О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1218

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 2211

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1218 «Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы» следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе «3. Стратегические направления деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»:
в подразделе «Стратегические направления, цели развития и ключевые индикаторы деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»:
в таблице:
в Стратегическом направлении 1. «Управление риском потери (отсутствия) работы»:
в Цели 1.3.:
строку «содействие в трудоустройстве с учетом реализации мероприятий Дорожной карты (совместно с МИО);» изложить в следующей редакции:
«

содействие в трудоустройстве с учетом реализации мероприятий Дорожной карты (совместно с МИО);	Численность трудоустроенных граждан, тыс. чел.	211,2	215,4	430,1	354,1	228,6
	в том числе: женщины	106,3	102,8	176,8	106,8	108,8
	молодежь	61,7	72,3	129,3	99,2	116,2
	в рамках «Дорожной карты»			246,4	130,0
	в том числе: женщины			70,7	21,7
	молодежь			51,7	17,3

»;

в графе «2009 г.» строки «воспитанники детских домов и дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет;» цифры «61,3», «32,3» заменить соответственно цифрами «82,2», «43,4»;
в графе «2009 г.» строки «одинокие, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и др.;» цифры «34,4» заменить цифрами «48,0»;
в графах «2009 г.», «2010 г.» строки «увеличение максимального периода социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования» цифры «136,4», «136,4» заменить соответственно цифрами «60,0», «60,0»;
в Стратегическом направлении 2. «Управление риском нарушения трудовых прав»:
в Цели 2.1.:
в графе «2009 г.» строки «2.1.2. Разработка и внедрение современных стандартов труда» цифры «44», «9» заменить соответственно цифрами «30», «3»;
в графах «2009 г.», «2010 г.», «2011 г.» строки «2.1.3. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности» цифры «1350», «1300», «1200», «510», «490», «470» заменить соответственно цифрами «325», «320», «310», «74», «72», «70»;
в Цели 2.2.:
в графе «2009 г.» строки «2.2.3. Повышение социальной ответственности бизнеса» цифру «400» заменить цифрой «230»;
в Стратегическом направлении 3. «Управление миграционными процессами»:
в Цели 3.2.:
в графе «Показатели» строки «3.2.1. Упорядочение процессов внутренней трудовой миграции (совместно с МСХ, МЭМР, МИТ, МОН, МТК, акимы областей, городов Алматы и Астаны» предложения «Установление квоты внутренней миграции (2009 г.)» и «Вовлечение граждан Казахстана, проживающих в неблагополучных территориях страны, в реализацию Программы «Нурлы-Кош»(2009 - 2011 гг.)» исключить;
в Стратегическом направлении 4. «Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков»:
в Цели 4.1.:
в графах «2009 г.», «2010 г.» строки «4.1.6. Обеспечение эффективной системы организации социальных выплат» цифры «10», «32» заменить соответственно цифрами «80», «90»;
в Цели 4.3.:
в графе «2009 г.» строки «Совершенствование системы предоставления специальных социальных услуг» цифру «4» заменить цифрой «1»;
в графе «Показатели» строки «4.3.1. Создание правовых основ предоставления специальных социальных услуг» цифры «2009 г.» заменить цифрами «2009-2011 гг.»;
в графе «2009 г.» строки «4.3.2. Привлечение НПО и бизнес структур к оказанию специальных социальных услуг» цифру «9» заменить цифрой «3»;
в Стратегическом направлении 5. «Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума»:
в Цели 5.1.:
в графе «Показатели» строки «5.1.1. Совершенствование методики определения величины прожиточного минимума» пункт «2. Проведение совместных научных исследований с Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан по совершенствованию методики определения прожиточного минимума в соответствии с реальными изменениями состава минимальной потребительской корзины (2009 г.)» исключить;
в Цели 5.2.:
в графе «2009 г.» строки «Содействие снижению уровня бедности» цифры «12,0» заменить цифрами «13,2»;
раздел 6 «Перечень бюджетных программ» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Приложение к
постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2009 года № 2211

6. Перечень бюджетных программ

Свод бюджетных расходов на 2009 - 2011 годы

Республиканский бюджет
Администратор программ Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан

