О внесении изменений в решение маслихата города Актобе от 14 декабря 2023 года № 109 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2024-2026 годы"

Решение маслихата города Актобе Актюбинской области от 19 августа 2024 года № 203

РЕШИЛ:

1. Внести в решение маслихата города Актобе "Об утверждении бюджета города Актобе на 2024 – 2026 годы" от 14 декабря 2023 года № 109 следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

"1. Утвердить бюджет города Актобе на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

1) доходы – 152 987 784,8 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 102 235 678,8 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 927 904 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала – 891 000 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 48 933 202 тысяч тенге;

2) затраты – 180 047 682,9 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 344 321 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 868 670 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 524 349 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 158 061,8 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 158 061,8 тысяч тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 562 280,9 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 27 562 280,9 тысяч тенге, в том числе:

поступления займов – 17 474 575 тысяч тенге;

погашение займов – 5 699 091 тысяч тенге;

используемые остатки бюджетных средств – 15 786 796,9 тысяч тенге.".

2. Приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

Председатель маслихата города Актобе

А. Даржанова

	Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 19 августа 2024 года № 203
	Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 14 декабря 2023 года № 109

Бюджет города Актобе на 2024 год

Категория				Сумма, тысяч тенге
	Класс
		Подкласс
			Наименование доходов
1	2	3	4	5
			I. Доходы	152 987 784,8
1			Налоговые поступления	102 235 678,8
	01		Подоходный налог	57 908 086,2
		1	Корпоративный подоходный налог	27 785 616
		2	Индивидуальный подоходный налог	30 122 470,2
	03		Социальный налог	16 326 633,6
		1	Социальный налог	16 326 633,6
	04		Налоги на собственность	10 354 121
		1	Налоги на имущество	6 980 629
		3	Земельный налог	431 484
		4	Налог на транспортные средства	2 942 008
	05		Внутренние налоги на товары, работы и услуги	15 204 548
		2	Акцизы	13 241 102
		3	Поступления за использование природных и других ресурсов	432 801
		4	Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	1 530 645
	08		Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	2 442 290
		1	Государственная пошлина	2 442 290
2			Неналоговые поступления	927 904
	01		Доходы от государственной собственности	111 045
		5	Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	107 240
		7	Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета	2 410
		9	Прочие доходы от государственной собственности	1 395
	06		Прочие неналоговые поступления	816 859
		1	Прочие неналоговые поступления	816 859
3			Поступления от продажи основного капитала	891 000
	01		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	170 000
		1	Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	170 000
	03		Продажа земли и нематериальных активов	721 000
		1	Продажа земли	543 000
		2	Продажа нематериальных активов	178 000
4			Поступления трансфертов	48 933 202
	02		Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	48 933 202
		2	Трансферты из областного бюджета	48 933 202

