Мартукский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мартукского районного маслихата "Об утверждении Мартукского районного бюджета на 2024-2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 69 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 7 366 229,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 693 102 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 17 913 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 650 214,4 тысяч тенге;
2) затраты – 8 734 589,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 103 367 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 190 138 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 86 771 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 471 727 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 471 727 тысяч тенге:
поступление займов – 743 176 тысяч тенге;
погашение займов – 86 771 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 815 322 тысяч тенге.";
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Мартукского районного маслихата |
Т. Көлкебаев |
Приложение к решению Мартукского районного маслихата от 7 августа 2024 года № 138 |
|
Приложение 1 к решению Мартукского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 69 |
Мартукский районный бюджет на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы | 7 366 229,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 693 102 | ||
01 | Подоходный налог | 1 846 521 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 959 097 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 887 424 | ||
03 | Социальный налог | 693 371 | ||
1 | Социальный налог | 693 371 | ||
04 | Налоги на собственность | 112 659 | ||
1 | Налоги на имущество | 112 659 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11 309 | ||
2 | Акцизы | 3 291 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 018 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 29 242 | ||
1 | Государственная пошлина | 29 242 | ||
2 | Неналоговые поступления | 17 913 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 317 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 189 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 103 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 25 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 128 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 128 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 466 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 466 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 17 002 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 17 002 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 000 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 000 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 650 214,4 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 5 689,9 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 5 689,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 644 524,5 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 644 524,5 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты | 8 734 589,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 735 216,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 637 090,2 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 657,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 45 394,2 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 2 263 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 589 433 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 315 312 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 118 261 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 155 860 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 347 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 347 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 347 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 096 779 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 025 490 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 36 122,1 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 390 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 87 211,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 901 766,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 71 289 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 71 062 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 227 | |||
02 | Оборона | 396 063 | |||
1 | Военные нужды | 10 289 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 289 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 289 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 385 774 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 385 774 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 305 787 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 79 987 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 539 415 | |||
1 | Социальное обеспечение | 43 555 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 43 555 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 43 555 | |||
2 | Социальная помощь | 412 958 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 412 958 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 29 741 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 955 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 128 740 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 169 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 137 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 250 216 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 82 902 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 82 902 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 32 257 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 735 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 65 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 7 000 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 42 845 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 037 257,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 665 505,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 101 656,9 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 7 844 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 93 812,9 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 563 848,5 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 217 411,5 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 602 994 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 743 443 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 329 530,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 93 506,7 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 42 985,7 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 19 645 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 30 876 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 236 024 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 228 000 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 8 024 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 42 221,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 42 221,2 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 481,2 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 740 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 274 610,9 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 826 506,9 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 489 008,9 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 489 008,9 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 337 498 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 337 498 | |||
2 | Спорт | 239 315 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 225 514 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 225 514 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 13 801 | |||
006 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 1 601 | |||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 920 | |||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 280 | |||
3 | Информационное пространство | 104 161 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 18 045 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 17 885 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 160 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 86 116 | |||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 86 116 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 104 628 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 76 025 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 33 414 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 74 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 42 537 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 28 603 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и физической культуры и спорт района (города областного значения) | 27 403 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 114 810 | |||
1 | Сельское хозяйство | 35 530 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 31 610 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 31 610 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 920 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 3 920 | |||
6 | Земельные отношения | 44 969 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 44 969 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 26 525 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 9 132 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 9 000 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 312 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 34 311 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 34 311 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 34 311 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 94 026,5 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 94 026,5 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 94 026,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 72 626,5 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 20 600 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 591 104 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 591 104 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 591 104 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 16 950 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 129 456 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 444 698 | |||
13 | Прочие | 208 091,5 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 19 054 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 19 054 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 17 808 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 166 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 080 | |||
9 | Прочие | 189 037,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 064 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 20 064 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 168 973,5 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 168 973,5 | |||
14 | Обслуживание долга | 66 159 | |||
1 | Обслуживание долга | 66 159 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 66 159 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждения и иных платежей по займам из областного бюджета | 66 159 | |||
15 | Трансферты | 677 836 | |||
1 | Трансферты | 677 836 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 677 836 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 55 317,9 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 76 184 | |||
038 | Субвенции | 545 727 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 607,1 | |||
Чистое бюджетное кредитование | 103 367 | ||||
Бюджетные кредиты | 190 138 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 190 138 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 190 138 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 190 138 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 190 138 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 86 771 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 86 771 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 86 771 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
13 | Прочие | 0 | |||
9 | Прочие | 0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||
Дефицит (профицит) бюджета | -1 471 727 | ||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 471 727 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Поступление займов | 743 176 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 743 176 | ||
2 | Договоры займа | 743 176 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 86 771 | |||
1 | Погашение займов | 86 771 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 86 771 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 86 771 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 815 322 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 815 322 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 815 322 |