Функц. группа	Под- функция	Прог- рамма	Показатели	2007 год		Уточ- ненный бюджет на 2008 год	Прогноз на
				факти- ческое испол- нение	кассо- вое испол- нение		2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3		6	7	8	9	10	11
I. Действующие программы, из них:				462 369 031	462 510 240	566 500 184	682 064 405	800 528 683	998 507 911
1. Текущие бюджетные программы				461 138 397	461 279 605	563 584 689	676 178 651	798 697 233	998 507 911
6			Социальное обеспечение и социальная помощь	433 528 321	433 661 795	535 466 119	644 431 275	758 215 040	952 144 791
	1		Социальное обеспечение	410 332 855	410 343 158	501 981 531	611 209 426	713 242 405	903 926 512
		002	Пенсионная программа	293 152 783	293 154 278	363 609 000	454 231 109	545 090 230	721 081 605
		003	Государственные социальные пособия	73 21 8069	73 218 332	92 246 990	105 870 902	108 446 712	117 012 743
		004	Специальные государственные пособия	41 019 168	41 027 358	41 719 001	45 344 032	52 590 309	57 431 849
		017	Государственные специальные пособия	2 942 835	2 943 190	4 406 540	5 763 383	7 115 154	8 400 315
	2		Социальная помощь	23 195 466	23 318 637	33 484 588	33 221 849	44 972 635	48 218 279
		005	Пособие на погребение	1 714 139	1 837 082	1 980 107	2 061 455	2 084 348	2 247 716
		007	Государственные пособия семьям, имеющим детей	16 723 302	16 723 500	27 900 021	30 336 875	42 703 496	45 912 916
		008	Единовременные государственные денежные компенсации пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне	4 682 498	4 682 512	3 559 358	781 147	156 771	34 187
		010	Единовременная денежная компенсация реабилитированным гражданам-жертвам массовых политических репрессий	75 261	75 277	45 102	42 372	28 020	23 460
		11	Единовременные выплаты родителям, усыновителям, опекунам погибших, умерших военнослужащих	266	266	0	0	0	0
	9		Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	27 610 076	27 617 810	28 118 570	31 747 376	40 482 193	46 363 120
		001	Услуги по организации деятельности в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения	1 625 698	1 631 875	1 630 703	2 057 542	2 553 811	3 203 619
		006	Оказание социальной помощи оралманам	11 450 450	11 451 960	12 131 736	13 027 595	18 843 794	20 308 742
		009	Материально- техническое оснащение МТСЗН	348 636	348 636	199 044	31 865	79 969	73 966
		012	Услуги по прикладным научным исследованиям в области охраны труда	61 325	61 325	65 618	76 745	90 178	109 002
		013	Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий	8 210 718	8 210 718	9 298 074	11 479 291	13 771 623	17 037 348
		014	Услуги по информационно- аналитическому обеспечению по базе занятости и бедности	64 757	64 757	66 226	73 485	84 590	99 571
		016	Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство в случае прекращения функционирования юридического лица	1 267 424	1 267 424	1 500 000	1 000 000	700 000	700 000
		018	Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения	0	0	15 243	212 012	535 254	1 084 095
		20	Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума	0	0	2 785 500	3 280 631	3 301 581	3 315 240
		21	Целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской области на погашение оставшейся части задолженности по заработной плате работников ГАО «Карметкомбинат», образовавшейся до ноября 1995 года	0	0	100 000	0	0	0
		22	Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций социальной защиты населения	3 309	3 309	0	0	0	0
		023	Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам протезно-ортопе- дической помощи	26 829	26 829	21 448	17 914	22 265	27 807
		027	Переселение на историческую родину и социальная защита оралманов	134 106	134 152	44 467	71 954	129 274	124 841
		028	Материально- техническое оснащение организаций социальной защиты на республи- канском уровне	0	0	0	379 779	303 516	246 099
		052	Изучение актуальных проблем в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения	0	0	40 000	38 563	66 338	32 790
		053	Создание Государственной аннуитетной компании	0	0	220 511	0	0	0
		9	Целевые трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для осуществления выплаты государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей	3 816 000	3 816 000	0	0	0	0
		30	Целевые трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление специалистов жестового языка, индивидуального помощника инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	600 825	600 825	0	0	0	0
2. Бюджетные программы развития				1 230 635	1 230 635	2 915 495	5 885 754	1 831 450	0
		015	Развитие информационной системы Государственного центра по выплате пенсий	723 635	723 635	0	0	0	0
		019	Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения	507 000	507 000	2 915 495	5 885 754	1 831 450	0
II. Программы, предлагаемые к разработке, из них:				0	0	0	130 835 941	12 719 016	20 752 685
1. Текущие бюджетные программы				0	0	0	130 505 891	8 642 178	16 155 332
		001	Проведение ежегодного конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз»	0	0	0	36 995	40 324	43 953
		015	Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на введение стандартов социальных услуг	0	0	0	936 694	2 395 144	8 222 014
		022	Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на размещение госсоцзаказа в неправительствен- ном секторе	0	0	0	165 120	541 603	915 050
		024	Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях	0	0	0	151 100	584 532	1 179 070
		025	Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях	0	0	0	4 189 900	5 080 575	5 795 245
		031	Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики	0	0	0	7 600 440	0	0
		115	Обеспечение занятости населения в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров	0	0	0	117 425 642	0	0
2. Бюджетные программы развития				0	0	0	330 050	4 076 838	4 597 353
		019	Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения	0	0	0	0	3 407 730	3 975 685
		011	Создание единой информационной системы социально- трудовой сферы	0	0	0	330 050	669 108	621 668
Всего расходов, из них:				462 369 031	462 510 240	566 500 184	812 900 346	813 247 699	1 019 260 596
Текущие бюджетные программы				461 138 397	461 279 605	563 584 689	806 684 542	807 339 411	1 014 663 243
Бюджетные программы развития				1 230 635	1 230 635	2 915 495	6 215 804	5 908 288	4 597 353

Руководитель государственного учреждения ______________
Гл. бухгалтер (начальник ФЭО) _________________________

