В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 22 декабря 2015 года № 396 "О бюджете города Костаная на 2016-2018 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6114, опубликованное 9 февраля 2016 года в газете "Наш Костанай") следующие изменения:
Подпункты 1), 2), 3) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 34433807,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 19098789,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 75000,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1041100,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 14218918,8 тысяч тенге;
2) затраты – 34645167,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1625754,6 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1799916,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 174161,4 тысяча тенге;";
пункты 5, 6, 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского и областного бюджетов, в том числе:
на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса в сумме 12763,0 тысячи тенге;
на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих в сумме 83613,0 тысяч тенге;
на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния в сумме 6284,0 тысячи тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных
организациях образования в сумме 1720187,0 тысяч тенге;
на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" в сумме 10858,0 тысяч тенге;
на оплату труда по новой модели системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплату им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в сумме 1803121,0 тысяча тенге;
на введение стандартов оказания специальных социальных услуг в сумме 7347,0 тысяч тенге;
на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы в сумме 96438,2 тысяч тенге;
на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям в сумме 12830,0 тысяч тенге;
на выплату единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) – сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 16913,0 тысяч тенге;
на дополнительное образование для детей и юношества по спорту в сумме 76281,4 тысяча тенге;
на содержание и укрепление материально - технической базы школы на 500 мест с государственным языком обучения в сумме 95000,0 тысяч тенге;
на оплату широкополосного Интернета в рамках программы системы электронного обучения в сумме 11923,0 тысячи тенге;
на реализацию региональных пилотных проектов по оказанию социальной помощи малообеспеченным гражданам на контрактной основе в сумме 462,0 тысячи тенге;
на средний и текущий ремонт улиц в сумме 1732018,0 тысяч тенге;
на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 на 2016-2017 годы в сумме 66713,0 тысяч тенге;
на содержание объекта коммунальной собственности в сумме 29259,0 тысяч тенге;
на изготовление малых архитектурных форм в сумме 86000,0 тысяч тенге;
на осуществление поэтапного ежегодного закупа учебников в сумме 37707,6 тысяч тенге;
на разработку проектно-сметной документации с учетом стоимости государственной экспертизы для капитального ремонта учреждений отдела образования в сумме 19997,1 тысяч тенге;
на разработку проектно-сметной документации с учетом стоимости государственной экспертизы для капитального ремонта учреждений отдела занятости и социальных программ в сумме 10999,1 тысяч тенге.
6. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусмотрено поступление средств из республиканского и областного бюджетов, в том числе:
целевого трансферта на развитие строительства и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения в сумме 145472,0 тысячи тенге;
целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 667860,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие коммунального хозяйства в сумме 394874,0 тысячи тенге;
на строительство специализированных центров обслуживания населения в сумме 100287,0 тысяч тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 1860516,0 тысяч тенге.
7. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусмотрено поступление средств из республиканского и областного бюджетов в рамках Программы развития регионов до 2020 года, реализуемых по следующим направлениям:
кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в сумме 1799916,0 тысяч тенге;
проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 2334407,4 тысяч тенге;
проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда в сумме 164326,0 тысяч тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2016 год в сумме 178992,6 тысячи тенге.";
приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии, депутат |
|
по избирательному округу № 20 |
А. Кабдулинова |
Секретарь Костанайского |
|
городского маслихата |
Б. Сандыбеков |
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики и
бюджетного планирования акимата
города Костаная"
___________________ Н. Дорошок
Приложение 1 |
|
Приложение 1 |
Бюджет города Костаная на 2016 год
Категория |
Сумма, Тысяч тенге |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
|
I.Доходы |
34433807,8 |
||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
19098789 |
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
9666788 |
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
9666788 |
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
6532399 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
6532399 |
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
2111929 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
1347606 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
166186 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
598137 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
587673 |
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
116232 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
60000 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
381000 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
30441 |
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
200000 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
200000 |
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
75000 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
54200 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
600 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
53600 |
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
20800 |
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
20800 |
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного капитала |
1041100 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
909600 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
909600 |
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных активов |
131500 |
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
122500 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
9000 |
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
14218918,8 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
14218918,8 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
14218918,8 |
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
|
II. Затраты |
34645167,2 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
331278,9 |
||||
|
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
173743 |
|||
|
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
20352,7 |
|||
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
20352,7 |
|||
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
153390,3 |
|||
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
153390,3 |
|||
|
2 |
Финансовая деятельность |
60518,7 |
|||
|
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
60518,7 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
45493 |
|||
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
11112,7 |
|||
|
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
3913 |
|||
|
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
23355 |
|||
|
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
23355 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
23355 |
|||
|
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
73662,2 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
57862,2 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
57862,2 |
|||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
15800 |
|||
|
040 |
Развитие объектов государственных органов |
15800 |
|||
02 |
Оборона |
56103 |
||||
|
1 |
Военные нужды |
46103 |
|||
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
46103 |
|||
