Есильский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Есильского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 8С-13/2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 3571075,2 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 781428 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16318 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4741 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 2768588,2 тысячи тенге;
2) затраты – 3635467 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – (- 701451,4) тысячи тенге, в том числе: бюджетные кредиты – 7321 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 708772,4 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 637059,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – (- 637059,6) тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
| Председатель Есильского районного маслихата | А.Адильбаева |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Есильского района
С.Балжанов
25 апреля 2024 года
| Приложение 1 к решению Есильского районного маслихата от 25 апреля 2024 года № 8С-20/2 |
|
| Приложение 1 к решению Есильского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/2 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 3571075,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 781428 | ||
01 | Подоходный налог | 192783 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 180413 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12370 | ||
03 | Социальный налог | 234329 | ||
1 | Социальный налог | 234329 | ||
04 | Налоги на собственность | 298000 | ||
1 | Налоги на имущество | 298000 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 34631 | ||
2 | Акцизы | 5809 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9548 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 19274 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 21685 | ||
1 | Государственная пошлина | 21685 | ||
2 | Неналоговые поступления | 16318 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 7653 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7051 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 602 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8665 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8665 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4741 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4741 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4741 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2768588,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2768588,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2768588,2 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 3635467 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1137872,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 264910 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 44842 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 44842 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 220068 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 182497 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11700 | |||
106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 10500 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15371 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1100 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1100 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1100 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 891862,8 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 52459 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 52459 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 66491 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 66491 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 772912,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 53335 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 114638 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 604939,8 | |||
02 | Оборона | 30842 | |||
1 | Военные нужды | 6742 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6742 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6742 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 24100 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 24100 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 24100 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 385443 | |||
1 | Социальное обеспечение | 59621 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 59621 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 59621 | |||
2 | Социальная помощь | 247148 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 247148 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 26139 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 400 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 100473 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2692 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 72483 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 44961 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 78674 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 78674 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 57769 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 759 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 9646 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 10500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 825135 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 209118,4 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 204118,4 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6204 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 197914,4 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 5000 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 5000 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 604936,6 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 582392,6 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 58949,6 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 8322 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 515121 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 22544 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 22544 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11080 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 11080 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11080 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 390323 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 103955 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 103955 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 103955 | |||
2 | Спорт | 134501 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 44530 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 27895 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5700 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 10935 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 89971 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 89971 | |||
3 | Информационное пространство | 92069 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 92069 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 5600 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 68868 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 17601 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта,туризма и информационного пространства | 59798 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 59798 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 38363 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 18235 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3200 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 34513 | |||
6 | Земельные отношения | 29942 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 34942 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 24942 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 5000 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4571 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4571 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 4571 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 43853 | |||
2 | Ахитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 43853 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 43853 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 33864 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 9989 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 36084 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 36084 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 36084 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 23776 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 12308 | |||
13 | Прочие | 176220,2 | |||
9 | Прочие | 176220,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 333 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 333 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 10733,2 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 10733,2 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 150000 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 150000 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 15154 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 15154 | |||
14 | Обслуживание долга | 27152 | |||
1 | Обслуживание долга | 27152 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 27152 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 27152 | |||
15 | Трансферты | 528029 | |||
1 | Трансферты | 528029 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 528029 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 197608 | |||
038 | Субвенции | 281697 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 48723,1 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | - 701451,4 | ||||
Бюджетные кредиты | 7321 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7321 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 7321 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7321 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7321 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 708772,4 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 708772,4 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 708772,4 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
13 | Прочие | 0 | |||
9 | Прочие | 0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 637059,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | - 637059,6 | ||||
7 | Поступление займов | 7321 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 7321 | |||
2 | Договоры займа | 7321 | |||
16 | Погашение займов | 708772,4 | |||
1 | Погашение займов | 708772,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 708772,4 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 708772,4 | |||
| Приложение 2 к решению Есильского районного маслихата от 25 апреля 2024 года № 8С-20/2 |
|
| Приложение 4 к решению Есильского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/2 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из Национального фонда Республики Казахстан, республиканского бюджета на 2024 год
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 575475 |
Целевые текущие трансферты | 16444 |
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью | 14994 |
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 1450 |
Целевые трансферты на развитие | 559031 |
в том числе: | |
строительство инженерных сетей и благоустройства к четырем 45-ти квартирному жилому дому по адресу: мкр.Северный, город Есиль, Есильского района Акмолинской области(наружные сети электроосвещения и благоустройства) | 185553 |
на реконструкцию системы водоснабжения села Красивое Есильского района Акмолинской области | 358324 |
на строительство уличного освещения по адресу: с. Бузулук, ул. Степная, ул. Целинная, Есильского района Акмолинской области | 15154 |
Бюджетные кредиты | 7321 |
в том числе: | |
для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7321 |
| Приложение 3 к решению Есильского районного маслихата от 25 апреля 2024 года № 8С-20/2 |
|
| Приложение 5 к решению Есильского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/2 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 1569371,2 |
Целевые текущие трансферты | 736215 |
в том числе: | |
социальная помощь и социальное обеспечение: | 116420 |
в том числе: | |
на выплату государственной адресной социальной помощи | 52000 |
на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 1662 |
на выплату единовременной социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств | 462 |
на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции | 461 |
на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств | 850 |
на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 26139 |
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью | 25200 |
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 9646 |
на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 1661 |
текущие трансферты: | 617321 |
в том числе: | |
на укрепление материально-технической базы ГКП на ПХВ "Есильский горкомхоз" | 114638 |
Средний ремонт автомобильных дорог села Иглик (ул. Школьная 435м, ул.Абая 730м, ул.Тезекбаева 334м, ул.Целинная 538м, ул.Мира 570м, Подъездная группа 1386м) Есильского района | 246682,8 |
на содержание исполнительных органов | 256000,2 |
Ауыл-Ел бесігі: | 415890,2 |
в том числе: | |
на капитальный ремонт дома культуры по адресу: Акмолинская область, Есильский район,село Свободное,ул.Обушко 1 | 150000 |
на средний ремонт улично-дорожной сети с. Аксай ул.Ленина и въездная группа Есильского района | 82759 |
на средний ремонт автомобильной дороги по улице Комсомольская и улице Садовая в селе Московское Есильского района | 70339 |
на средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Бузулук Есильского района (улица Рассветная, Садовая) | 34322 |
на средний ремонт внутрипоселковых дорог по улице Жибек жолы и Женис села Заречное Есильского района | 22057 |
на средний ремонт улично-дорожной сети села Интернациональное Есильского района | 50000 |
средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул.Октябрьская и ул.Нестеренко в селе Знаменка Есильского района | 95680 |
трансферты на развитие: | 418079 |
на реконструкцию системы водоснабжения села Заречное Есильского района Акмолинской области | 10733,2 |
на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области | 89971 |
на реконструкцию водопроводных сетей села Знаменка Есильского района Акмолинской области | 76944 |
на реконструкцию системы водоснабжения села Красивое Есильского района Акмолинской области | 79853 |
Разработка проектно-сметной документации, реконструкция системы канализации и строительство очистных сооружений в городе Есиль Есильского района Акмолинской области | 58949,6 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство к врачебной амбулатории в селе Аксай Есильского района | 6180,7 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство к врачебной амбулатории в селе Свободное Есильского района | 6180,7 |