Функциональная группа					Сумма, тысяч тенге
	Функциональная подгруппа
		Администратор бюджетных программ
			Бюджетная программа
				Наименование расходов
				II. Затраты	180 047 682,9
01				Государственные услуги общего характера	5 602 299,4
	1			Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления	2 209 084,4
		112		Аппарат маслихата района (города областного значения)	85 826,2
			001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	85 426,2
			003	Капитальные расходы государственного органа	400
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	1 562 244,9
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)	987 361,3
			003	Капитальные расходы государственного органа	1 960
			009	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	572 923,6
		123		Аппарат акима района в городе	561 013,3
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе	540 403,7
			022	Капитальные расходы государственного органа	20 609,6
	2			Финансовая деятельность	68 842,5
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	24 949
			003	Проведение оценки имущества в целях налогообложения	23 918
			010	Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	1 031
		805		Отдел государственных закупок района (города областного значения)	43 893,5
			001	Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне	43 538
			003	Капитальные расходы государственного органа	355,5
	9			Прочие государственные услуги общего характера	3 324 372,5
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	3 004 288,1
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	343 243,1
			013	Капитальные расходы государственного органа	13 900
			067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	2 647 145
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	209 605,3
			001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	207 155,3
			015	Капитальные расходы государственного органа	2 450
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	110 479,1
			040	Развитие объектов государственных органов	110 479,1
02				Оборона	303 022
	1			Военные нужды	72 635
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	72 635
			005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	72 635
	2			Организация работы по чрезвычайным ситуациям	230 387
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	230 387
			006	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)	164 219
			007	Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы	66 168
03				Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	2 054 046
	9			Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности	2 054 046
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	2 054 046
			021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	2 054 046
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	14 153 002,8
	1			Социальное обеспечение	1 457 105
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	1 457 105
			005	Государственная адресная социальная помощь	1 457 105
	2			Социальная помощь	10 932 388,2
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	10 307 752,2
			006	Оказание жилищной помощи	1 231
			007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	4 876 348
			013	Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства	199 747,8
			014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	451 393,4
			017	Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью	4 779 032
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	624 636
			068	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов	624 636
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	1 763 509,6
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	1 763 509,6
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	181 075,4
			011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	14 238
			021	Капитальные расходы государственного органа	397
			028	Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия	178 791,7
			050	Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан	647 327
			054	Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	464 974
			067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	8 706,5
			094	Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь	268 000
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	60 041 001,4
	1			Жилищное хозяйство	28 712 157,1
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	583 171
			016	Изъятие земельных участков для государственных нужд	583 171
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	27 762 578,9
			003	Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	10 452 575,4
			004	Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	5 717 500,7
			098	Приобретение жилья коммунального жилищного фонда	11 592 502,8
		479		Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)	172 720,2
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда	163 696,2
			005	Капитальные расходы государственного органа	9 024
		491		Отдел жилищных отношений района (города областного значения)	193 687
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда	193 432
			006	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	255
	2			Коммунальное хозяйство	16 989 707,8
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	7 205 205,9
			012	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	1 463 634,4
			026	Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	185 000
			027	Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	64 252
			028	Развитие коммунального хозяйства	1 747 713
			048	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	3 744 606,5
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	9 784 501,9
			005	Развитие коммунального хозяйства	51 058
			006	Развитие системы водоснабжения и водоотведения	9 486 545,1
			007	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	246 898,8
	3			Благоустройство населенных пунктов	14 339 136,5
		123		Аппарат акима района в городе	6 195 328
			009	Обеспечение санитарии населенных пунктов	2 452 612,8
			011	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	3 742 715,2
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	8 143 808,5
			015	Освещение улиц в населенных пунктах	3 220 308
			016	Обеспечение санитарии населенных пунктов	103 888,9
			017	Содержание мест захоронений и захоронение безродных	595
			018	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	4 819 016,6
08				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	4 770 950,6
	1			Деятельность в области культуры	2 079 353,6
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	1 227 563,2
			003	Поддержка культурно-досуговой работы	1 227 563,2
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	851 790,4
			011	Развитие объектов культуры	851 790,4
	2			Спорт	1 600 098,8
		465		Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)	94 529,6
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	34 771,6
			006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	26 758
			007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	33 000
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	1 505 569,2
			008	Развитие объектов спорта	1 505 569,2
	3			Информационное пространство	362 526
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	227 459
			006	Функционирование районных (городских) библиотек	221 959
			007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	5 500
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	135 067
			002	Услуги по проведению государственной информационной политики	135 067
	9			Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства	728 972,2
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	188 559
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	38 760
			010	Капитальные расходы государственного органа	1 826
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	147 973
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	540 413,2
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	261 121,4
			003	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	80 359,8
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	198 932
10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	256 783,1
	1			Сельское хозяйство	29 802,1
		462		Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)	29 802,1
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства	28 946,4
			006	Капитальные расходы государственного органа	855,7
	6			Земельные отношения	224 981
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	224 981
			001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	209 021
			006	Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел	8 553
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	7 407
	9			Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений	2 000
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	2 000
			056	Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных	2 000
11				Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	465 279,4
	2			Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	465 279,4
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	345 599,4
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	345 268,7
			017	Капитальные расходы государственного органа	330,7
		468		Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)	119 680
			001	Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне	116 526,4
			004	Капитальные расходы государственного органа	3 153,6
12				Транспорт и коммуникации	42 427 103,5
	1			Автомобильный транспорт	34 354 465,5
		123		Аппарат акима района в городе	861 965,2
			045	Текущий ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов	861 965,2
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	33 492 500,3
			022	Развитие транспортной инфраструктуры	15 703 830,6
			023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	5 758 392,5
			045	Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов	12 030 277,2
	9			Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций	8 072 638
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	8 072 638
			037	Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям	8 072 638
13				Прочие	11 725 641,1
	3			Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции	65 205,5
		469		Отдел предпринимательства района (города областного значения)	65 205,5
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства	55 010,3
			003	Поддержка предпринимательской деятельности	9 845,2
			004	Капитальные расходы государственного органа	350
	9			Прочие	11 660 435,6
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	11 660 435,6
			012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	11 660 435,6
14				Обслуживание долга	1 119 134
	1			Обслуживание долга	1 119 134
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	1 119 134
			021	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета	1 119 134
15				Трансферты	37 129 419,6
	1			Трансферты	37 129 419,6
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	37 129 419,6
			006	Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов	197 968,3
			007	Бюджетные изъятия	36 384 875
			024	Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства	237 496
			054	Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	309 080,3
				III. Чистое бюджетное кредитование	344 321
				Бюджетные кредиты	868 670
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	90 000
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	90 000
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	90 000
			095	Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка	90 000
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	778 670
	1			Жилищное хозяйство	778 670
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	778 670
			081	Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов	778 670
5				Погашение бюджетных кредитов	524 349
	01			Погашение бюджетных кредитов	524 349
		1		Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета	524 349
				IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами	158 061,8
				Приобретение финансовых активов	158 061,8
				Поступления от продажи финансовых активов государства	0
13				Прочие	158 061,8
	9			Прочие	158 061,8
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	158 061,8
			065	Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц	158 061,8
				V. Дефицит (профицит) бюджета	- 27 562 280,9
				VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	27 562 280,9
7				Поступления займов	17 474 575
	01			Внутренние государственные займы	17 474 575
		2		Договоры займа	17 474 575
16				Погашение займов	5 699 091
	1			Погашение займов	5 699 091
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	5 699 091
			005	Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом	5 699 091
8				Используемые остатки бюджетных средств	15 786 796,9
	01			Остатки бюджетных средств	15 786 796,9
		1		Свободные остатки бюджетных средств	15 786 796,9

