В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 96 "О бюджете города Костаная на 2013-2015 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3967, опубликованное 10 января 2013 года в газете "Наш Костанай") следующие изменения:
подпункты 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 22151736,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14803589,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 56675,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1610100,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 5681372,4 тысячи тенге;
2) затраты – 22943564,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 11000,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 11000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 802827,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 802827,7 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть, что в городском бюджете на 2013 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 4450,8 тысяч тенге;
на предоставление специальных социальных услуг в сумме 5267,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 237167,0 тысяч тенге;
на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы в сумме 14512,0 тысяч тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 63426,0 тысяч тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 91758,0 тысяч тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе в сумме 9859,0 тысяч тенге;
на увеличение штатной численности местных исполнительных органов в сумме 980,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии, депутат
по избирательному округу № 5 А. Дудин
Секретарь
Костанайского городского маслихата Н. Халыков
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель государственного
учреждения "Отдел финансов
акимата города Костаная"
____________ Р. Айткужинова
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
акимата города Костаная"
_______________ Н. Дорошок
Приложение 1
к решению маслихата
от 12 декабря 2013 года № 183
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года № 96
Бюджет города Костаная на 2013 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
22151736,4 |
|||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
14803589 |
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
7336469 |
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
7336469 |
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
5195600 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
5195600 |
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
1587750 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
899750 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
146800 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
541200 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
473760 |
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
161260 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
40000 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
232500 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
40000 |
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
210010 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
210010 |
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
56675 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
34220 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
2471 |
2 |
01 |
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
1049 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
30700 |
2 |
04 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
3455 |
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
3455 |
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
19000 |
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
19000 |
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного капитала |
1610100 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1449000 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1449000 |
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных активов |
161100 |
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
151100 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
10000 |
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
5681372,4 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
5681372,4 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
5681372,4 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
II. Затраты |
22943564,1 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
257278,4 |
||||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
177786 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
16984 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
16584 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
400 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
160802 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
116574,3 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
44227,7 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
60427,4 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
60427,4 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
48436,4 |
||||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
2500 |
||||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров связанных с этим |
1005 |
||||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
1181 |
||||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
7305 |
||||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
19065 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
19065 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
18648,6 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
416,4 |
||||
02 |
Оборона |
27119 |
||||
1 |
Военные нужды |
26119 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
26119 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
26119 |
||||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
1000 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1000 |
||||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
1000 |
||||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
25668 |
||||
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
25668 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
25668 |
||||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
25668 |
||||
04 |
Образование |
5707315,1 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1335210,5 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1335210,5 |
||||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1098043,5 |
||||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
237167 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
3668882,9 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3668882,9 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3403743,9 |
||||
006 |
Дополнительное образование для детей |
265139 |
||||
9 |
Прочие услуги в области образования |
703221,7 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
673221,7 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
25749,7 |
||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
56122 |
||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
7210 |
||||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
||||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
63426 |
||||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
2221 |
||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
518043 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
30000 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
30000 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
534639,5 |
||||
2 |
Социальная помощь |
464109,5 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
464109,5 |
||||
002 |
Программа занятости |
35528 |
||||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
20600 |
||||
006 |
Оказание жилищной помощи |
70000 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
148339 |
||||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
3091 |
||||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
67368,5 |
||||
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
48076 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
11200 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
59907 |
||||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
70530 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
70530 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
65780 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1250 |
||||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
3500 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6832072,3 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
3385692,2 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
49306,6 |
||||
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
10450,6 |
||||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
10513 |
||||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
21883 |
||||
005 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
607 |
||||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
5853 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
3324087 |
||||
003 |
Проектирование,строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
2282807,7 |
||||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1041279,3 |
||||
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
12298,6 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
12074,5 |
||||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
224,1 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
2315175,3 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2315175,3 |
||||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
23725 |
||||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
6157 |
||||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
1430992,3 |
||||
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
854301 |
||||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
1131204,8 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1126204,8 |
||||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
141680 |
||||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
30148,2 |
||||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
2000 |
||||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
952376,6 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
5000 |
||||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
5000 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
440653,6 |
||||
1 |
Деятельность в области культуры |
122465,6 |
||||
455 |
Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) |
122465,6 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
122465,6 |
||||
2 |
Спорт |
85207 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
85207 |
||||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
74850 |
||||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
6285 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4072 |
||||
3 |
Информационное пространство |
111236,3 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
75037 |
||||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
73178 |
||||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1859 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
36199,3 |
||||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
33199,3 |
||||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
3000 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
121744,7 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
86666,9 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
11825,5 |
||||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
74541,4 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
14038,6 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
8324,7 |
||||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
5267 |
||||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
446,9 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
21039,2 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
12889,2 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
8000 |
||||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1260 |
||||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
1260 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1260 |
||||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1260 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
83815,2 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
59487,6 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
28539 |
||||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
28539 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
30948,6 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
13418,6 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
10450 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
7080 |
||||
6 |
Земельные отношения |
19876,8 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
19876,8 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
18618 |
||||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
81 |
||||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1177,8 |
||||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
4450,8 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
4450,8 |
||||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
4450,8 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
58162,1 |
||||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
58162,1 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
26599,7 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
26149,7 |
||||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
||||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
31562,4 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
30289,4 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1273 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
3315365 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
3315365 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3315365 |
||||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1462811 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1852554 |
||||
13 |
Прочие |
575289 |
||||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
12612,4 |
||||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
12612,4 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
12112,4 |
||||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
300 |
||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
200 |
||||
9 |
Прочие |
562676,6 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
189479,9 |
||||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
189479,9 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
52488,7 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
45158,7 |
||||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
600 |
||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
6730 |
||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
320708 |
||||
077 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
320708 |
||||
14 |
Обслуживание долга |
272,9 |
||||
1 |
Обслуживание долга |
272,9 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
272,9 |
||||
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
272,9 |
||||
15 |
Трансферты |
5084654 |
||||
1 |
Трансферты |
5084654 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
5084654 |
||||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
21478 |
||||
007 |
Бюджетные изъятия |
5060887 |
||||
016 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
158 |
||||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
2131 |
||||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0 |
|||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
11000 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
11000 |
|||||
13 |
Прочие |
11000 |
||||
9 |
Прочие |
11000 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
11000 |
||||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
11000 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-802827,7 |
|||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
802827,7 |
|||||
