |
1 | 2 |
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 530 039 |
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 530 039 |
| Приложение 2 к решению Осакаровского районного маслихата от "30" ноября 2023 года № 14/134 |
|
| Приложение 4 к решению Осакаровского районного маслихата от "23" декабря 2022 года № 331 |
Целевые трансферты и бюджетный кредит бюджету района на 2023 год
Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | 2 |
Всего | 5 322 588 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета | 172 800 |
Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан | 172 800 |
Целевые текущие трансферты из областного бюджета | 1 226 777 |
Целевые трансферта на развитие из Национального фонда Республики Казахстан | 1 931 820 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета | 353 937 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета | 1 314 379 |
Бюджетный кредит из республиканского бюджета | 150 075 |
Целевые текущие трансферта из республиканского бюджета: | 172 800 |
Отдел строительства района | 172 800 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 172 800 |
Целевые текущие трансферты Национального фонда Республики Казахстан | 172 800 |
Отдел строительства района | 172 800 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 172 800 |
Целевые текущие трансферта из областного бюджета: | 1 226 777 |
Отдел культуры и развития языков района | 394 372 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 394 372 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 832 405 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 557 405 |
На жилищно-коммунальное хозяйство | 243 000 |
На проведение среднего ремонта автомобильных дорог районного значения (улиц города)улиц населенных пунктов | 32 000 |
Целевые трансферты на развитие : | 3 600 136 |
Отдел строительства района | 3 600 136 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 903 521 |
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 931 820 |
За счет трансферта из республиканского бюджета | 353 937 |
За счет трансферта из областного бюджета | 617 764 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда для социально-уязвимых слоҰв населения, многодетных семей состоящих в очереди | 508 592 |
За счет трансферта из областного бюджета | 508 592 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 188 023 |
За счет трансферта из областного бюджета | 188 023 |
Бюджетные кредиты | 150 075 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов района | 150 075 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 150 075 |