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	001 «Услуги по организации деятельности уполномоченного органа в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения»
Описание	Содержание аппаратов Министерства и его территориальных органов; обеспечение соблюдения конституционных гарантий в социально-трудовой сфере; реализация единой социальной политики; осуществление управления трудовой миграцией; проведение лицензирования вывоза рабочей силы; государственный надзор за соблюдением трудового и социального законодательства; контроль качества оказания социальных услуг; разработка и реализация целевых и международных программ в социально-трудовой сфере; создание единого информационного обеспечения.
Стратеги- ческое направление	1. Управление риском потери (отсутствия) работы. 2. Управление риском нарушения трудовых прав. 3. Управление миграционными процессами. 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков. 5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума
Цели	1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. 1.2. Развитие трудовых ресурсов. 1.3. Содействие эффективной занятости. 2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав. 2.2. Развитие системы защиты трудовых прав. 3.1. Предупреждение риска неуправляемой миграции. 3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения. 4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат. 4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным основаниям. 4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг. 5.1. Реализация государственных гарантий минимальных доходов. 5.2. Содействие снижению уровня бедности.
Задачи	1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда. 1.1.2. Стимулирование формализации занятости. 1.1.3. Повышение информированности населения по вопросам занятости населения. 1.2.1. Повышение качества рабочей силы. 1.3.1. Расширение занятости в отраслях с высокой добавленной стоимостью. 1.3.2. Содействие в трудоустройстве. 1.3.3. Обеспечение занятости целевых групп населения, в том числе: - малообеспеченные; - молодежь в возрасте до 21 года; - воспитанники детских домов и дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет; - одинокие, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и др. 2.1.1. Разработка и внедрение современных стандартов безопасности и охраны труда. 2.1.2. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности. 22.1. Совершенствование системы нормирования труда. 2.2.2. Поэтапное совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной сферы. 2.2.3. Повышение социальной ответственности бизнеса. 2.2.4. Ужесточение контроля за соблюдением трудового законодательства. 3.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования миграции населения. 3.1.2. Ужесточение контроля за соблюдением миграционного законодательства. 3.1.3. Проведение информационно-разъяснительной работы среди представителей казахской диаспоры в зарубежных странах. 3.2.1. Упорядочение процессов внутренней трудовой миграции (совместно с заинтересованными органами). 3.2.2. Упрощение процедур привлечения высококвалифицированной ИРС в приоритетные отрасли экономики. 3.2.3. Расселение оралманов, с учетом интересов социально-экономического развития регионов. 3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов. 4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат. 4.1.2. Совершенствование параметров системы пенсионного обеспечения. 4.1.3. Принятие мер по обеспечению сохранности обязательных пенсионных взносов в НПФ. 4.1.4. Совершенствование администрирования накопительной пенсионной системы. 4.1.5. Обеспечение своевременности поступлений обязательных пенсионных взносов в НПФ. 4.2.1. Совершенствование параметров системы обязательного социального страхования. 4.2.2. Содействие обеспечению своевременности поступлений обязательных социальных отчислений в ГФСС. 4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения. 4.3.1. Создание организационных и правовых основ предоставления социальных услуг. 4.3.2. Привлечение НПО и бизнес структур к оказанию социальных услуг. 4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг. 5.1.1. Совершенствование методики определения величины прожиточного минимума. 5.1.2. Повышение минимального размера пенсионной выплаты. 5.1.3. Повышение минимального размера заработной платы. 5.2.1. Содействие трудоустройству малообеспеченного населения. 5.2.2. Повышение размеров детских и семейных пособий. 5.2.3. Обеспечение адресности оказываемой социальной помощи.
1. Мониторинг, координация, стратегическое, методическое и методологическое обеспечение в сфере труда, занятости, миграции и социальной защиты населения
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Ориентировочное количество разработанных стратегических документов (законы, гос. программы)	шт.			6	3	2
	Ориентировочное количество разработанных и внедренных иных нормативно-право- вых актов	ед.	61	30	29	22	25
	Ориентировочное количество согласованных типовых норм и нормативов	ед.	43	44	30	45	55
	Ориентировочное количество пересмотренных выпусков ЕТКС, КС и квалификационных характеристик должностей служащих	ед.	2	7	10	12	12
	Ориентировочное количество разработанных методических рекомендаций по вопросам социально- трудовой сферы	ед.	1	2	2	2	2
	Ориентировочное количество отчетов, справок, представленных для руководства Министерства, Правительства и Администрации Президента	шт.	610	643	678	702	723
	Ориентировочное количество подписантов, присоединившихся к Соглашению по продвижению принципов Глобального договора ООН в сфере трудовых отношений	кол-во пред- приятий	-	300	230	450	500
	Проведение конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз»	ед.	1	1	1	1	1
	Мониторинг реализации нормативно- правовых актов	ед.	13	13	13	13	13
	Ориентировочное количество совещаний, семинаров, конкурсов	шт.	11	15	18	23	25
Показатели качества	X	X	X	X	X	X	X
Показатели эффективности	X	X	X	X	X	X	X
Показатели результата	Обеспечение реализации государственной политики в области труда, занятости, миграции и социальной защиты населения
2. 0беспечение государственного контроля в сфере труда, занятости и социальной защиты населения
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Ориентировочное количество объектов, аттестованных по условиям труда	ед.	7335	8000	9500	11000	12500
	Охват проверками ГИТ предприятий (от общей численности предприятий)	%	8	8	9	10	11
	Доля предприятий охваченных системой коллективно- договорных отношений (от общей численности действующих предприятий)	%	12	15	20	25	30
	Ориентировочное количество назначенных пенсионных и социальных выплат	тыс.чел.	293,2	308,7	315	331	340
	Охват проверками дел получателей пенсионных и социальных выплат (от общего числа назначенных выплат)	%	1,1	1,5	2,5	3	3,5
	Ориентировочное количество лиц, впервые признанных инвалидами	тыс. чел	43,2	42,6	42,1	41,6	41
	Ориентировочное количество разработанных индивидуальных программ реабилитации инвалидов	тыс.ед.	263,1	263	263,5	264	264
	Охват проверками работы низовых отделов МСЭ (от общего числа отделов МСЭ по РК)	%	13	13,5	14	15	16
	Ориентировочное количество выполненных индивидуальных программ реабилитации (к общему количеству ИПР)	%	63,8	64,5	65	65,5	66
	Ориентировочное количество обращений физических и юридических лиц	ед.	2400	13200	6600	3000	1200
Показатели качества	X	X	X	X	X	X	X
Показатели эффективности	X	X	X	X	X	X	X
Показатели результата	Улучшение условий труда работников, обеспечение трудовых прав и гарантий. Увеличение уровня устраненных нарушений трудового законодательства. Повышение качества услуг по назначению пенсионных и социальных выплат, снижение числа жалоб и заявлений получателей пенсионных и социальных выплат. Улучшение показателя полной и частичной реабилитации инвалидов.
3. Обеспечение реализации государственной миграционной политики по вопросам приема, обустройства, первичной адаптации оралманов, контроля за соблюдением законодательства о миграции населения
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Ориентировочное количество обращений оралманов по включению в квоту	тыс. сем.	30	30	40	40	40
	Ориентировочное количество информационных материалов для распространения среди представителей казахской диаспоры в зарубежных странах	ед.	200	200	500	500	500
	Ориентировочное количество оралманов, охваченных услугами первичной адаптации	чел.	-	673	1220	2340	2340
	Ориентировочное количество проверяемых лицензиаров, осуществляющих деятельность, связанную с вывозом рабочей силы за границу	ед.	-	7	20	24	30
	Ориентировочное количество проверяемых местных исполнительных органов по соблюдению Правил выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы	ед.	7	16	16	16	16
Показатели качества	X	X	X	X	X	X	X
Показатели эффективности	X	Х	X	X	X	X	X
Показатели результата	Удельный вес оралманов в общей численности иммигрантов, переселившихся на постоянное проживание	%	90	91	92	93	94
	Выполнение квоты иммиграции	%	100	100	100	100	100
	Выполнение всеми лицензиарами требований, содержащихся в лицензии
	Ввоз иностранной рабочей силы в пределах установленной квоты
4. Обеспечение функционирования, организация планирования деятельности Министерства. Развитие международного сотрудничества.
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Ориентировочное количество отчетов по программным, стратегическим документам	ед.	62	51	45	40	35
	Ориентировочное количество разработанных стандартов и регламентов оказываемых государственных услуг	ед.	10	3	5	8	10
	Ориентировочное количество отчетов о финансовой, оперативной деятельности Министерства	ед.	73	87	87	87	87
	Ориентировочное количество экспертиз разработанных нормативно правовых актов Министерством	ед.	70	25	70	70	70
	Ориентировочное количество сотрудников прошедших повышение квалификации, обучение государственному и английскому языку	чел.	745	661	509	509	509
	Ориентировочное количество подписанных международных меморандумов, договоров (соглашений) с уполномоченными органами иностранных государств и международными организациями	ед.	4	4	6	8	10
	Ориентировочное количество внутренних проверок подведомственных организаций	ед.	19	14	10	15	15
	Ориентировочное количество разработанных технических документов (технических спецификаций, технических заданий)	ед.	3	8	15	23	31
Показатели качества	X	X	X	X	X	X	X
Показатели эффективности	X	X	X	X	X	X	X
Показатели результата	Улучшение системы планирования Министерства, нацеленного на достижение конечных результатов. Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ Министерства. Формирование профессионального аппарата.
	Обеспечение функционирования деятельности аппарата Министерства
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 631 875	1 630 703	2 094 537	2 594 135	3 247 572

