О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2011 года № 1588. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.03.2012 № 414.

В соответствии с пунктом 7 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 101 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 217) следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов деятельности":
в подразделе 3.1. "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
в Стратегическом направлении 1. "Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона":
в цели 1.1. "Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии. Коды бюджетных программ: 011, 104, 025, 009":
в задаче 1.1.1. "Формирование национального туристского продукта":
строку:
"

3. Количество вновь созданных объектов инфраструктуры индустрии туризма вдоль международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай»

Официальные данные

ед

-

-

11

16

5

3

6

"
изложить в следующей редакции:
"

3. Обеспеченность международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» объектами инфраструктуры индустрии туризма

Официальные данные

%

-

-

-

5

12

41

";
в задаче 1.1.2. "Продвижение национальных туристских продуктов на международном и внутреннем рынках":
строку:
"

5. Количество посетителей на сайте «Visitkazakhstan. kz»

Официальные данные

чел.

-

за 4 месяца 2010 года 150 512

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

"
изложить в следующей редакции:
"

5. Количество посетителей на сайте«Visitkazakhstan.kz»

Официальные данные

чел.

-

за 4 месяца 2010 года 150 512

350 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

";
в мероприятиях для достижения показателей прямых результатов:
после строки:
"

5. Издание рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

"
дополнить задачей 1.1.3. следующего содержания:
"

Задача 1.1.3. Регулирование деятельности в сфере игорного бизнеса

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед. изм

2009 год (отчет)

плановый период

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Удельный вес устраненных нарушений, в % к общему количеству выявленных нарушений

Ведомст- венные данные

%

-

80

83

86

90

93

Сокращение количества плановых проверок до 2015 года

%

10,0

10,0

10,0

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок исполнения в плановом периоде

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1. Совершенствование критериев оценки степени риска и осуществление мониторинга и контроля деятельности в сфере игорного бизнеса

Х

Х

Х

Х

Х

";
в разделе 4 "Развитие функциональных возможностей":
графу "Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа" дополнить строками 15 и 16, следующего содержания:
"15. Реализация мер по развитию информационных технологий Министерства:
1) обеспечение использования информационного интранет-портала государственных органов сотрудниками министерства в 2011 году до 100 %;
2) автоматизация функций Министерства";
16. Обеспечение информационно-телекоммуникационных сетей министерства современными средствами криптографической защиты информации в 2011 году на 100 %.";
в разделе 7 "Бюджетные программы":
таблицы 7.1.2, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.11, 7.1.13, 7.1.14 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить таблицами 7.1.16, 7.1.17 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
"Свод бюджетных расходов" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 декабря 2011 года № 1588

Таблица 7.1.2

Бюджетная программа	003 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей
Описание	Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг
	в зависимости от способа реализации		Индивидуальная
	текущая/развитие		Текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Факт 2009 года	План 2010 года	плановый период			проекти- руемый год	проекти- руемый год
					2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество обучающихся в республиканских школах- интернатах для одаренных в спорте детей		чел	1 832	1 905	1 132	1 215	1 215
Количество учебно- тренировочных сборов		кол-во	120	196	120	129	138
Количество учащихся школ-интернатов, принимающих участие в республиканских соревнованиях		чел	190	200	240	305	370
Количество учащихся школ-интернатов, принимающих участие в международных соревнованиях		чел	160	170	220	280	340
показатели конечного результата
Количество завоеванных медалей (на республиканских и международных турнирах)		шт	880	900	1 101	1 119	1 138
показатели качества
Доля выпускников школ-интернатов для одаренных в спорте детей, выполнивших нормативы Кандидата в мастера спорта, Мастера спорта, Мастера спорта международного класса от общей численности выпускников		%	18,8	18,8	19,1	19,4	19,7
показатели эффективности
стоимость затрат на обучение одного учащегося в школах-интернатах		тыс. тг.	861	861	1 534	1 554	1 615
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	1 578 012	1 641 022	1 736 146	1 887 932	1 962 596

Таблица 7.1.5

Бюджетная программа	007 - Прикладные научные исследования
Описание	Научно - исследовательские работы в области спорта
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Факт 2009 года	План 2010 года	плановый период			проекти- руемый год	проекти- руемый год
					2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество научных исследований для решения вопросов по проблемам спорта		кол-во	6	6	6	6	6
показатели конечного результата
Доля спортивных организаций и учреждений, использующих результаты научно- исследовательских работ		%	-	-	20	23	28
показатели качества
Повышение качества подготовки высококвалифицированных спортсменов			Х	Х	Х	Х	Х
показатели эффективности
Средняя стоимость 1 научного исследования		тыс. тг.	7 067	7 133	7 067	7 133	7 133
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	42 400	42 800	42 400	42 800	42 800

