Балхашский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Балхашского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №10/79 "О городском бюджете на 2024-2026 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №190758) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 26 437 163 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 459 550 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 259 689 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 537 814 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 16 180 110 тысяч тенге;
2) затраты – 27 248 842 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 811 679 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 811 679 тысяч тенге:
поступление займов – 551 185 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 260 494 тысяч тенге.";
приложение 1, 4, 5 и 8 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
| Председатель городского маслихата | А. Муслымов |
| Приложение 1 к решению Балхашского городского маслихата от 17 мая 2024 года № |
|
| Приложение 1 к решению Балхашского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №10/79 |
Городской бюджет на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, (тысяч тенге) |
I. Доходы | 26 437 163 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 459 550 | ||
01 | Подоходный налог | 3 998 937 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 644 098 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 354 839 | ||
03 | Социальный налог | 3 065 899 | ||
1 | Социальный налог | 3 065 899 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 247 165 | ||
1 | Hалоги на имущество | 883 788 | ||
3 | Земельный налог | 35 511 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 327 866 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 022 167 | ||
2 | Акцизы | 15 589 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 921 863 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 84 715 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 125 382 | ||
1 | Государственная пошлина | 125 382 | ||
2 | Неналоговые поступления | 259 689 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 43 671 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 619 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 42 052 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 216 018 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 216 018 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 537 814 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 462 902 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 462 902 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 74 912 | ||
1 | Продажа земли | 46 142 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 28 770 | ||
4 | Поступления трансфертов | 16 180 110 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 180 109 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 16 180 109 |
Функциональная группа | Сумма,(тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 27 248 842 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 646 365 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 636 032 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 75 656 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 74 342 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 314 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 560 376 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 477 712 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 82 664 | |||
2 | Финансовая деятельность | 573 319 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 938 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 938 | |||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 569 381 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 116 763 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 127 | |||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 24 890 | |||
007 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 416 601 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 437 014 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 221 593 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 177 593 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 44 000 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 134 062 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 134 062 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 81 359 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 80 794 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 184 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 381 | |||
02 | Оборона | 234 862 | |||
1 | Военные нужды | 48 763 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 48 763 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 48 763 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 186 099 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 186 099 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 168 538 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 17 561 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 75 644 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 75 644 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 75 644 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 75 644 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 258 746 | |||
1 | Социальное обеспечение | 29 502 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 29 502 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 29 502 | |||
2 | Социальная помощь | 1 016 226 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 016 226 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 6 035 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 390 794 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 717 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 213 197 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 358 217 | |||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 45 266 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 213 018 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 213 018 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 120 186 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 573 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 3 601 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 74 680 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 978 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 914 395 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 3 520 099 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 525 058 | |||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 525 058 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 553 651 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 952 709 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 600 942 | |||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 441 390 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 106 394 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 833 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 103 152 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 219 011 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 8 872 184 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 824 055 | |||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 97 387 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1 033 000 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 2 192 132 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1 051 811 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 4 449 725 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 48 129 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 48 129 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 522 112 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 522 112 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 636 186 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 31 583 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 3 401 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 850 942 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 783 536 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 443 216 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 443 216 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 443 216 | |||
2 | Спорт | 594 967 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 594 967 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 491 294 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 65 616 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 38 057 | |||
3 | Информационное пространство | 393 134 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 71 730 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 71 730 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 316 097 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 237 631 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 78 466 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 307 | |||
075 | Строительство сетей связи | 5 307 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 352 219 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 210 227 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 48 251 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 161 003 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 973 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 141 992 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 80 433 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 2 725 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 58 834 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 75 626 | |||
6 | Земельные отношения | 75 626 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 75 626 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 75 626 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 139 392 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 139 392 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 39 925 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 39 925 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 99 467 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 52 517 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 26 204 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 20 746 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 387 968 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 087 968 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 087 968 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 50 000 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 037 968 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 300 000 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 300 000 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 300 000 | |||
13 | Прочие | 4 743 335 | |||
9 | Прочие | 4 743 335 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 539 007 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 4 539 007 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 204 328 | |||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 12 000 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 192 328 | |||
14 | Обслуживание долга | 136 520 | |||
1 | Обслуживание долга | 136 520 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 136 520 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 136 520 | |||
15 | Трансферты | 852 453 | |||
1 | Трансферты | 852 453 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 852 453 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 670 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 662 842 | |||
038 | Субвенции | 181 941 | |||
Ш. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретения финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -811 679 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 811 679 | ||||
Поступление займов | 551 185 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, (тысяч тенге) |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 260 494 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 260 494 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 260 494 |
| Приложение 2 к решению Балхашского городского маслихата от 17 мая 2024 года № |
|
| Приложение 4 к решению Балхашского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №10/79 |
Целевые текущие трансферты на 2024 год
№ | Наименование | Сумма (тыс.тенге) |
1 | 2 | 3 |
Всего целевых текущих трансфертов | 1 625 703 | |
1 | На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 58 382 |
2 | На жилищно-коммунальное хозяйство | 1 350 000 |
3 | На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 2 471 |
4 | На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 214 800 |
5 | На реализацию природоохранных мероприятий | 50 |
| Приложение 3 к решению Балхашского городского маслихата от 17 мая 2024 года № |
|
| Приложение 5 к решению Балхашского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №10/79 |
Целевые трансферты на развитие на 2024 год
№ | Наименование | Сумма (тыс.тенге) |
1 | 2 | 3 |
Всего целевых трансфертов на развитие | 10 327 638 | |
1 | Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Балхаш 2 и 3 очереди | 1 367 921 |
2 | Реконструкция тепловых сетей №1 и №2 города Балхаш | 1 743 600 |
3 | Реконструкция системы теплоснабжение в поселке Саяк Карагандинская область, города Балхаш | 912 378 |
4 | "Реконструкция Набережной зоны городской пляж" 1 очередь города Балхаш | 892 971 |
5 | "Реконструкция Набережной зоны городской пляж" 2 очередь города Балхаш | 1 902 436 |
6 | Разработка проектно-сметной документаций на "Строительство канализационных очистных сооружений города Балхаш" | 48 129 |
7 | Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам №7,8,9,10 расположенного по адресу: Карагандинская область, город Балхаш, микрорайон 10 | 502 203 |
8 | Разработка проектно-сметной документаций "Реконструкция и модернизация сетей для транспортировки дренажных, ливневых вод в городе Балхаш" | 108 000 |
9 | Реконструкция канализационных коллекторов города Балхаш | 2 600 000 |
10 | Разработка проектно-сметной документаций "Реконструкция внутригородских канализационных сетей города Балхаш" | 250 000 |
| Приложение 4 к решению Балхашского городского маслихата от 17 мая 2024 года № |
|
| Приложение 8 к решению Балхашского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №10/79 |
Перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2024 год
Функциональная группа | ||||
Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
1 | Жилищное хозяйство | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | |||
2 | Коммунальное хозяйство | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | |||
3 | Информационное пространство | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
075 | Строительство сетей связи | |||
12 | Транспорт и коммуникации | |||
1 | Автомобильный транспорт | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | |||
13 | Прочие | |||
9 | Прочие | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | |||
