Келесский районной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Келесского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 21 декабря 2023 года №8-72-VIІІ следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Келесского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 12 191 073 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 627 317 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 131 785 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 293 954 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 138 017 тысяч тенге;
2) затраты – 13 418 937 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 471 950 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 612 872 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 140 922 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 699 814 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 699 814 тысяч тенге:
поступление займов – 1 919 659 тысяч тенге ;
погашение займов – 244 422 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 24 577 тысяч тенге.".
2. приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
| Председатель районного маслихата | Н.Шаулиев |
| Приложение 1 к решению Келесского районного маслихата от 22 апреля 2024 года №13-107-VIII |
|
| Приложение 1 к решению Келесского районного маслихата от 21 декабря 2023 года №8-72-VIII |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 12 191 073 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 627 317 | |||
01 | Подоходный налог | 1 277 028 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 56 150 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 220 878 | |||
03 | Социальный налог | 931 383 | |||
1 | Социальный налог | 931 383 | |||
04 | Hалоги на собственность | 255 453 | |||
1 | Hалоги на имущество | 255 346 | |||
5 | Единый земельный налог | 107 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 826 | |||
2 | Акцизы | 9 381 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 499 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 946 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 145 627 | |||
1 | Государственная пошлина | 145 627 | |||
2 | Неналоговые поступления | 131 785 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 9 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 394 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 394 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 131 380 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 131 380 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 293 954 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 293 954 | |||
1 | Продажа земли | 293 954 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 138 017 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 138 017 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 9 138 017 | |||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 13 418 937 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 191 601 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 317 175 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 58 498 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 56 588 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 910 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 258 677 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 248 677 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000 | |||
2 | Финансовая деятельность | 2 500 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 500 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 500 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 871 926 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 55 164 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 55 164 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 439 453 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 194 857 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 121 955 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 122 641 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 130 197 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 65 871 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 61 826 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 247 112 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 247 112 | |||
02 | Оборона | 56 000 | |||
1 | Военные нужды | 25 000 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 25 000 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 25 000 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 31 000 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 31 000 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 30 000 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 000 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 40 000 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 40 000 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 40 000 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 40 000 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 300 929 | |||
1 | Социальное обеспечение | 948 074 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 948 074 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 948 074 | |||
2 | Социальная помощь | 1 185 975 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 185 975 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 167 527 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 8 000 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 166 651 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 29 071 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 200 353 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 614 373 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 166 880 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 166 880 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 87 639 | |||
028 | Услуги для людей из группы риска, попавших в трудную ситуацию из-за насилия или угрозы насилия | 73 305 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 936 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 827 841 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 739 580 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 15 000 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 15 000 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 724 580 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 168 079 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 556 501 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 894 206 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 894 206 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 555 451 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 338 755 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 194 055 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 194 055 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 194 055 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 599 104 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 656 767 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 14 000 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 14 000 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 642 767 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 642 767 | |||
2 | Спорт | 309 840 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 500 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 500 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 309 340 | |||
006 | Подготовка членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта и их участие в областных спортивных соревнованиях | 299 340 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 000 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3 000 | |||
3 | Информационное пространство | 370 742 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 370 742 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 61 000 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 261 847 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 47 895 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 261 755 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 261 755 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 72 830 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 135 810 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 53 115 | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 496 005 | |||
1 | Топливо и энергетика | 153 872 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 153 872 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 153 872 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 342 133 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 342 133 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 342 133 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 142 858 | |||
6 | Земельные отношения | 45 478 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 45 478 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 45 478 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 97 380 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 97 380 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 97 380 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 74 160 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 74 160 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 74 160 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 39 510 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 33 770 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 880 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 596 401 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 596 401 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 596 401 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 320 000 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 276 401 | |||
За счет средств местного бюджета | 21 231 | ||||
13 | Прочие | 2 499 680 | |||
9 | Прочие | 2 499 680 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 415 367 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 100 915 | |||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 314 452 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 51 840 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 51 840 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 032 473 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі | 1 032 473 | |||
14 | Обслуживание долга | 220 | |||
1 | Обслуживание долга | 220 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 220 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 220 | |||
15 | Трансферты | 594 138 | |||
1 | Трансферты | 594 138 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 594 138 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 105 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 82 654 | |||
038 | Субвенции | 511 379 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 471 950 | ||||
Бюджетные кредиты | 612 872 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 612 872 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 612 872 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 612 872 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 612 872 | |||
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 140 922 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 140 922 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 140 922 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 140 922 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 699 814 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 699 814 | ||||
Поступления займов | 1 919 659 | ||||
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
7 | Поступления займов | 1 919 659 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 1 919 659 | |||
2 | Договоры займа | 1 919 659 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 1 919 659 | |||
16 | Погашение займов | 244 422 | |||
1 | Погашение займов | 244 422 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 244 422 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 140 922 | |||
022 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 103 500 | |||
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 24 577 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 24 577 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 24 577 | |||
