Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата "О бюджете Зайсанского района на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года №27-3 следующие изменений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Зайсанского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 990 403,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 940 279,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 52 279,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 37 516,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 960 328,1 тысяч тенге;
2) затраты – 6 058 613,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 13 942,2 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 36 225,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 22 282,8 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 82 152,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 82 152,7 тысяч тенге;
поступление займов – 36 225,0 тысяч тенге;
погашение займов – 110 955,8 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 156 883,5 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель районного маслихата | Е. Загипаров |
| Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 27-3 |
|
| Приложение к решению Зайсанского районного маслихата от 23 октября 2023 года № 01-03/VIII-11-1 |
Бюджет района на 2023 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 5 990 403,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 940 279,5 | ||
01 | Подоходный налог | 699 049,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 20 314,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 678 735,0 | ||
03 | Социальный налог | 601 677,5 | ||
1 | Социальный налог | 601 677,5 | ||
04 | Налоги на собственность | 560 478,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 560 478,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 27 875,0 | ||
2 | Акцизы | 4 722,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 500,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 19 653,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 51 200,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 51 200,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 52 279,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 37 779,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 37 627,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 152,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 14 500,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 14 500,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 37 516,5 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 33 516,5 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 33 516,5 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 4 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3 960 328,1 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 16 455,9 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 16 455,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 943 872,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 943 872,2 | ||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 6 058 613,6 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 1 103 497,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 244 845,1 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 42 133,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 41 694,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 439,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 202 712,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 197 421,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 004,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 286,7 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 373,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 373,6 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 298,6 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 75,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 857 278,9 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 51 136,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 51 104,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 32,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 741 132,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 64 640,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 676 492,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 65 010,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 65 010,0 | |||
2 | Оборона | 35 803,0 | |||
1 | Военные нужды | 23 509,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 509,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 509,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 12 294,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 12 294,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 7 701,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 4 593,0 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 338,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 1 338,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 338,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 338,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 715 867,3 | |||
1 | Социальное обеспечение | 210 300,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 210 300,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 210 000,0 | |||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | 300,0 | |||
2 | Социальная помощь | 445 076,3 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 445 076,3 | |||
002 | Программа занятости | 179 450,5 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 31 794,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 000,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 65 038,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 125 102,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 42 691,8 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 60 491,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 60 491,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 53 491,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 000,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 6 000,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 651 813,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 239 475,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 028 681,5 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 5 700,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 974 900,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 48 081,5 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 210 794,0 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 210 794,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 411 637,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 196 647,8 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 183 868,9 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 12 778,9 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 214 990,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 214 990,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 700,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 700,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 598 813,4 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 292 419,8 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 292 419,8 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 292 419,8 | |||
2 | Спорт | 125 128,6 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 122 428,6 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 96 128,6 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 000,0 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 20 300,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 700,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 2 700,0 | |||
3 | Информационное пространство | 62 417,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 18 000,0 | |||
002 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 18 000,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 44 417,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 44 317,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 100,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 118 848,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 60 690,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 32 964,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 27 726,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 58 158,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 27 598,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 30 560,0 | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 939 950,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 939 950,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 939 950,0 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 939 950,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 40 885,0 | |||
6 | Земельные отношения | 33 265,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 33 265,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 33 265,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 7 620,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 620,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 7 620,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 45 454,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 45 454,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 45 454,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 31 908,9 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 13 500,1 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 45,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 131 774,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 68 374,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 68 374,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 43 228,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 25 146,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 63 400,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 63 400,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 63 400,0 | |||
13 | Прочие | 203 946,4 | |||
9 | Прочие | 203 946,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 164 524,4 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 164 524,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 39 422,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 39 422,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 17 474,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 17 474,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 474,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 17 474,0 | |||
15 | Трансферты | 571 997,6 | |||
1 | Трансферты | 571 997,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 571 997,6 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 331,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 43 665,0 | |||
038 | Субвенции | 440 788,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 86 213,6 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 13 942,2 | ||||
Бюджетные кредиты | 36 225,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36 225,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 36 225,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 36 225,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 36 225,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 22 282,8 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 22 282,8 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 22 282,8 | |||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -82 152,7 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 82 152,7 | ||||
7 | Поступление займов | 36 225,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 36 225,0 | |||
2 | Договоры займа | 36 225,0 | |||
16 | Погашение займов | 110 955,8 | |||
1 | Погашение займов | 110 955,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 110 955,8 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 110 955,8 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 156 883,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 156 883,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 156 883,5 | |||