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	002 «Пенсионная программа»
Описание	Выплата: - базовых пенсионных выплат; - солидарных пенсий; - надбавок к пенсиям граждан пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
Стратегическое направление	4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат, 4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным основаниям
Задачи	4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Среднегодовая численность получателей:	чел.	3 287 179	3 298 048	3 326 988	3 353 721	3 388 087
	- базовой пенсионной выплаты		1 654 337	1 664 229	1 680 884	1 688 475	1 705 929
Показатели количества	- солидарной пенсии	чел.	1 632 687	1 633 762	1 646 104	1 664 961	1 681 873
	- надбавок к пенсиям граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне		155	57	285	285	285
Показатели качества	Снижение количества жалоб и обращений со стороны получателей	% к пред. году	-		80	70	60
Показатели эффективности	Средний размер базовой пенсионной выплаты	тенге	3000	4810	5487	5819	7820
	Средний размер солидарных пенсий	тенге	10823	13647	17367	21381	27796
Показатели результата	Своевременная и полная выплата пенсий и пособий
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	293 154 278	363 609 000	454 231 109	545 090 230	721 081 605

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	003 «Государственные социальные пособия»
Описание	Выплата государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, по возрасту.
Стратегическое направление	4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат; 4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным основаниям
Задачи	4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Среднегодовая численность получателей госсоцпособий:	чел.	633 506	639 890	654 563	642 005	635 461
	по инвалидности		404 540	414 619	432 268	419 906	417 165
	по случаю потери кормильца		216 839	211 346	206 310	209 049	205 176
	по возрасту		12 127	13 925	15 985	13 050	13 120
Показатели качества	Снижение количества жалоб и обращений со стороны получателей	% к пред. году	-	-	80	70	60
Показатели эффективности	Средний размер госсоцпособий по инвалидности от общего заболевания, в т.ч.	тенге
	1 группа		12051	16354	18655	19968	21764
	2 группа		9393	12747	14540	15563	16963
	3 группа		6557	8899	10151	10865	11842
	по случаю потери кормильца, в т.ч.
	при 1 иждивенце		5848	7937	9053	9690	10562
	при 2 иждивенцах		10102	13709	15637	16737	18243
	при 3 иждивенцах		12494	16955	19341	20702	22564
	при 5 иждивенцах		13735	18639	21261	22757	24805
	по возрасту		4 431	6 013	6 859	7 341	8 002
Показатели результата	Своевременная и полная выплата госсоцпособий
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	73 218 332	92 246 990	105 870 902	108 446 712	117 012 743

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	004 «Специальные государственные пособия»
Описание	Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным категориям граждан в виде выплат специальных государственных пособий взамен натуральных льгот
Стратегическое направление	5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума
Цель	5.2. Содействие снижению уровня бедности
Задачи	5.2.3. Обеспечение адресности оказываемой социальной помощи
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Среднегодовая численность получателей спецгоспособий	чел.	1 119 960	1 139 716	1 159 975	1 239 541	1 247 873
Показатели качества	X	%	106	107	109	108	107,5
Показатели эффективности	Отношение среднего размера СГП к величине непродовольствен- ной части ПМ:	%
	- инвалидов 1 и 2 группы		43	34	34	34	34
	- инвалидов 3 группы		19	15	15	15	15
	- дети инвалидов до 16 лет		29	22	22	22	22
	- многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка» и «Кумис алка» и многодетные семьи		122	95	95	95	95
Показатели результата	Своевременная и полная выплата спецгоспособий
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	41 027 358	41 719 001	45 344 032	52 590 309	57 431 849

