О внесении изменений в решение маслихата города Актобе от 14 декабря 2023 года № 109 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2024-2026 годы"

Решение маслихата города Актобе Актюбинской области от 31 октября 2024 года № 221

РЕШИЛ:

1. Внести в решение маслихата города Актобе "Об утверждении бюджета города Актобе на 2024 – 2026 годы" от 14 декабря 2023 года № 109 следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

"1. Утвердить бюджет города Актобе на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

1) доходы – 146 801 421,8 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 102 235 678,8 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 927 904 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала – 1 970 954 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 41 666 885 тысяч тенге;

2) затраты – 177 446 740,5 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 344 321 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 868 670 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 524 349 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 158 061,8 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 158 061,8 тысяч тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета – - 31 147 701,5 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 31 147 701,5 тысяч тенге, в том числе:

поступления займов – 21 692 849 тысяч тенге;

погашение займов – 6 779 045 тысяч тенге;

используемые остатки бюджетных средств – 16 233 897,5 тысяч тенге.".

2. Приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

Председатель маслихата города Актобе

А. Даржанова

	Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 31 октября 2024 года № 221
	Приложение 1 к решению маслихата города Актобе от 14 декабря 2023 года № 109

Бюджет города Актобе на 2024 год

Категория				Сумма, тысяч тенге
	Класс
		Подкласс
			Наименование доходов
1	2	3	4	5
			I. Доходы	146 801 421,8
1			Налоговые поступления	102 235 678,8
	01		Подоходный налог	57 908 086,2
		1	Корпоративный подоходный налог	27 785 616
		2	Индивидуальный подоходный налог	30 122 470,2
	03		Социальный налог	16 326 633,6
		1	Социальный налог	16 326 633,6
	04		Налоги на собственность	10 354 121
		1	Налоги на имущество	6 980 629
		3	Земельный налог	431 484
		4	Налог на транспортные средства	2 942 008
	05		Внутренние налоги на товары, работы и услуги	15 204 548
		2	Акцизы	13 241 102
		3	Поступления за использование природных и других ресурсов	432 801
		4	Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	1 530 645
	08		Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	2 442 290
		1	Государственная пошлина	2 442 290
2			Неналоговые поступления	927 904
	01		Доходы от государственной собственности	111 045
		5	Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	107 240
		7	Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета	2 410
		9	Прочие доходы от государственной собственности	1 395
	06		Прочие неналоговые поступления	816 859
		1	Прочие неналоговые поступления	816 859
3			Поступления от продажи основного капитала	1 970 954
	01		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	1 249 954
		1	Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	1 249 954
	03		Продажа земли и нематериальных активов	721 000
		1	Продажа земли	543 000
		2	Продажа нематериальных активов	178 000
4			Поступления трансфертов	41 666 885
	02		Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	41 666 885
		2	Трансферты из областного бюджета	41 666 885

