Павлодарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Павлодарского районного маслихата "О Павлодарском районном бюджете на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 11/113 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 190738) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Павлодарский районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 525 335 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 864 256 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 24 564 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 021 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 2 635 494 тысячи тенге;
2) затраты – 4 607 002 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 62 100 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 132 912 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 70 812 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 143 767 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 143 767 тысяч тенге.";
2) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть в районном бюджете целевые текущие трансферты на 2024 год бюджетам сельских округов и села Ольгинка в следующих объемах:
1 868 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
414 547 тысяч тенге – на проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог населенных пунктов;
337 309 тысяч тенге – на проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов;
11 250 тысяч тенге – на организацию водоснабжения населенных пунктов;
40 067 тысяч тенге – на расходы в сфере культуры и спорта;
263 913 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".
3) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
| Председатель Павлодарского районного маслихата | Ж. Шугаев |
| Приложение к решению Павлодарского районного маслихата от 27 марта 2024 года № 15/135 |
|
| Приложение 1 к решению Павлодарского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 11/113 |
О Павлодарском районном бюджете на 2024 год (с изменениями)
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1. Доходы | 4 525 335 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 864 256 | |||||||
01 | Подоходный налог | 988 591 | |||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 81 310 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 907 281 | |||||||
03 | Социальный налог | 526 848 | |||||||
1 | Социальный налог | 526 848 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 308 676 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 308 676 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18 287 | |||||||
2 | Акцизы | 22 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 469 | |||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 796 | |||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 21 854 | |||||||
1 | Государственная пошлина | 21 854 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 23 587 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 062 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 983 | |||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 66 | |||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 13 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 384 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 384 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 16 118 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 16 118 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 021 | |||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 021 | |||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 021 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 2 635 494 | |||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 11 | |||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 11 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 635 483 | |||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 635 483 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2. Затраты | 4 607 002 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 463 937 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 248 418 | |||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 43 598 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 598 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 204 820 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 200 709 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 111 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 119 772 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 119 772 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 43 424 | |||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 212 | |||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 652 | |||||||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 71 713 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 771 | |||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 41 910 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 41 910 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 41 910 | |||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 053 837 | |||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 38 260 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 38 260 | |||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 1 015 577 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 51 718 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 963 859 | |||||||
02 | Оборона | 66 344 | |||||||
1 | Военные нужды | 14 540 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14 540 | |||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14 540 | |||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 51 804 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 51 804 | |||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 032 | |||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 50 772 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 514 456 | |||||||
1 | Социальное обеспечение | 54 838 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 54 838 | |||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 54 838 | |||||||
2 | Социальная помощь | 394 677 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 394 677 | |||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 7 857 | |||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 98 045 | |||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 068 | |||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 107 450 | |||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 180 257 | |||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 64 941 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 64 941 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 48 958 | |||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 670 | |||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 35 | |||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 13 278 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 340 672 | |||||||
1 | Жилищное хозяйство | 62 984 | |||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 226 | |||||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 226 | |||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 62 758 | |||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 13 304 | |||||||
010 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 22 000 | |||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 27 454 | |||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 241 520 | |||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 241 520 | |||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 194 080 | |||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 34 940 | |||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 12 500 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 168 | |||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 36 168 | |||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 36 168 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 666 535 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 202 488 | |||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 195 557 | |||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 195 557 | |||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 6 931 | |||||||
013 | Развитие объектов культуры | 6 931 | |||||||
2 | Спорт | 58 500 | |||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 20 000 | |||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 20 000 | |||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 38 500 | |||||||
014 | Развитие объектов спорта | 38 500 | |||||||
3 | Информационное пространство | 122 697 | |||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 20 627 | |||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 18 751 | |||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 876 | |||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 102 070 | |||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 102 070 | |||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 282 850 | |||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 47 700 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 21 799 | |||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 25 901 | |||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 235 150 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 52 776 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 166 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 77 884 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 104 324 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 85 991 | |||||||
6 | Земельные отношения | 43 553 | |||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 43 553 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 39 603 | |||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2 450 | |||||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1 500 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 42 438 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 42 438 | |||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 42 438 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 291 941 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 259 870 | |||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 259 870 | |||||||
043 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 72 786 | |||||||
044 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 187 084 | |||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 32 071 | |||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 32 071 | |||||||
046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 32 071 | |||||||
13 | Прочие | 193 438 | |||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 050 | |||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 1 050 | |||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 050 | |||||||
9 | Прочие | 192 388 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 36 653 | |||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 36 653 | |||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 155 735 | |||||||
025 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 155 735 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 2 076 | |||||||
1 | Обслуживание долга | 2 076 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 076 | |||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 2 076 | |||||||
15 | Трансферты | 981 612 | |||||||
1 | Трансферты | 981 612 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 981 612 | |||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 16 055 | |||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 117 920 | |||||||
038 | Субвенции | 786 528 | |||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 61 109 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 62 100 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 132 912 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 132 912 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 132 912 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 132 912 | |||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 132 912 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 70 812 | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 70 812 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 70 812 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 70 812 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -143 767 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 143 767 | ||||||||
7 | Поступления займов | 132 912 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 132 912 | |||||||
2 | Договоры займа | 132 912 | |||||||
16 | Погашение займов | 86 337 | |||||||
1 | Погашение займов | 86 337 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 86 337 | |||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 70 812 | |||||||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 15 525 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 97 192 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 97 192 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 97 192 | |||||||