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	005 «Пособие на погребение»
Описание	Выплата пособий: на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ; на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий.
Стратегическое направление	4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат; 4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты трудоспособности, потеря кормильца и по иным законодательно предусмотренным основаниям
Задачи	4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Среднегодовая численность получателей:	чел.	93 272	106 152	97 131	96 118	96 465
	на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ		76 906	87 361	79 578	79 351	79 101
	на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий		16 366	18 791	17 553	16 767	17 364
Показатели качества	Снижение количества жалоб и обращений со стороны получателей	% к пред. году	-		80	70	60
Показатели эффективности	Средний размер пособий:	тенге
	на погребение участников и инвалидов ВОВ		38 220	40 880	45 360	48 125	51 730
	на погребение пенсионеров, получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий		16 380	17 520	19 440	20 625	22 170
Показатели результата	Своевременная и полная выплата пособий
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 837 082	1 980 107	2 061 455	2 084 348	2 247 716

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	006 «Оказание социальной помощи оралманам»
Описание	Содействие росту численности населения Республики за счет миграционных процессов и созданию условий для интеграции оралманов в новые общественные условия
Стратегическое направление	3. Управление миграционными процессами
Цель	3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения.
Задачи	3.2.3. Расселение оралманов, с учетом интересов социально-экономического развития регионов
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Квота иммиграции оралманов	тыс. семей	15	15	20	20	20
Показатели качества	Х
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Удельный вес оралманов в общей численности иммигрантов	%	90	91	92	93	94
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	11 451 960	12 131 736	13 027 595	18 843 794	20 308 742

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	007 «Государственные пособия семьям, имеющим детей»
Описание	Социальная поддержка семей, имеющих детей в виде выплат: 1) единовременного пособия на рождение ребенка 2) пособия по уходу за ребенком до одного года 3) пособия родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов
Стратегическое направление	5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума
Цель	5.2. Содействие снижению уровня бедности
Задачи	5.2.2. Повышение размеров детских и семейных пособий
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Среднегодовая численность получателей государствен- ных пособий:	чел.	467 183	491 782	495 621	548 416	548 329
	- на рождение ребенка	чел.	258 332	350 780	351 582	323 696	323 946
	- по уходу за ребенком до одного года	чел.	208 851	141 002	144 039	176 448	175 532
	- родителей, опекунов, воспитывающих детей- инвалидов	чел.	-	-	-	48 272	48 851
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Размеры пособий на рождение ребенка, в % к предыдущему году	%	106	214	111	117	107,5
	Размеры пособий по уходу за ребенком до одного года, в % к предыдущему году		106	107	111	132	107,5
Показатели результата	Своевременная и полная выплата пособий для детей
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	16 723 500	27 900 021	30 336 875	42 703 496	45 912 916

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	008 «Единовременные государственные денежные компенсации пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»
Описание	Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате единовременных государственных денежных компенсаций пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
Стратегическое направление	4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным основаниям
Задачи	4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Среднегодовая численность:	чел.	289 724	228 366	51 697	17 408	5 737
	- пенсионеров и получателей государственных социальных пособий	чел.	9 843	4 110	1 128	376	213
	- работающего и неработающего населения, проживающего и проживавших в зонах чрезвычайного и максимального радиационного рисков с 1949 по 1990 годы	чел.	279 881	224 256	50 569	17 032	5 524
Показатели качества	X
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся граждан из числа граждан, пострадавших вследствие ядерного испытания на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, жертв массовых политических репрессий
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	4 682 512	3 559 358	781 147	156 771	34 187

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	009 «Материально-техническое оснащение Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»
Описание	Материально-техническое оснащение и информационно-техническое обеспечение центрального аппарата и территориальных органов министерства
Стратегическое направление	Управление: - риском потери (отсутствия) работы; - риском нарушения трудовых прав; - миграционными процессами; - риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков; - риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума.
Цель	Материально-техническое оснащение, информационно-техническое обеспечение центрального аппарата и территориальных органов министерства в целях качественного и эффективного исполнения возложенных на них функций.
Задачи	Повышение уровня материально-технической оснащенности и поддержка информационных систем
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Ориентировочное количество приобретенных автотранспортных средств	шт.			0	6	0
	Ориентировочное количество приобретенной вычислительной и информационной техники	шт.			561	470	741
	Ориентировочное количество приобретенной офисной мебели	шт.			0	370	235
Показатели качества	X
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Уровень оснащения государственного органа в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения:	%
	- материально- техническое		60	77	77	80	85
	- информационно- техническое		60	70	80	90	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	348 636	199 044	31 865	79 969	73 966

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	010 «Единовременная денежная компенсация реабилитированным гражданам-жертвам массовых политических репрессий»
Описание	Выполнение государством обязательств прошлых лет по выплате единовременных государственных денежных компенсаций реабилитированным гражданам, признанным жертвами массовых политических репрессий
Стратегическое направление	4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным основаниям
Задачи	4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Среднегодовая численность реабилитированных граждан	чел.	2 047	735	990	600	460
Показатели качества	X
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Полный охват выплатой единовременной денежной компенсацией обратившихся граждан из числа граждан, пострадавших вследствие ядерного испытания на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, жертв массовых политических репрессий
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	75 277	45 102	42 372	28 020	23 460

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	011 «Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы»
Описание	Создание единой информационной системы социально-трудовой сферы в целях интеграции с программой «Е-Правительство»
Стратегическое направление	1. Управление риском потери (отсутствия) работы;
Цель	1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы;
Задачи	1.1.3. Повышение информированности населения по вопросам занятости
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Ориентировочное количество интегрированных баз данных	шт.		8	15	23	31
Показатели качества	Ориентировочное количество разработанных баз данных	шт.	3	5	7	8	8
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Сокращение времени оказания государственных услуг по назначению пенсий и пособий	дней	10	10	10	10	5
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0	0	330 050	669 108	621 668