	Приложение 2 к решению маслихата города Актобе от 19 августа 2024 года № 203
	Приложение 4 к решению маслихата города Актобе от 14 декабря 2023 года № 109

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год

Наименование	Сумма, тысяч тенге
1	2
Всего	17 690 728
Целевые текущие трансферты	3 953 797
в том числе:
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий	3 488
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	482 672
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью	482 672
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	778 670
Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов	778 670
Отдел строительства района (города областного значения)	2 688 967
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда	2 688 967
Целевые трансферты на развитие	13 736 931
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения)	10 853 294
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	3 408 431
Развитие системы водоснабжения и водоотведения	7 444 863
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	2 883 637
Развитие транспортной инфраструктуры	2 800 000
Развитие коммунального хозяйства	83 637

	Приложение 3 к решению маслихата города Актобе от 19 августа 2024 года № 203
	Приложение 5 к решению маслихата города Актобе от 14 декабря 2023 года № 109

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета на 2024 год

Наименование	Сумма, тысяч тенге
1	2
Всего	48 717 049
Целевые текущие трансферты	23 457 115
в том числе:
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	2 570 800
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью	1 333 708
Государственная адресная социальная помощь	1 095 207
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	141 885
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	12 620 640
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	553 532
Благоустройство и озеленение населенных пунктов	945 090
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов	11 122 018
Отдел строительства района (города областного значения)	8 265 675
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда	8 265 675
Целевые трансферты на развитие	25 259 934
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения)	13 492 237
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	8 509 675
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	1 233 530
Развитие системы водоснабжения и водоотведения	1 755 243
Развитие объектов культуры	500 000
Развитие объектов спорта	1 493 789
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	11 767 697
Развитие транспортной инфраструктуры	8 653 237
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	1 500 000
Развитие коммунального хозяйства	1 614 460