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
46103 |
|||
|
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
10000 |
|||
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
10000 |
|||
|
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
10000 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
46056 |
||||
|
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
46056 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
46056 |
|||
|
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
46056 |
|||
04 |
Образование |
8934089,4 |
||||
|
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
3346021,8 |
|||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3200518 |
|||
|
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1480331 |
|||
|
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1720187 |
|||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
145503,8 |
|||
|
037 |
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения |
145503,8 |
|||
|
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
5315978,6 |
|||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
5200007,2 |
|||
|
003 |
Общеобразовательное обучение |
4795659,2 |
|||
|
006 |
Дополнительное образование для детей |
404348 |
|||
|
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
94471,4 |
|||
|
017 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
94471,4 |
|||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
21500 |
|||
|
024 |
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования |
21500 |
|||
|
9 |
Прочие услуги в области образования |
272089 |
|||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
272089 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
31334,3 |
|||
|
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
101961,6 |
|||
|
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
7188 |
|||
|
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
76566 |
|||
|
022 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
16913 |
|||
|
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
38126,1 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
758545,9 |
||||
|
1 |
Социальное обеспечение |
58884 |
|||
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
43458 |
|||
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
18000 |
|||
|
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
9600 |
|||
|
025 |
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу |
15858 |
|||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
15426 |
|||
|
030 |
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
15426 |
|||
|
2 |
Социальная помощь |
501752 |
|||
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
501752 |
|||
|
002 |
Программа занятости |
26268 |
|||
|
006 |
Оказание жилищной помощи |
64000 |
|||
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
163862 |
|||
|
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
4264,9 |
|||
|
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
84462,1 |
|||
|
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
77440 |
|||
|
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
81455 |
|||
|
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
197909,9 |
|||
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
195259,7 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
73984,6 |
|||
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1488 |
|||
|
050 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшения качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы |
108788 |
|||
|
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
10999,1 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2650,2 |
|||
|
050 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшения качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы |
2650,2 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5455355,8 |
||||
|
1 |
Жилищное хозяйство |
3329478,6 |
|||
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
6380 |
|||
|
024 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
6380 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
23456 |
|||
|
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
10000 |
|||
|
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
3844 |
|||
|
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
3412 |
|||
|
049 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
6200 |
|||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
32533 |
|||
|
026 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
32533 |
|||
|
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
27800 |
|||
|
009 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
27800 |
|||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
3226453,9 |
|||
|
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
390653,7 |
|||
|
004 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2835800,2 |
|||
|
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
12855,7 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
12855,7 |
|||
|
2 |
Коммунальное хозяйство |
1307031,2 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1279674 |
|||
|
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
19525 |
|||
|
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
439640 |
|||
|
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
715297 |
|||
|
048 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
105212 |
|||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
27357,2 |
|||
|
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
743,7 |
|||
|
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
26613,5 |
|||
|
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
818846 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
818846 |
|||
|
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
146084,5 |
|||
|
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
38864,6 |
|||
|
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
2099,6 |
|||
|
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
631797,3 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
547697,2 |
||||
|
1 |
Деятельность в области культуры |
155092 |
|||
|
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
155092 |
|||
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
155092 |
|||
|
2 |
Спорт |
190298,2 |
|||
|
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
172641 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
16736 |
|||
|
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
111548 |
|||
|
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7285 |
|||
|
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
7072 |
|||
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
30000 |
|||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
17657,2 |
|||
|
008 |
Развитие объектов спорта |
17657,2 |
|||
|
3 |
Информационное пространство |
149111 |
|||
|
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
113252 |
|||
|
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
111229 |
|||
|
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
2023 |
|||
|
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
35859 |
|||
|
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
35859 |
|||
|
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
53196 |
|||
|
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
39337 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
14737 |
|||
|
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
|||
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
24300 |
|||
|
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
13859 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
10947 |
|||
|
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
2912 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
96124,1 |
||||
|
1 |
Сельское хозяйство |
54850 |
|||
|
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
13231,6 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
13231,6 |
|||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
4241 |
|||
|
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
4241 |
|||
|
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
16660,5 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
10003,7 |
|||
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1331 |
|||
|
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
2045 |
|||
|
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