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	012 «Услуги по прикладным научным исследованиям в области охраны труда»
	Проведение научно-исследовательских работ в области безопасности и охраны труда, рынка труда
Стратегическое направление	2. Управление риском нарушения трудовых прав
Цель	2.1. Предупреждение риска нарушения трудовых прав
Задачи	2.1.1. Разработка и внедрение современных стандартов безопасности и охраны труда
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Ориентировочное количество завершенных НИР	шт.	10	8	9	9	9
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Х
Показатели результата	Количество предприятий, на которых внедрены результаты НИР	шт.	11	12	14	16	17
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	61 325	65 618	76 745	90 178	109 002

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	013 «Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий»
Описание	Осуществление своевременных и полных выплат пенсий и пособий
Стратегическое направление	4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат
Задачи	4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат 4.1.2. Совершенствование параметров системы пенсионного обеспечения 4.1.5. Обеспечение своевременности поступлений обязательных пенсионных взносов
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Среднемесячное количество получателей пенсий и всех видов пособий	чел	5 326 831	5 340 504	5 442 721	5 498 354	5 551 943
Показатели качества	Сроки назначения и выплат пенсий и пособий	дней	10	10	10	10	5
	Количество жалоб и обращений населения	% к пред. году	-	60,0	50,0	40,0	30,0
Показатели эффективности	Удельный вес административных затрат ГЦВП в общем объеме обслуживаемых финансовых потоков	%	1,03	0,93	0,90	0,89	0,85
Показатели результата	Своевременность: - выплаты пенсий и пособий; - переводов обязательных пенсионных взносов и пенсионных накоплений в НПФ; - социальных отчислений в ГФСС	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	8 210 718	9 298 074	11 479 291	13 771 623	17 037 348

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	014 «Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе занятости и бедности»
Описание	Совершенствование информационных баз данных занятости и бедности
Стратегическое направление	1. Управление риском потери (отсутствия) работы
Цель	1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы
Задачи	1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Ориентировочное количество обрабатываемой информации	шт.	5 159	5 581	5 800	5 900	6 000
Показатели качества	Достоверность и полнота представленной информации
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Обеспечение министерства качественными аналитическими материалами для принятия решения.
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	64 757	66 226	73 485	84 590	99 571

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	015 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на введение стандартов социальных услуг»
Описание	Предупреждение различных социальных рисков, использование социальных услуг в качестве одного из факторов социальной безопасности населения.
Стратегическое направление	4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг
Задачи	4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Х
Показатели результата	Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0	0	936 694	2 395 144	8 222 014

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	016 «Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство, в случае прекращения деятельности юридического лица»
Описание	Выполнение обязательств государства по возмещению вреда потерпевшим, в случае прекращения деятельности юридического лица
Стратегическое направление	2. Управление риском нарушения трудовых прав
Цель	2.2. Развитие системы защиты трудовых прав
Задачи	2.2.4. Ужесточение контроля за соблюдением трудового законодательства
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Ориентировочное количество судебных исков, по которым осуществлена выплата	исп. лист	827	978	978	881	783
Показатели качества	X
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Своевременность и адресность выплаты	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	1 267 424	1 500 000	1 000 000	700 000	700 000

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	017 «Государственные специальные пособия»
Описание	Выплата государственных специальных пособий по списку № 1, № 2
Стратегическое направление	4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат, 4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным основаниям
Задачи	4.2.3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям населения
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Среднегодовая численность получателей:	чел.	22 473	33 638	42 317	50 104	55 051
	- госспецпособий:
	а) по Списку № 1		22 473	25 200	26 837	30 390	33 230
	б) по Списку № 2		0	8 458	15 480	19 714	21 821
Показатели качества	Снижение количества жалоб и обращений со стороны получателей	% к пред. году	-		80	70	60
Показатели эффективности	Средний размер госспецпособий:	тенге
	а) по Списку № 1	тенге	10 151	10 512	11 664	12 375	13 302
	б) по Списку № 2	тенге	0	9 344	10 368	11 000	11 824
Показатели результата	Своевременная и полная выплата пенсий и пособий
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2 943 190	4 406 540	5 763 383	7 115 154	8 400 315

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения»
Описание	Содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения: в 2009 году - 4 ед., в 2010 году - 4 ед., в 2011 году - 3 ед.
Стратегическое направление	4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг
Задачи	4.3.3. Обеспечение доступности соцуслуг
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы
Показатели качества	X
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0	15 243	212 012	535 254	1 084 095

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	019 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения»
Описание	Программой предусматривается строительство: - медико-социальных учреждений - 5 шт.; - центра реабилитации инвалидов - 1 шт.; - центра адаптации и интеграции оралманов - 1 шт.
1. Услуги по социальному обслуживанию нуждающихся граждан и первичной адаптации оралманов
Стратегическое направление	3. Управление миграционными процессами 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения 4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг
Задачи	3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов 4.3.3. Обеспечение доступности соцуслуг
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Х
Показатели результата	Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	507 000	2 915 495	5 885 754	5 239 180	3 975 685

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	020 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума»
Описание	Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности, а также семей, имеющих детей до 18 лет, с доходами ниже стоимости продовольственной корзины.
Стратегическое направление	5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума
Цель	5.2. Содействие снижению уровня бедности
Задачи	5.2.2. Повышение размеров детских и семейных пособий; 5.2.3. Обеспечение адресности оказываемой социальной помощи
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы
Показатели качества	X
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0	2 785 500	3 280 631	3 301 581	3 315 240

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	022 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе»
Описание	Размещение госсоцзаказа в негосударственном секторе на оказание соцуслуг
Стратегическое направление	4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг
Задачи	4.3.2. Привлечение НПО и бизнес структур на оказание соцуслуг в негосударственном секторе
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы
Показатели качества	Х
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0	0	165 120	541 603	915 050

