Есильский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Есильского районного маслихата "О районном бюджете на 2023-2025 годы" от 22 декабря 2022 года № 34/2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 5640815,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 926924,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 21192,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12528 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4680170 тысяч тенге;
2) затраты – 5879539,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – (- 407808,9) тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5175 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 412983,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 169084,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – (- 169084,6) тысяч тенге.";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель Есильского районного маслихата | А.Адильбаева |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Есильского района
С.Балжанов
20 декабря 2023 года
| Приложение 1 к решению Есильского районного маслихата от 20 декабря 2023 года № 8С-12/2 |
|
| Приложение 1 к решению Есильского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 34/2 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 5640815,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 926924,7 | ||
01 | Подоходный налог | 181107 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 161493 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19614 | ||
03 | Социальный налог | 462836,4 | ||
1 | Социальный налог | 462836,4 | ||
04 | Налоги на собственность | 234255,3 | ||
1 | Налоги на имущество | 234255,3 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 21501 | ||
2 | Акцизы | 4683 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16818 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 27225 | ||
1 | Государственная пошлина | 27225 | ||
2 | Неналоговые поступления | 21192,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 6232,9 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5592 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 640,9 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 14960 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 14960 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12528 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12528 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12528 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4680170 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 29,3 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 29,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4680140,7 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4680140,7 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 5879539,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1373262,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 278315 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 49003,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 49003,1 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 229311,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 186198 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 22732,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 20381,5 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1557,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1557,4 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1080,4 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 477 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1093390,4 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 53914,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 53914,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 67121 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 67121 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 972354,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 43731,6 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 368401,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 560221,8 | |||
02 | Оборона | 13149,9 | |||
1 | Военные нужды | 6643 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6643 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6643 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 6506,9 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6506,9 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 6506,9 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 379981,3 | |||
1 | Социальное обеспечение | 74156,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 74156,6 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 74156,6 | |||
2 | Социальная помощь | 232329,2 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 232329,2 | |||
002 | Программа занятости | 50372,2 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 24115,5 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 31866,6 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2287,4 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 68844,2 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 31450,6 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 23392,7 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 73495,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 73495,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 54820,5 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 320 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 9615 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 8740 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2018519,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 242733 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 227733 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 86596,2 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 93978,2 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 47158,6 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 15000 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 15000 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1774089,4 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1404584,6 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 21972 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1382612,6 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 369504,8 | |||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 354005,3 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 10499,5 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 5000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1696,9 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1696,9 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1696,9 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 860241,9 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 126179,1 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 126179,1 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 126179,1 | |||
2 | Спорт | 548197,7 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 48197,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 29597,7 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5700 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12900 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 500000 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 500000 | |||
3 | Информационное пространство | 97440,8 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 97440,8 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 5600 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 77360,8 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 14480 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта,туризма и информационного пространства | 88424,3 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 88424,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 34555,4 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 16868,9 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 37000 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 37049,2 | |||
1 | Топливо и энергетика | 37049,2 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 37049,2 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 37049,2 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 30370,5 | |||
6 | Земельные отношения | 26152,6 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 26152,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 26054,3 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 0 | |||
007 | Капитальные расходы государственных органов | 98,3 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4217,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4217,9 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 4217,9 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29793,1 | |||
2 | Ахитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29793,1 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 29793,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 29793,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6651,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6651,1 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 6651,1 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4401 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2250,1 | |||
13 | Прочие | 520660,6 | |||
9 | Прочие | 520660,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 367187,3 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 367187,3 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 153473,3 | |||
052 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 153473,3 | |||
14 | Обслуживание долга | 31905,2 | |||
1 | Обслуживание долга | 31905,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31905,2 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 31905,2 | |||
15 | Трансферты | 577955 | |||
1 | Трансферты | 577955 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 577955 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 184,6 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 122254 | |||
038 | Субвенции | 265844 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 189672,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | - 407808,9 | ||||
Бюджетные кредиты | 5175 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5175 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 5175 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5175 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 5175 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 412983,9 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 412983,9 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 412983,9 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
13 | Прочие | 0 | |||
9 | Прочие | 0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 169084,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | - 169084,6 | ||||
7 | Поступление займов | 5175 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 5175 | |||
2 | Договоры займа | 5175 | |||
16 | Погашение займов | 412983,9 | |||
1 | Погашение займов | 412983,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 412983,9 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 412983,9 | |||
| Приложение 2 к решению Есильского районного маслихата от 20 декабря 2023 года № 8С-12/2 |
|
| Приложение 4 к решению Есильского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 34/2 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из Национального фонда Республики Казахстан, республиканского бюджета на 2023 год
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 1409645,5 |
Целевые текущие трансферты | 47158,6 |
на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально-уязвимых слоев населения | 47158,6 |
Целевые трансферты на развитие | 1330584 |
в том числе: | |
на реконструкцию водопроводных сетей села Знаменка Есильского района Акмолинской области | 533335 |
на реконструкцию системы водоснабжения села Красивое Есильского района Акмолинской области | 450000 |
на реконструкцию банно-прачечного комбината под сельский клуб по ул.Рассветная, 82 в селе Бузулук Бузулукского сельского округа Есильского района Акмолинской области | 238348 |
на строительство инженерных сетей и благоустройство к четырем 45-ти квартирному жилому дому по адресу: микрорайон Северный, город Есиль Есильского района Акмолинской области (сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения) | 0 |
на строительство инженерных сетей и благоустройство к четырем 45-ти квартирному жилому дому по адресу: микрорайон Северный, город Есиль Есильского района Акмолинской области (наружные сети электроснабжения) | 0 |
на реконструкцию системы водоснабжения села Иглик Есильского района Акмолинской области | 108901 |
Бюджетные кредиты | 31902,9 |
в том числе: | |
для реализации мер социальной поддержки специалистов | 5175 |
на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3,8 |
на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 637,1 |
на реализацию мероприятий в рамках ДКЗ | 26087 |