Таблица 7.1.7

Бюджетная программа	012 - Развитие спорта высших достижений
Описание	Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Факт 2009 года	План 2010 года	плановый период			проекти- руемый год	проекти- руемый год
					2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
1. Кол-во проведенных республиканских соревнований		кол-во	360	598	640	684	732
2. Кол-во проведенных комплексных спортивных мероприятиях, ЧМ, КМ и ЧА		кол-во	6	7	6	7	7
3. Кол-во участия сборной команды Казахстана в комплексных спортивных мероприятиях, ЧМ, КМ и ЧА		кол-во	344	353	368	415	468
4. Кол-во диспансерных наблюдений спортсменов		чел	2 560	6 600	6 600	7 062	7 556
5. Количество молодых спортсменов, обучающихся за рубежом		чел	28	28	28	28	28
6. Кол-во учебно- тренировочных сборов		кол-во	680	750	800	825	882
показатели конечного результата
Количество завоеванных медалей в комплексных спортивных мероприятиях, чемпионата мира, кубка мира, чемпионата Азии и на международных турнирах		кол-во	650	660	671	665	697
Доля числа мастеров спорта международного класса от общего количества квалифицированных спортсменов (мастер спорта)		%	10	15,0	20	25,0	28
показатели качества
Подготовка спортсменов высокого класса (МС, МСМК, ЗМС)		чел	85	90	111	150	157
показатели эффективности
Средние затраты на подготовку и участие 1 спортсмена		тыс. тг.	2 448	2 941	3 296	2 863	3 006
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	4 932 666	4 870 676	7 910 353	6 871 848	7 214 136

ЧМ Чемпионат Мира
КМ Кубок Мира
ЧА Чемпионат Азии
МС Мастер спорта
МСМК Мастер спорта международного класса
ЗМС Заслуженный мастер спорта

Таблица 7.1.8

Бюджетная программа	015 - Капитальные расходы подведомственных организаций спорта
Описание	Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Факт 2009 года	План 2010 года	плановый период			проекти- руемый год	проекти- руемый год
					2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество оснащаемых республиканских организаций спорта		кол-во (не менее)	1	18	18	20	19
Количество нуждающихся в ремонте республиканских организаций спорта		шт		1
показатели конечного результата
Уровень оснащенности		%	100	100	100	100	100
Улучшение условий для подготовки спортсменов		%		100	100	100
показатели качества
Качественная подготовка спортсменов			Х	Х	Х	Х	Х
показатели эффективности
Средний расход на 1 организацию		тыс. тг.	1830	6144	2728	2356	2480
Средний расход на 1 здание		тыс. тг.		276 311	-	-	-
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	1 830	386 906	49 100	47 120	47 120

Таблица 7.1.9

Бюджетная программа	017 - Капитальные расходы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан
Описание	Укрепление материально-технической базы
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Факт 2009 года	План 2010 года	плановый период			проекти- руемый год	проекти- руемый год
					2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество приобретаемых основных средств для Министерства туризма и спорта РК		шт	5	10	26	31	41
показатели конечного результата
Обеспеченность центрального исполнительного органа, его ведомств и территориальных органов компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными продуктами		%	100	100	100	100	100
показатели качества
Эффективное и качественное исполнение возложенных функций на сотрудников Министерства			Х	Х	Х	Х	Х
показатели эффективности
Средние затраты на одного государственного служащего		тыс. тг.	27	23	101	59	66
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	4 587	3 940	14 474	8 477	9 446

Таблица 7.1.11

Бюджетная программа	104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом
Описание	Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризмом
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Факт 2009 года	План 2010 года	плановый период			проекти- руемый год	проекти- руемый год
					2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
1. Кол-во планируемых спортивно-массовых мероприятий		шт	1	2	3	3	3
2. Кол-во планируемых туристских мероприятий		шт	1	1	1	1	1
показатели конечного результата
Охват населения привлекаемых к данным мероприятиям		чел	815	822	880	942	1 008
показатели качества
Пропаганда здорового образа жизни путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации			Х	Х	Х	Х	Х
показатели эффективности
Средняя стоимость затрат на проведение 1 мероприятия		тыс. тг.	1 649	1 107	1 043	1 136	1 215
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	3 298	3 320	4 173	4 542	4 860