Функциональная группа					Сумма, тысяч тенге
	Функциональная подгруппа
		Администратор бюджетных программ
			Бюджетная программа
				Наименование расходов
				II. Затраты	177 446 740,5
01				Государственные услуги общего характера	5 794 702,7
	1			Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления	2 252 398,9
		112		Аппарат маслихата района (города областного значения)	89 539,3
			001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	89 139,3
			003	Капитальные расходы государственного органа	400
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	1 582 321,6
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)	1 070 256,3
			003	Капитальные расходы государственного органа	1 960
			009	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	510 105,3
		123		Аппарат акима района в городе	580 538
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе	559 928,4
			022	Капитальные расходы государственного органа	20 609,6
	2			Финансовая деятельность	76 947,8
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	24 054,3
			003	Проведение оценки имущества в целях налогообложения	23 591
			010	Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	463,3
		805		Отдел государственных закупок района (города областного значения)	52 893,5
			001	Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне	52 538
			003	Капитальные расходы государственного органа	355,5
	9			Прочие государственные услуги общего характера	3 465 356
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	3 117 393,2
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	356 097,2
			013	Капитальные расходы государственного органа	13 900
			067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	2 747 396
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	232 483,7
			001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	232 155,3
			015	Капитальные расходы государственного органа	328,4
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	115 479,1
			040	Развитие объектов государственных органов	115 479,1
02				Оборона	155 284,5
	1			Военные нужды	66 656
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	66 656
			005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	66 656
	2			Организация работы по чрезвычайным ситуациям	88 628,5
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	88 628,5
			006	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)	28 921,8
			007	Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы	59 706,7
03				Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	1 753 210,6
	9			Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности	1 753 210,6
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	1 753 210,6
			021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	1 753 210,6
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	13 336 121,4
	1			Социальное обеспечение	1 424 105
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	1 424 105
			005	Государственная адресная социальная помощь	1 424 105
	2			Социальная помощь	10 054 252
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	9 429 616
			006	Оказание жилищной помощи	1 231
			007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	4 076 348
			013	Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства	214 021
			014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	455 977,4
			017	Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью	4 682 038,6
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	624 636
			068	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов	624 636
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	1 857 764,4
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	1 857 764,4
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	209 257,5
			011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	14 238
			021	Капитальные расходы государственного органа	1 171,5
			028	Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия	176 110,4
			050	Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан	705 498,3
			054	Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	464 974
			067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	18 514,7
			094	Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь	268 000
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	63 959 521,1
	1			Жилищное хозяйство	32 693 211,5
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	583 171
			016	Изъятие земельных участков для государственных нужд	583 171
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	31 682 436,6
			003	Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	14 519 556,8
			004	Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	5 571 668
			098	Приобретение жилья коммунального жилищного фонда	11 591 211,8
		479		Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)	174 730,2
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда	169 797,5
			005	Капитальные расходы государственного органа	4 932,7
		491		Отдел жилищных отношений района (города областного значения)	252 873,7
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда	252 168,7
			006	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	705
	2			Коммунальное хозяйство	17 441 186,9
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	7 872 368,5
			012	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	1 694 831
			026	Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	185 000
			027	Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	83 855
			028	Развитие коммунального хозяйства	1 664 076
			048	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	4 244 606,5
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	9 568 818,4
			005	Развитие коммунального хозяйства	44 137,4
			006	Развитие системы водоснабжения и водоотведения	9 363 442,2
			007	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	161 238,8
	3			Благоустройство населенных пунктов	13 825 122,7
		123		Аппарат акима района в городе	5 653 514,6
			009	Обеспечение санитарии населенных пунктов	2 297 992
			011	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	3 355 522,6
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	8 171 608,1
			015	Освещение улиц в населенных пунктах	4 061 450,4
			016	Обеспечение санитарии населенных пунктов	57 688,9
			017	Содержание мест захоронений и захоронение безродных	465,9
			018	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	4 052 002,9
08				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	4 931 939,4
	1			Деятельность в области культуры	2 142 247,6
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	1 269 192,2
			003	Поддержка культурно-досуговой работы	1 269 192,2
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	873 055,4
			011	Развитие объектов культуры	873 055,4
	2			Спорт	1 617 598,8
		465		Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)	112 029,6
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	42 271,6
			006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	31 758
			007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	38 000
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	1 505 569,2
			008	Развитие объектов спорта	1 505 569,2
	3			Информационное пространство	385 528
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	250 461
			006	Функционирование районных (городских) библиотек	244 961
			007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	5 500
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	135 067
			002	Услуги по проведению государственной информационной политики	135 067
	9			Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства	786 565
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	210 262,8
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	43 260
			010	Капитальные расходы государственного органа	1 826
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	165 176,8
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	576 302,2
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	289 890,4
			003	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	87 479,8
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	198 932
10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	270 692,1
	1			Сельское хозяйство	34 630,1
		462		Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)	34 630,1
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства	33 774,4
			006	Капитальные расходы государственного органа	855,7
	6			Земельные отношения	234 012
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	234 012
			001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	218 052
			006	Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел	8 553
			032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	7 407
	9			Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений	2 050
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	2 050
			056	Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных	2 050
11				Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	545 856,4
	2			Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	545 856,4
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	418 590,4
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	418 259,7
			017	Капитальные расходы государственного органа	330,7
		468		Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)	127 266
			001	Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне	124 112,4
			004	Капитальные расходы государственного органа	3 153,6
12				Транспорт и коммуникации	36 886 113,8
	1			Автомобильный транспорт	28 081 383,2
		123		Аппарат акима района в городе	859 306
			045	Текущий ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов	859 306
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	27 222 077,2
			022	Развитие транспортной инфраструктуры	13 512 434,3
			023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	5 780 484,7
			045	Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов	7 929 158,2
	9			Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций	8 804 730,6
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	8 804 730,6
			037	Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям	8 804 730,6
13				Прочие	11 730 133,9
	3			Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции	69 698,3
		469		Отдел предпринимательства района (города областного значения)	69 698,3
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства	59 503,1
			003	Поддержка предпринимательской деятельности	9 845,2
			004	Капитальные расходы государственного органа	350
	9			Прочие	11 660 435,6
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	11 660 435,6
			012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	11 660 435,6
14				Обслуживание долга	953 745
	1			Обслуживание долга	953 745
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	953 745
			021	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета	953 745
15				Трансферты	37 129 419,6
	1			Трансферты	37 129 419,6
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	37 129 419,6
			006	Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов	197 968,3
			007	Бюджетные изъятия	36 384 875
			024	Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства	237 496
			054	Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан	309 080,3
				III. Чистое бюджетное кредитование	344 321
				Бюджетные кредиты	868 670
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	90 000
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	90 000
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	90 000
			095	Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка	90 000
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	778 670
	1			Жилищное хозяйство	778 670
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	778 670
			081	Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов	778 670
5				Погашение бюджетных кредитов	524 349
	01			Погашение бюджетных кредитов	524 349
		1		Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета	524 349
				IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами	158 061,8
				Приобретение финансовых активов	158 061,8
				Поступления от продажи финансовых активов государства	0
13				Прочие	158 061,8
	9			Прочие	158 061,8
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	158 061,8
			065	Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц	158 061,8
				V. Дефицит (профицит) бюджета	- 31 147 701,5
				VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	31 147 701,5
7				Поступления займов	21 692 849
	01			Внутренние государственные займы	21 692 849
		2		Договоры займа	21 692 849
16				Погашение займов	6 779 045
	1			Погашение займов	6 779 045
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	6 779 045
			005	Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом	6 779 045
8				Используемые остатки бюджетных средств	16 233 897,5
	01			Остатки бюджетных средств	16 233 897,5
		1		Свободные остатки бюджетных средств	16 233 897,5

