Павлодарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Павлодарского районного маслихата "О Павлодарском районном бюджете на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 11/113 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 190738) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Павлодарский районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 674 743 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 945 645 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 65 739 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 990 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 655 369 тысяч тенге;
2) затраты – 4 756 410 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 62 100 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 132 912 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 70 812 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 143 767 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 143 767 тысяч тенге.";
2) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть в районном бюджете целевые текущие трансферты на 2024 год бюджетам сельских округов и села Ольгинка в следующих объемах:
1 868 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
320 983 тысячи тенге – на проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог населенных пунктов;
334 215 тысяч тенге – на проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов;
11 250 тысяч тенге – на организацию водоснабжения населенных пунктов;
52 912 тысяч тенге – на расходы в сфере культуры и спорта;
261 436 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".
3) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
| Председатель Павлодарского районного маслихата | Ж. Шугаев |
| Приложение к решению Павлодарского районного маслихата от 6 августа 2024 года № 20/166 |
|
| Приложение 1 к решению Павлодарского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 11/113 |
О Павлодарском районном бюджете на 2024 год (с изменениями)
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1. Доходы | 4 674 743 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 945 645 | ||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 059 031 | ||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 151 310 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 907 721 | ||||||||||||
03 | Социальный налог | 537 797 | ||||||||||||
1 | Социальный налог | 537 797 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 308 676 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 308 676 | ||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18 287 | ||||||||||||
2 | Акцизы | 22 | ||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 469 | ||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 796 | ||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 21 854 | ||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 21 854 | ||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 65 739 | ||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 062 | ||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 983 | ||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 66 | ||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 13 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 518 | ||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 518 | ||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 57 159 | ||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 57 159 | ||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 990 | ||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 990 | ||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 990 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 2 655 369 | ||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 11 | ||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 11 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 655 358 | ||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 655 358 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
2. Затраты | 4 756 410 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 399 096 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 279 522 | ||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 44 771 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 598 | ||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 290 | ||||||||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 883 | ||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 234 751 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 225 694 | ||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 057 | ||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 120 365 | ||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 120 365 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 44 120 | ||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 109 | ||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 652 | ||||||||||||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 71 713 | ||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 771 | ||||||||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 42 030 | ||||||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 42 030 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 41 910 | ||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 120 | ||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 957 179 | ||||||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 38 260 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 38 260 | ||||||||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 918 919 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 51 718 | ||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 867 201 | ||||||||||||
02 | Оборона | 79 995 | ||||||||||||
1 | Военные нужды | 15 525 | ||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 15 525 | ||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 15 525 | ||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 64 470 | ||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 64 470 | ||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 032 | ||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 63 438 | ||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 516 456 | ||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 54 838 | ||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 54 838 | ||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 54 838 | ||||||||||||
2 | Социальная помощь | 404 890 | ||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 404 890 | ||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 7 857 | ||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 98 045 | ||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 068 | ||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 107 450 | ||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 190 470 | ||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 56 728 | ||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 56 728 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 48 974 | ||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 670 | ||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 19 | ||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 5 065 | ||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 395 711 | ||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 87 956 | ||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 226 | ||||||||||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 226 | ||||||||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 87 730 | ||||||||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 38 276 | ||||||||||||
010 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 22 000 | ||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 27 454 | ||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 271 587 | ||||||||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 271 587 | ||||||||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 213 907 | ||||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 45 180 | ||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 12 500 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 168 | ||||||||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 36 168 | ||||||||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 36 168 | ||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 661 903 | ||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 187 150 | ||||||||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 180 219 | ||||||||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 180 219 | ||||||||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 6 931 | ||||||||||||
013 | Развитие объектов культуры | 6 931 | ||||||||||||
2 | Спорт | 58 500 | ||||||||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 20 000 | ||||||||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 20 000 | ||||||||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 38 500 | ||||||||||||
014 | Развитие объектов спорта | 38 500 | ||||||||||||
3 | Информационное пространство | 122 697 | ||||||||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 20 627 | ||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 18 751 | ||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 876 | ||||||||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 102 070 | ||||||||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 102 070 | ||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 293 556 | ||||||||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 47 700 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 21 799 | ||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 25 901 | ||||||||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 245 856 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 52 776 | ||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 504 | ||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 77 884 | ||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 114 692 | ||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 85 871 | ||||||||||||
6 | Земельные отношения | 43 553 | ||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 43 553 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 39 603 | ||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2 450 | ||||||||||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1 500 | ||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 42 318 | ||||||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 42 318 | ||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 42 318 | ||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 411 936 | ||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 379 865 | ||||||||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 379 865 | ||||||||||||
043 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 93 642 | ||||||||||||
044 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 286 223 | ||||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 32 071 | ||||||||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 32 071 | ||||||||||||
046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 32 071 | ||||||||||||
13 | Прочие | 221 754 | ||||||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 050 | ||||||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 1 050 | ||||||||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 050 | ||||||||||||
9 | Прочие | 220 704 | ||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 36 653 | ||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 36 653 | ||||||||||||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 184 051 | ||||||||||||
025 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 184 051 | ||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 2 076 | ||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 2 076 | ||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 076 | ||||||||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 2 076 | ||||||||||||
15 | Трансферты | 981 612 | ||||||||||||
1 | Трансферты | 981 612 | ||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 981 612 | ||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 16 055 | ||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 117 920 | ||||||||||||
038 | Субвенции | 786 528 | ||||||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 61 109 | ||||||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 62 100 | |||||||||||||
Бюджетные кредиты | 132 912 | |||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 132 912 | ||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 132 912 | ||||||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 132 912 | ||||||||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 132 912 | ||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 70 812 | |||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 70 812 | ||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 70 812 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 70 812 | ||||||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -143 767 | |||||||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 143 767 | |||||||||||||
7 | Поступления займов | 132 912 | ||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 132 912 | ||||||||||||
2 | Договоры займа | 132 912 | ||||||||||||
16 | Погашение займов | 86 337 | ||||||||||||
1 | Погашение займов | 86 337 | ||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 86 337 | ||||||||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 70 812 | ||||||||||||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 15 525 | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 97 192 | ||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 97 192 | ||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 97 192 | ||||||||||||
