Маслихат города Кокшетау РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата "О городском бюджете на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № С-10/2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 73 232 774,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 53 065 449,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 202 032,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 358 573,7 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 15 606 719,6 тысяч тенге;
2) затраты – 83 034 807,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 328 540,8 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 86 920,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 415 460,8 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 473 491,4 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 473 491,4 тысяча тенге.";
приложения 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
| Председатель маслихата | Д.Акимов |
| Приложение 1 к решению Кокшетауского городского маслихата от 25 декабря 2024 года № С-18/2 |
|
| Приложение 1 к решению Кокшетауского городского маслихата от 25 декабря 2023 года № С-10/2 |
Городской бюджет на 2024 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 73 232 774,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 53 065 449,6 | ||
01 | Подоходный налог | 10 969 686,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 4 608 765,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 360 921,0 | ||
03 | Социальный налог | 15 602 045,0 | ||
1 | Социальный налог | 15 602 045,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 932 895,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 638 780,0 | ||
3 | Земельный налог | 94 358,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 199 757,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22 010 091,6 | ||
2 | Акцизы | 19 953 466,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 89 015,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 967 610,6 | ||
07 | Прочие налоги | 895,0 | ||
1 | Прочие налоги | 895,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 549 837,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 549 837,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 202 032,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 84 812,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 84 550,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 262,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 418,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 418,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 8 963,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 8 963,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 49 446,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 49 446,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 56 393,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 56 393,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 358 573,7 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 898 573,7 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 898 573,7 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 460 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 345 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 115 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 15 606 719,6 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3,2 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 3,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15 606 716,4 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 15 606 716,4 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 83 034 807,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 264 323,2 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 71 560,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 68 474,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 086,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 242 789,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 611 783,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 188,1 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 626 970,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 848,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 396,1 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 9 396,1 | ||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 77 563,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 75 562,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 059,2 | ||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 942,5 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 68 096,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 66 872,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 224,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 536 986,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 119 595,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 417 390,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 101 976,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 101 976,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 830 342,8 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 830 342,8 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 121 720,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 112 898,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 822,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 203 891,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 173 428,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 541,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17 922,0 | ||
02 | Оборона | 6 104 240,8 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6104240,8 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 76 482,8 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 6 027 758,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 248 316,5 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 248 316,5 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 248 316,5 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 317 574,9 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 460 739,0 | ||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 460 739,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 123 156,7 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 123 156,7 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 1 610 063,3 | ||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 19 936,8 | ||
007 | Оказание жилищной помощи | 10 955,5 | ||
009 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 9 660,0 | ||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 664 975,6 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 145 247,4 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 429 291,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 302 144,0 | ||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 27 853,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 1 123 615,9 | ||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 732,0 | ||
020 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 123 186,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 938 697,9 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 60 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 959 995,3 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23 458,3 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 23 458,3 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 19 535 216,2 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 10 378 696,5 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 132 384,8 | ||
025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 003 863,7 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 6 020 271,2 | ||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 222 052,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 219 671,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 381,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 291 363,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 250 300,0 | ||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 3,0 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 41 060,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 687 248,6 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 687 248,6 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 200 656,9 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 867 588,9 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 730 004,8 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2 295,1 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 600 768,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 276 535,9 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 473 919,5 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 473 919,5 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 40 276,9 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 20 086,8 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 20 190,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 100 059,5 | ||
008 | Развитие обьектов спорта | 100 059,5 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 54 610,1 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 54 610,1 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 313 011,6 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 225 435,6 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 87 576,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 227 257,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 159 189,9 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 68 067,1 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 67 401,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 51 425,3 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 976,0 | ||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 376 978,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 376 978,9 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 376 978,9 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 22 102,8 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 102,8 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 22 102,8 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 147 713,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 141 493,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 139 243,3 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 2 250,3 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 6 220,3 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 6 220,3 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 993 449,3 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4800952,6 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 002 264,5 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 703 063,3 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 35 243,3 | ||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 060 381,5 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 192 496,7 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2 192 496,7 | ||
13 | Прочие | 1 190 379,7 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 19 785,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 19 785,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 170 594,7 | ||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 100,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 170 494,7 | ||
14 | Обслуживание долга | 430 360,8 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 430 360,8 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 430 360,8 | ||
15 | Трансферты | 31 702 835,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31 702 835,1 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 457 423,4 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 29 922 412,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 626 560,0 | ||
038 | Субвенции | 695 288,5 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 151,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование: | - 328 540,8 | |||
Бюджетные кредиты | 86 920,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36 920,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 36 920,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 36 920,0 | ||
13 | Прочие | 50 000,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 50 000,0 | ||
016 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 50 000,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 415 460,8 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 415 460,8 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 415 460,8 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | - | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 9 473 491,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 473 491,4 | |||
| Приложение 2 к решению Кокшетауского городского маслихата от 25 декабря 2024 года № С-18/2 |
|
| Приложение 4 к решению Кокшетауского городского маслихата от 25 декабря 2023 года № С-10/2 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджету города Кокшетау на 2024 год
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 2 077 093,3 |
Целевые текущие трансферты | 1 893 167,3 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 1 265,0 |
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города Кокшетау | 205 438,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 205 438,0 |
Отдел строительства города Кокшетау | 1 686 464,3 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 1 686 464,3 |
Целевые трансферты на развитие | 183 926,0 |
в том числе: | |
Отдел строительства города Кокшетау | 183 926,0 |
Модернизация РУ-6кВ РК-1, РУ-10кВ РК-1, РУ-6кВ РК-2, РУ-6/10кВ НПС-1 города Кокшетау | 183 926,0 |
Бюджетные кредиты | 36 920,0 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов города Кокшетау | 36 920,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 36 920,0 |