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	023 «Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам протезно-ортопедической помощи»
Описание	Разработка технической документации на новые виды изделий для протезно-ортопедических предприятий; проведение опытно-экспериментальных работ по протезированию инвалидов со сложными, особо сложными и типичными формами увечья
Стратегическое направление	4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг
Задачи	4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	1. Разработка нормативных документов в области протезостроения для протезно-ортопеди- ческих предприятий. Гармонизация стандартов с международными стандартами ИСО.	шт.	0	9	2	0	0
	2. Разработка технической документации на новые виды изделий для протезно- ортопедических предприятий	шт.	5	12	12	12	12
	3. Ориентировочное количество методических рекомендаций в области протезирования, протезостроения и ортопедии	шт.	11	16	20	20	20
	4. Ориентировочное изготовление комплектующих: - коленные модули - стопы	шт.	0	20 30	40 50	80 100	100 200
Показатели качества	X
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Повышение реабилитационного потенциала инвалидов
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	26 829	21 448	17 914	22 265	27 807

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	024 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях»
Описание	Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях
Стратегическое направление	4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг
Задачи	4.3.2. Развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы
Показатели качества	X
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0	0	151 100	584 532	1 179 070

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	025 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях»
Описание	Установление новых норм питания для лиц, содержащихся в МСУ
Стратегическое направление	4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг
Задачи	4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы
Показатели качества	Х
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0	0	4 189 900	5 080 575	5 795 245

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	027 «Переселение на историческую родину и первичная адаптация оралманов»
Описание	Содействие росту численности населения Республики за счет миграционных процессов и созданию условий для интеграции оралманов в новые общественные условия
Стратегическое направление	3. Управление миграционными процессами
Цель	3.2. Совершенствование механизма регулирования миграции населения
Задачи	3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Ориентировочное количество оралманов, охваченных услугами первичной адаптации	человек	-	673	1220	2340	2340
Показатели качества	X
Показатели эффективности	Затраты на оказание адаптационных услуг на одного оралмана в год	тыс. тенге	-	66,1	60,9	55,2	53,3
Показатели результата	Улучшение условий первичной адаптации оралманов и скорейшая их интеграция в казахстанское общество
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	134 152	44 467	71 954	129 274	124 841

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	028 «Материально-техническое оснащение организаций социальной защиты на республиканском уровне»
Описание	Материально-техническое оснащение и информационно-техническое обеспечение подведомственных организаций Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Стратегическое направление	Управление: 1. - риском потери (отсутствия) работы; 3. - миграционными процессами; 4. - риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков.
Цель	1.1. Предупреждение риска потери (отсутствия) работы. 1.2. Развитие трудовых ресурсов. 3.1. Совершенствование механизма регулирования миграции населения. 4.1. Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат. 4.2. Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным основаниям. 4.3. Совершенствование системы предоставления социальных услуг.
Задачи	1.1.1. Улучшение мониторинга и прогнозирования рынка труда 3.2.4. Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов 4.1.1. Повышение размеров пенсионных выплат 4.1.5. Обеспечение своевременности поступлений обязательных пенсионных взносов в НПФ 4.3.3. Обеспечение доступности социальных услуг
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Ориентировочное количество приобретенной вычислительной и информационной техники	шт.			881	306	285
	Ориентировочное количество приобретенной офисной мебели	шт.			9	8	8
Показатели качества	X
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Уровень оснащения государственного органа в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения:	%
	- материально- техническое		60	77	77	80	85
	- информационно- техническое		60	70	80	90	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0	0	379 779	303 516	246 099

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	052 «Услуги по изучению актуальных проблем в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения»
Описание	- проведение актуальных исследований в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения; - разработка норм и нормативов по труду Республикой Казахстан в рамках сотрудничества СНГ; - проведение социологических исследований социально-трудовой сферы
Стратегическое направление	2. Управление риском нарушения трудовых прав 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель	2.2. Развитие системы защиты трудовых прав 4.2. Повышение уровня социального обеспечения в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным основаниям
Задачи	2.2.1. Совершенствование системы нормирования труда 4.2.1. Совершенствование параметров системы обязательного социального страхования
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Ориентировочное количество, проведенных исследований, разработанных норм и нормативов по труду	шт.		3	6	6	1
Показатели качества	X
Показатели эффективности	X
Показатели результата	1. Выработка предложений по проблемам: - достаточности активов ГФСС при наступлении социальных рисков; - совершенствования системы оплаты труда; - регулирования миграционными процессами. 2. Нормирование труда в разных отраслях экономики. 3. Выработка социальных стандартов по отдельным видам соцуслуг.
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0	40 000	38 563	66 338	32 790

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	031 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики»
Описание	Создание новых социальных рабочих мест и привлечение молодежи к молодежной практике
Стратегическое направление	Управление риском потери (отсутствия) работы
Цель	Содействие эффективной занятости
Задачи	Применение активных форм обеспечения занятости целевых групп
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количественные показатели определены соглашениями, заключенными с акимами областей, городов Астана и Алматы
Показатели качества	X
Показатели эффективности	X
Показатели результата	Своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0	0	7 600 440	0	0

Форма бюджетной программы

Администратор бюджетной программы	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Бюджетная программа	115 «Обеспечение занятости населения в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»
Описание	1) реконструкция и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение и канализация, теплоснабжение, электроснабжение); 2) ремонт и утепление школ, больниц и других социальных объектов; 3) ремонт, реконструкция и строительство дорог республиканского и местного значения; 4) финансирование приоритетных социальных проектов в городах, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах.
Стратегическое направление	Управление риском потери (отсутствия) работы
Цель	Содействие эффективной занятости
Задачи	Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы путем содействия в трудоустройстве
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период
			2007 год (факт)	2008 год (план)	2009 год	2010 год	2011 год
Показатели количества	Количество трудоустраиваемых	тыс. чел.	211,2	215,4	246,4
Показатели качества	X
Показатели эффективности	X
Показатели результата	1. Будет отремонтировано (реконструировано) 5211 объектов по направлениям Дорожной карты. 2. Создание 258 360 новых рабочих мест.
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	0	0	117 425 642	0	0

Распределение расходов по стратегическим направлениям,
целям, задачам и бюджетным программам