120 |
|||
|
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
3160,8 |
|||
|
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
20716,9 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
16342,7 |
|||
|
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
1455 |
|||
|
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
2919,2 |
|||
|
6 |
Земельные отношения |
36762,1 |
|||
|
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
36762,1 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
24119,1 |
|||
|
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
2428 |
|||
|
004 |
Организация работ по зонированию земель |
10215 |
|||
|
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
4512 |
|||
|
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
3627,5 |
|||
|
011 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
3627,5 |
|||
|
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
884,5 |
|||
|
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
884,5 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
79219,8 |
||||
|
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
79219,8 |
|||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
38851 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
38851 |
|||
|
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
40368,8 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
39918,8 |
|||
|
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
4773368 |
||||
|
1 |
Автомобильный транспорт |
4673081 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
4673081 |
|||
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1874236 |
|||
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
2798845 |
|||
|
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
100287 |
|||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
100287 |
|||
|
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания населения |
100287 |
|||
13 |
Прочие |
195961,6 |
||||
|
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
16969 |
|||
|
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
16969 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства |
16969 |
|||
|
9 |
Прочие |
178992,6 |
|||
|
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
178992,6 |
|||
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
178992,6 |
|||
15 |
Трансферты |
13197206,1 |
||||
|
1 |
Трансферты |
13197206,1 |
|||
|
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
13197206,1 |
|||
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
28790,6 |
|||
|
007 |
Бюджетные изъятия |
13161143 |
|||
|
016 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
2635 |
|||
|
054 |
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
4637,5 |
|||
16 |
Погашение займов |
174161,4 |
||||
|
1 |
Погашение займов |
174161,4 |
|||
|
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
174161,4 |
|||
|
021 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета |
174161,4 |
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
1625754,6 |
||||
|
Бюджетные кредиты |
1799916 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1799916 |
||||
|
1 |
Жилищное хозяйство |
1799916 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1799916 |
|||
|
053 |
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения |
1799916 |
|||
|
Погашение бюджетных кредитов |
174161,4 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
174161,4 |
||||
|
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
174161,4 |
|||
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
174161,4 |
|||
|
21 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций |
174161,4 |
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
||||
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-1837114,0 |
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
1837114,0 |
||||
Приложение 2 |
|
Приложение 2 |
Бюджет города Костаная на 2017 год
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
|
I.Доходы |
30415498,3 |
||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
25330604 |
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
12977793 |
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
12977793 |
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
9353338 |
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
9353338 |
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
2190970 |
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
1370596 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
171212 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
649162 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
509703 |
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
190239 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
43900 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
237564 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
38000 |
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
298800 |
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
298800 |
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
75000 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
54400 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
600 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
53800 |
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
20600 |
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
20600 |
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного капитала |
156100 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
24600 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
24600 |
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных активов |
131500 |
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
117500 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
14000 |
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
4853794,3 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
4853794,3 |
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
4853794,3 |
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
|
II. Затраты |
30415498,3 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
246831 |
||||
|
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
138767 |
|||
|
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
16514 |
|||
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
16314 |
|||
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
200 |
|||
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
122253 |
|||
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
121753 |
|||
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
500 |
|||
|
2 |
Финансовая деятельность |
42039 |
|||
|
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
42039 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
33496 |
|||
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
2500 |
|||
|
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
5543 |
|||
|
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
500 |
|||
|
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
19147 |
|||
|
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
19147 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
18847 |
|||
|
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
|||
|
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
46878 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
46878 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
46278 |
|||
|
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
600 |
|||
02 |
Оборона |
39741 |
||||
|
1 |
Военные нужды |
38741 |
|||
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
38741 |
|||
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
38741 |
|||
|
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
1000 |
|||
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1000 |
|||
|
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
1000 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
34500 |
||||
|
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
34500 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
34500 |
|||
|
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
34500 |
|||
04 |
Образование |
5171080 |
||||
|
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1150157 |
|||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1150157 |
|||
|
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1150157 |
|||
|
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
