Маслихат района Байдибек РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет района Байдибек на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 годов следующих объемах:
Пункты – 1 и 4 изложить в новой редакции:
1) доходы – 10 511 298 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 650 362 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6 617 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 8 854 319 тысяч тенге;
2) затраты – 10 646 577 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 351 599 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 465 750;
погашение бюджетных кредитов – 114 151 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 488 976 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 488 976 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 465 750 тысяч тенге;
погашение займов – 114 152 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 137 378 тысяч тенге.
"4. Утвердить резерв акимата района в районном бюджете на 2023 год в сумме 14 204 тысяч тенге.".
Приложение 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель маслихата | |
| района Байдибек | А.Кенехан |
| Приложение 1 к решению маслихата района Байдибек 15 декабря 2023 года № 10/44 |
|
| Приложение 1 к решению маслихата района Байдибек 23 декабря 2022 года № 26/149 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 10511298 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1650362 | |||
01 | Подоходный налог | 769268 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 162616 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 606652 | |||
03 | Социальный налог | 645298 | |||
1 | Социальный налог | 645298 | |||
04 | Hалоги на собственность | 213199 | |||
1 | Hалоги на имущество | 213199 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6502 | |||
2 | Акцизы | 4481 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2021 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 16095 | |||
1 | Государственная пошлина | 16095 | |||
2 | Неналоговые поступления | 6617 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 4448 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 161 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4130 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 157 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2169 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2169 | |||
4 | Поступления трансфертов | 8854319 | |||
01 | 11178 | ||||
3 | 11178 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8843141 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 8843141 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 10648675 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 807787 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 344480 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 64444 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 63304 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1140 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 280036 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 208656 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1177 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 70203 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1186 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1186 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1080 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 106 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 462121 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 67231 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 65451 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1780 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 318411 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 139631 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3205 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 175575 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 76479 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 71926 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 4553 | |||
02 | Оборона | 95906 | |||
1 | Военные нужды | 23383 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23383 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23383 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 72523 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 72523 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 69351 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 3172 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1639675 | |||
1 | Социальное обеспечение | 123292 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 123292 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 123292 | |||
2 | Социальная помощь | 1441014 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1441014 | |||
002 | Программа занятости | 454218 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 24164 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 146999 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2247 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 195735 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 561135 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 56516 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 75369 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 75369 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 68938 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1870 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 985 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3576 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1321114 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 73810 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 73810 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6700 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 67110 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1064442 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1064442 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 250443 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | ||||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 166755 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 647244 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 182862 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 182862 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 37181 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20890 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 124791 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1135195 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 522535 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 323135 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 323135 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 199400 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 199400 | |||
2 | Спорт | 314725 | |||
457 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 4434 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3121 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1313 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 310291 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 310291 | |||
3 | Информационное пространство | 161617 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 26598 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 26598 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 135019 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 118290 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 16729 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 136318 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 104888 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 43864 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 56838 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3966 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 220 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 31430 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 27734 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3696 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2624098 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 2624098 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2624098 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 2624098 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 103832 | |||
6 | Земельные отношения | 41698 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 41698 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 27677 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 12268 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1753 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 62134 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 62134 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 62134 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 54464 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 54464 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 54464 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 46769 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 7695 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1107006 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1107006 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1107006 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 20200 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1086806 | |||
13 | Прочие | 1230117 | |||
9 | Прочие | 1230117 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1215913 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 652365 | |||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 563548 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14204 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 14204 | |||
14 | Обслуживание долга | 157 | |||
1 | Обслуживание долга | 157 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 157 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 157 | |||
15 | Трансферты | 529324 | |||
1 | Трансферты | 529324 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 529324 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 55164 | |||
038 | Субвенции | 380546 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 93610 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 351599 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
Бюджетные кредиты | 465750 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 465750 | |||
1 | Сельское хозяйство | 465750 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 465750 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 465750 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 114151 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 114151 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 114151 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 114151 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 114151 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -488976 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 488976 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступление займов | 465750 | ||||
7 | Поступления займов | 465750 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 465750 | |||
02 | Договоры займа | 465750 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 465750 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
16 | Погашение займов | 114152 | |||
1 | Погашение займов | 114152 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 114152 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
114151 | |||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 1 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 137378 | |||
| Приложение 1 к решению маслихата района Байдибек 15 декабря 2023 года № 10/44 |
|
| Приложение 4 к решению маслихата района Байдибек от 23 декабря 2022 года № 26/149 |
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2023-2025 годы с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ)
Функционалдық топ | ||||
Кіші функция | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. Затраты | ||||
Инвестиционные проекты | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
1 | Жилищное хозяйство | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | |||
02 | Коммунальное хозяйство | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | |||
01 | Деятельность в области культуры | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | |||
011 | Развитие объектов культуры | |||
02 | Спорт | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | |||
008 | Развитие объектов спорта | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | |||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | |||
13 | Прочие | |||
9 | Прочие | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | |||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | |||