	Приложение 2 к решению маслихата города Актобе от 31 октября 2024 года № 221
	Приложение 4 к решению маслихата города Актобе от 14 декабря 2023 года № 109

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год

Наименование	Сумма, тысяч тенге
1	2
Всего	16 608 439
Целевые текущие трансферты	2 955 145
в том числе:
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий	3 488
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	485 311
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства	2 639
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью	482 672
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	778 670
Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов	778 670
Отдел строительства района (города областного значения)	1 687 676
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда	1 687 676
Целевые трансферты на развитие	13 653 294
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения)	10 853 294
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	3 408 431
Развитие системы водоснабжения и водоотведения	7 444 863
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	2 800 000
Развитие транспортной инфраструктуры	2 800 000

	Приложение 3 к решению маслихата города Актобе от 31 октября 2024 года № 221
	Приложение 5 к решению маслихата города Актобе от 14 декабря 2023 года № 109

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета на 2024 год

Наименование	Сумма, тысяч тенге
1	2
Всего	46 751 295
Целевые текущие трансферты	19 597 934
в том числе:
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	2 587 800
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью	1 333 708
Государственная адресная социальная помощь	1 112 207
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	141 885
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	8 744 459
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	541 542
Благоустройство и озеленение населенных пунктов	945 090
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	19 926
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов	7 237 901
Отдел строительства района (города областного значения)	8 265 675
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда	8 265 675
Целевые трансферты на развитие	27 153 361
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения)	17 576 404
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	12 727 949
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	1 229 194
Развитие системы водоснабжения и водоотведения	1 625 472
Развитие объектов культуры	500 000
Развитие объектов спорта	1 493 789
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	9 576 957
Развитие транспортной инфраструктуры	6 462 497
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	1 500 000
Развитие коммунального хозяйства	1 614 460