3830902 |
|||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3793937 |
|||
|
003 |
Общеобразовательное обучение |
3505628 |
|||
|
006 |
Дополнительное образование для детей |
288309 |
|||
|
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
36965 |
|||
|
017 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
36965 |
|||
|
9 |
Прочие услуги в области образования |
190021 |
|||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
190021 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
25723 |
|||
|
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
68752 |
|||
|
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
7688 |
|||
|
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
|||
|
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
81925 |
|||
|
022 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
5483 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
645657 |
||||
|
1 |
Социальное обеспечение |
49957 |
|||
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
37000 |
|||
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
24000 |
|||
|
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
13000 |
|||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
12957 |
|||
|
030 |
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
12957 |
|||
|
2 |
Социальная помощь |
533720 |
|||
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
533720 |
|||
|
002 |
Программа занятости |
35528 |
|||
|
006 |
Оказание жилищной помощи |
86000 |
|||
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
216140 |
|||
|
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
3266 |
|||
|
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
68293 |
|||
|
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
48076 |
|||
|
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
76417 |
|||
|
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
61980 |
|||
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
61980 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
59992 |
|||
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1488 |
|||
|
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
500 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8172156,3 |
||||
|
1 |
Жилищное хозяйство |
6115168,3 |
|||
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
83616 |
|||
|
024 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
83616 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
26169 |
|||
|
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
10000 |
|||
|
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
3000 |
|||
|
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
6969 |
|||
|
049 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
6200 |
|||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
641136 |
|||
|
026 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
641136 |
|||
|
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
251000 |
|||
|
009 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
251000 |
|||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
5103024,3 |
|||
|
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
3427834 |
|||
|
004 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1675190,3 |
|||
|
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
10223 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
10073 |
|||
|
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
|||
|
2 |
Коммунальное хозяйство |
1161987 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1161987 |
|||
|
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
22275 |
|||
|
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
851977 |
|||
|
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
287735 |
|||
|
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
895001 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
895001 |
|||
|
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
131000 |
|||
|
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
25750 |
|||
|
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
2428 |
|||
|
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
735823 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
506014 |
||||
|
1 |
Деятельность в области культуры |
120052 |
|||
|
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
120052 |
|||
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
120052 |
|||
|
2 |
Спорт |
234639 |
|||
|
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
234639 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
13844 |
|||
|
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
|||
|
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
77288 |
|||
|
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
8285 |
|||
|
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
6072 |
|||
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
129000 |
|||
|
3 |
Информационное пространство |
125605 |
|||
|
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
80679 |
|||
|
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
78106 |
|||
|
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
2573 |
|||
|
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
44926 |
|||
|
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
44926 |
|||
|
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
25718 |
|||
|
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
12680 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
12380 |
|||
|
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
|||
|
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
13038 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
8471 |
|||
|
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
4267 |
|||
|
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
52762 |
||||
|
1 |
Сельское хозяйство |
26229 |
|||
|
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
26229 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
16279 |
|||
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
250 |
|||
|
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
3500 |
|||
|
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
120 |
|||
|
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
6080 |
|||
|
6 |
Земельные отношения |
22021 |
|||
|
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
22021 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
19293 |
|||
|
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
2428 |
|||
|
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
|||
|
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
4512 |
|||
|
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
4512 |
|||
|
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
4512 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
61356 |
||||
|
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
61356 |
|||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
28547 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
28347 |
|||
|
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
200 |
|||
|
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
32809 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
32359 |
|||
|
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
4130690 |
||||
|
1 |
Автомобильный транспорт |
4130690 |
|||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
4130690 |
|||
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
621251 |
|||
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
3509439 |
|||
13 |
Прочие |
153955 |
||||
|
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
13825 |
|||
|
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
13825 |
|||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства |
13432 |
|||
|
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
393 |
|||
|
9 |
Прочие |
140130 |
|||
|
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
140130 |
|||
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
140130 |
|||
15 |
Трансферты |
11200756 |
||||
|
1 |
Трансферты |
11200756 |
|||
|
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
11200756 |
|||
|
007 |
Бюджетные изъятия |
11200756 |
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
0 |
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
||||
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
0,0 |
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
0,0 |
||||