Таблица 7.1.13

Бюджетная программа	009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта и туризма
Описание	Целевые трансферты на развитие объектов спорта и туризма областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	факт 2009 года	план 2010 года	плановый период			проекти- руемый 2014 год	проекти- руемый 2015 год
					2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
количество строящихся спортивных объектов		ед.	5	5	5
количество проектируемых объектов инфраструктуры туристских центров (ПСД)		ед.			1
показатели конечного результата
количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов		ед.			3
количество разработанных проектов инфраструктуры туристских центров (ПСД)		ед.			1
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	12 918 808	30 640 578	4 940 462

Таблица 7.1.14

Бюджетная программа	025 - Развитие и создание инфраструктуры туризма
Описание	Создание условия для развития инфраструктуры туризма
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	развитие
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	факт 2009 года	план 2010 года	плановый период			проекти- руемый 2014 год	проекти- руемый 2015 год
					2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
количество проектируемых объектов инфраструктуры туристских центров (ПСД, ПДП)		ед.		1	3
показатели конечного результата
количество разработанных проектов инфраструктуры туристских центров (ПСД, ПДП)		ед.			3
показатели эффективности
средняя стоимость затрат на разработку 1 проекта		тыс. тенге			702 839
объем бюджетных расходов		тыс. тенге		100 000	2 108 516

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 декабря 2011 года № 1588

Таблица 7.1.16

Бюджетная программа	028 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей
Описание	Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		Предоставление трансфертов
	в зависимости от способа реализации		Индивидуальная
	текущая/развитие		Текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	Факт 2009 года	План 2010 года	плановый период			проекти- руемый год	проекти- руемый год
					2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ- интернатов для одаренных в спорте детей с 1 сентября		ставок			168,5
показатели конечного результата
Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны, Алматы		%			100
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тг.	-	-	2 810	-	-

Таблица 7.1.17

Бюджетная программа	029 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года"
Описание	Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
	текущая/развитие	Развитие
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы		ед. изм.	факт 2009 года	план 2010 года	плановый период			проекти- руемый 2014 год	проекти- руемый 2015 год
					2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
количество реконструируемых спортивных объектов		ед.	1	1
показатели конечного результата
ввод в эксплуатацию спортивных объектов		ед.			1
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	16 500 000	13 204 800	1 833 530

Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 декабря 2011 года № 1588

Свод бюджетных расходов

	Ед.изм.	Факт 2009 года	План 2010 года	Плановый период			2014 год	2015 год
				2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс.тг.	60 669 155	101 481 246	22 478 128	10 468 968	10 683 083
текущие бюджетные программы	тыс.тг.	7 551 327	41 237 572	12 905 001	10 278 350	10 683 083
001 - Формирование государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта	тыс.тг.	549 307	608 352	619 935	677 113	697 569
003 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей	тыс.тг.	1 578 012	1 641 022	1 736 146	1 887 932	1 962 596
004 - Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся	тыс.тг.	159 808	182 463	281 047	304 887	315 708
006 - Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта	тыс.тг.	94 212	104 058	202 818	164 414	119 631
007 - Прикладные научные исследования	тыс.тг.	42 400	42 800	42 400	42 800	42 800
011 - Формирование туристского имиджа Казахстана	тыс.тг.	185 207	285 366	269 217	269 217	269 217
012 - Развитие спорта высших достижений	тыс.тг.	4 932 666	4 870 676	7 910 353	6 871 848	7 214 136
015 - Капитальные расходы подведомственных организаций спорта	тыс.тг.	1 830	386 906	49 100	47 120	47 120
017 - Капитальные расходы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан	тыс.тг.	4 587	3 940	14 474	8 477	9 446
104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом	тыс.тг.	3 298	3 320	4 173	4 542	4 860
023 - Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года	тыс.тг.	-	33 108 669	1 548 528	-	-
014 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта	тыс.тг.	-	-	224 000	-	-
028 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей	тыс.тг.	-	-	2 810	-	-
бюджетные программы развития	тыс.тг.	53 117 828	60 243 674	9 573 127	190 618	-
005 - Бюджетные инвестиции в области спорта	тыс.тг.	23 699 020	16 298 296	690 619	190 618	-
009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта и туризма	тыс.тг.	12 918 808	30 640 578	4 940 462	-	-
025 - Развитие и создание инфраструктуры туризма	тыс.тг.	-	100 000	2 108 516	-	-
029 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года"	тыс.тг.	16 500 000	13 204 800	1 833 530	-	-