Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата "О бюджете Шемонаихинского района на 2023–2025 годы" от 27 декабря 2022 года № 27/2-VII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 906 762,1 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 629 441,0 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 11 441,0 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 144 232,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 2 121 648,1 тысяч тенге;
2) затраты – 6 261 080,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 25 011,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 51 854,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 26 843,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 379 329,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 379 329,4 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 51 750,0 тысяч тенге;
погашение займов – 26 843,0 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 354 422,4 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2023 год в сумме 72 420,1 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в районном бюджете на 2023 год целевые текущие трансферты на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области образования и подведомственных им государственных учреждений 970 602,0 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель Шемонаихинского районного маслихата | М. Желдыбаев |
| Приложение к решению Шемонаихинского районного маслихата от 25 апреля 2023 года № 2/4-VIII |
|
| Приложение 1 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 27/2-VII |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 5 906 762,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 629 441,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 945 747,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 320 549,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 625 198,0 | ||
03 | Социальный налог | 975 422,0 | ||
1 | Социальный налог | 975 422,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 558 582,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 550 481,0 | ||
3 | Земельный налог | 6 428,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 673,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 90 089,0 | ||
2 | Акцизы | 5 804,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 54 213,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 30 072,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 59 601,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 59 601,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 11 441,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 441,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 941,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 500,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 144 232,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 19 500,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 19 500,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 124 732,0 | ||
1 | Продажа земли | 124 102,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 630,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 121 648,1 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 69,1 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 69,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 121 579,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 121 579,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 6 261 080,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 505 500,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 237 005,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 000,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 44 000,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 191 005,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 181 280,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 9 725,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 46 335,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 46 335,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 41 381,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 703,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 871,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 380,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 33 937,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 33 937,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 33 937,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 188 223,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 188 223,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 37 337,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 150 886,0 | |||
02 | Оборона | 54 026,0 | |||
1 | Военные нужды | 21 690,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 21 690,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 21 690,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 32 336,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 32 336,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 24 145,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 8 191,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 189,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 9 189,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 189,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 9 189,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 170 531,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 68 766,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 68 766,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 68 090,0 | |||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | 676,0 | |||
2 | Социальная помощь | 997 113,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 997 113,0 | |||
002 | Программа занятости | 538 708,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 25 299,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 500,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 81 037,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7 086,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 200 881,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 75 658,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 64 944,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 104 652,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 104 652,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 54 933,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 777,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 24 906,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 19 536,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 1 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 734 208,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 111 352,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 67 200,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 67 200,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 44 152,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 40 385,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 767,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 617 738,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 72 500,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 72 500,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 545 238,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 123 881,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 421 357,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 118,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 118,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 118,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 719 604,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 269 258,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 269 258,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 269 258,0 | |||
2 | Спорт | 195 942,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 195 942,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 19 548,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 161 254,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 699,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 372,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 069,0 | |||
3 | Информационное пространство | 115 375,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 104 343,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 88 387,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 15 956,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 11 032,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 11 032,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 139 029,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 67 774,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 39 341,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 677,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 18 756,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 71 255,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 41 506,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 749,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 82 894,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 28 677,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 28 677,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 28 677,0 | |||
6 | Земельные отношения | 41 292,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 41 292,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 26 748,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 14 310,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 234,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 12 925,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 12 925,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 12 925,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 58 388,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 58 388,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 58 388,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 35 488,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 22 900,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 267 312,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 226 501,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 226 501,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 8 000,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 107 162,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 111 339,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 40 811,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 40 811,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 40 811,0 | |||
13 | Прочие | 173 140,1 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 21 181,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 21 181,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 21 002,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 179,0 | |||
9 | Прочие | 151 959,1 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 72 420,1 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 72 420,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 79 539,0 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 79 539,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 30 410,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 30 410,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 30 410,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 30 410,0 | |||
15 | Трансферты | 1 455 878,4 | |||
1 | Трансферты | 1 455 878,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 455 878,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 083,5 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 970 602,0 | |||
038 | Субвенция | 410 797,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 73 395,9 | |||
III .Чистое бюджетное кредитование | 25 011,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 51 854,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 854,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 51 854,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 51 854,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 51 854,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 26 843,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 26 843,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 26 843,0 | |||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -379 329,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 379 329,4 | ||||
7 | Поступление займов | 51 750,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 51 750,0 | |||
2 | Договоры займа | 51 750,0 | |||
16 | Погашение займов | 26 843,0 | |||
1 | Погашение займов | 26 843,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 26 843,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 26 843,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 354 422,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 354 422,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 354 422,4 | |||