тыс. тенге

Цели/задачи		Источник финансиро- вания (КОД БП)	Отчетный период			Плановый период, в том числе по годам
			2007	2008		2009	2010	2011
	РБ, в т.ч.		462 510 240	566 500 184		812 900 346	813 247 699	1 019 260 596
	базовые		461 786 339	566 500 184		682 064 405	792 101 550	989 340 142
	новые инициативы		723 901	0		130 835 941	21 146 149	29 920 454
	Административные расходы	РБ (001.009.028)	6 400 645	2 150 258		2 469 186	2 937 296	3 523 684
Стратегическое направление 1. Управление риском потери (отсутствия) работы
Цель 1.1.	Предупреждение риска потери (отсутствия) работы		65 023	66 226		403 535	753 698	721 239
Задача 1.1.3.	Повышение информированности населения по вопросам занятости населения	РБ (011)	266	0		330 050	669 108	621 668
		РБ (014)	64 757	66 226		73 485	84 590	99 571
Цель 1.3.	Содействие эффективной занятости		0,0	804 822		4 141 430	4 388 130	4 783 100
Задача 1.3.4.	Применение активных форм обеспечения занятости целевых групп	РБ (031)				7 600 440
Цель 1.4.	Создание новых рабочих мест, трудоустройство в приоритетном порядке лиц, высвобождаемых в связи с сокращением объемов работ на производстве, выпускников и оралманов из числа их трудоспособной части
Задача 1.3.6.	Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы путем содействия в трудоустройстве	РБ (115)				117 425 642
Стратегическое направление 2. Управление риском нарушения трудовых прав
Цель 2.1.	Предупреждение риска нарушения трудовых прав		61 325	65 618		76 745	90 178	109 002
Задача 2.1.1	Разработка и внедрение современных стандартов безопасности и охраны труда	РБ (012)	61 325	65 618		76 745	90 178	109 002
Цель 2.2.	Развитие системы защиты трудовых прав		1 267 424	1 540 000		1 075 558	806 662	776 743
Задача 2.2.2	Поэтапное совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной сферы	РБ (052)	0	40 000		38 563	66 338	32 790
		РБ (016)	1 267 424	1 500 000		1 000 000	700 000	700 000
Задача 2.2.3	Повышение социальной ответственности бизнеса	РБ (001)	0	0		36 995	40 324	43 953
Стратегическое направление 3. Управление миграционными процессами
Цель 3.2.	Совершенствование механизма регулирования миграции населения		11 958 960	12 749 307	14 461 980		18 843 794	20 308 742
Задача 3.2.3	Расселение оралманов, с учетом интересов социально- экономического развития регионов	РБ (006)	11 451 960	12 131 736	13 027 595		18 843 794	20 308 742
Задача 3.2.4	Улучшение условий первичной адаптации и интеграции оралманов	РБ (019), в т.ч.	507 000	617 571	1 434 385		0	0
		баз	507 000	617 571	1 434 385		0	0
		РБ (027)	134 152	44 467	71 954		129 274	124 841
Стратегическое направление 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности, потери кормильца и иных социальных рисков
Цель 4.1.	Обеспечение адекватности размеров пенсионных выплат		293 154 278	363 609 000	454 231 109		545 090 230	721 081 605
Задача 4.1.1	Повышение размеров пенсионных выплат	РБ (002.102)	65 199 030	96 059 272	109 677 691		117 902 830	160 084 385
		РБ (002.100.101.103)	227 955 248	267 549 728	344 553 418		427 187 400	560 997 220
Цель 4.2.	Содействие повышению уровня социального обеспечения в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца и по иным законодательно предусмотренным основаниям		90 967 111	111 536 171	125 998 550		131 602 628	144 755 769
Задача 4.2.1	Совершенствование параметров системы обязательного социального страхования	РБ (003.100.101.102)	73 218 332	92 246 990	105 870 902		108 446 712	117 012 743
		РБ (013)	8 210 718	9 298 074	11 479 291		13 771 623	17 037 348
		РБ (005.)	1 837 082	1 980 107	2 061 455		2 084 348	2 247 716
		РБ (017.)	2 943 190	4 406 540	5 763 383		7 115 154	8 400 315
		РБ (010.)	75 277	45 102	42 372		28 020	23 460
		РБ (008.)	4 682 512	3 559 358	781 147		156 771	34 187
Цель 4.3.	Совершенствование системы предоставления социальных услуг		750 464	2 334 615	10 124 109		14 398 553	21 198 966
Задача 4.3.2	Привлечение НПО и бизнес структур к оказанию социальных услуг	РБ (022)	0	0	165 120		541 603	915 050
Задача 4.3.3	Обеспечение доступности социальных услуг (Совместно с МИО)	РБ (024)	0	0	151 100		584 532	1 179 070
		РБ (015)	723 635	0	936 694		2 395 144	8 222 014
		РБ (018)	0	15 243	212 012		535 254	1 084 095
		РБ (019) в т.ч.	0	2 297 924	4 451 369		5 239 180	3 975 685
		РБ (023)	26 829	21 448	17 914		22 265	27 807
		РБ (025)	0	0	4 189 900		5 080 575	5 795 245
Стратегическое направление 5. Управление риском снижения дохода ниже установленного порогового минимума
Цель 5.2.	Содействие снижению уровня бедности		57 750 858	72 404 522	78 961 538		98 595 386	106 660 005
Задача 5.2.2	Повышение размеров детских и семейных пособий	РБ (007.100)	4 221 001	11 854 828	13 584 823		14 420 670	15 512 881
		РБ (007.101)	12 502 499	16 045 193	16 752 052		19 855 693	21 232 266
		РБ (020.101)	0	1 709 900	2 130 569		2 179 924	2 169 650
		РБ (007.102)	0	0	0		8 427 133	9 167 769
Задача 5.2.3	Обеспечение адресности оказываемой социальной помощи	РБ (004)	41 027 358	41 719 001	45 344 032		52 590 309	57 431 849
		РБ (020.100)		1 075 600	1 150 062		1 121 657	1 145 590