Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 2 ақпандағы № 60 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 9, 108-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Ағымдағы жай-күйді талдау және тиісті қызмет салаларының (сфералардың) даму үрдістері» деген 2-бөлімде:
«Негізгі инфрақұрылымдық жобалар» деген кесте мынадай редакцияда жазылсын:
«
Р/с № |
Жобалар |
Ұзындығы, км |
Құны, млрд. теңге |
Қаржыландыру көзі |
Іске асыру мерзімі |
Темір жол желілерін салу |
|||||
1 |
Өзен-Түрікменстанмен мемлекеттік шекара |
146 |
65 |
Республикалық бюджет және «ҚТЖ» ҰК» АҚ-тың қарыз қаражаты |
2009-2011 |
2 |
Қорғас-Жетіген |
293,2 |
165 |
Республикалық бюджет және «ҚТЖ» ҰК» АҚ-тың меншікті және қарыз қаражаты |
2009-2012 |
3 |
Ералиев-Құрық |
14,4 |
7,5 |
Концессия |
2011-2013 |
«Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, мақсатты индикаторлар және нәтиже көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Қазақстан Республикасы транспорттық инфрақұрылым даму» деген 1-стратегиялық бағытта:
1.1 -мақсатта:
мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
«4-1) 2015 жылға қарай көлік бойынша жалпы қосылған құнның өсуін 63 %-ға, 2008 ж. - « - », 2009 ж. - 8,3 %-ға, 2010 ж. - « - », 2011 ж. - « - », 2012 ж. - « - », 2013 ж. - « - », 2014 ж. - « - », 2015 ж. - 63 %-ға жеткізу үшін көлік-коммуникациялық кешеннің негізгі көрсеткіштерін ұлғайту»;
1.1.1-міндетте:
1)тармақшада:
«2010» деген бағандағы «666» деген сандар «422» деген сандармен ауыстырылсын;
«2011» деген бағандағы «229» деген сандар «1 045» деген сандармен ауыстырылсын;
«2012» деген бағандағы «2 247» деген сандар «1 395» деген сандармен ауыстырылсын;
«2014» деген бағандағы «2 874» деген сандар «2 774» деген сандармен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«2010» деген бағандағы «3 826» деген сандар «1 508» деген сандармен ауыстырылсын;
«2011» деген бағандағы «3 291» деген сандар «2 460» деген сандармен ауыстырылсын;
«2012» деген бағандағы «2 835» деген сандар «2 927» деген сандармен ауыстырылсын;
«2013» деген бағандағы «4 966» деген сандар «5 187» деген сандармен ауыстырылсын;
3) тармақшада:
«2010» деген бағандағы «8 362» деген сандар «7 953» деген сандармен ауыстырылсын;
«2011» деген бағандағы «8 591» деген сандар «8 898» деген сандармен ауыстырылсын;
«2012» деген бағандағы «9 810» деген сандар «10 183» деген сандармен ауыстырылсын;
«2013» деген бағандағы «11 387» деген сандар «11 937» деген сандармен ауыстырылсын;
«2014» деген бағандағы «12 965» деген сандар «14 538» деген сандармен ауыстырылсын;
4) тармақшада:
«2010» деген бағандағы «104» деген сандар «116» деген сандармен ауыстырылсын;
«2011» деген бағандағы «102» деген сандар «114» деген сандармен ауыстырылсын;
«2012» деген бағандағы «98» деген сандар «112» деген сандармен ауыстырылсын;
«2013» деген бағандағы «95» деген сандар «110» деген сандармен ауыстырылсын;
«2014» деген бағандағы «90» деген сандар «108» деген сандармен ауыстырылсын;
1.1.2-міндетте:
«Салынған жаңа темір жолдар» деген жолда:
«2010» бағандағы «14» деген сандар « - » деген белгімен ауыстырылсын;
«2011» бағандағы «436» деген сандар «146» деген сандармен ауыстырылсын;
мына:
Электрлендірілген темір жолдар |
км |
- |
- |
- |
392 |
- |
- |
- |
деген жол алынып тасталсын;
1.1.3-міндетте:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Халықаралық әуе қатынастарының санын 2008 жылы - « - », 2009 жылы - « - », 2010 жылы - 6 бірлікке, 2011 жылы - 6 бірлікке, 2012 жылы - 11 бірлікке, 2013 жылы - 14 бірлікке, 2014 жылы - 16 бірлікке ұлғайту.»;
3) тармақшада:
«2010» деген бағандағы «90» деген сандар «94» деген сандармен ауыстырылсын;
«2011» деген бағандағы «88» деген сандар «92» деген сандармен ауыстырылсын;
«2012» деген бағандағы «89» деген сандар «90» деген сандармен ауыстырылсын;
«2013» деген бағандағы «88» деген сандар «89» деген сандармен ауыстырылсын;
«2014» деген бағандағы «87» деген сандар «88» деген сандармен ауыстырылсын;
4) тармақшада:
«2010» деген бағандағы «60» деген сандар «64» деген сандармен ауыстырылсын;
«2011» деген бағандағы «59» деген сандар «62» деген сандармен ауыстырылсын;
«2012» деген бағандағы «58» деген сандар «60» деген сандармен ауыстырылсын;
«2013» деген бағандағы «57» деген сандар «58» деген сандармен ауыстырылсын;
1.1.4-міндетте:
1) тармақшада:
«2013» деген бағандағы «25,5» деген сандар «13,5» деген сандармен ауыстырылсын;
«2014» деген бағандағы «34» деген сандар «13,5» деген сандармен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«2010» деген бағандағы «94» деген сандар «109» деген сандармен ауыстырылсын;
«2011» деген бағандағы «92» деген сандар «109» деген сандармен ауыстырылсын;
«2012» деген бағандағы «90» деген сандар «108» деген сандармен ауыстырылсын;
«2013» деген бағандағы «88» деген сандар «108» деген сандармен ауыстырылсын;
«2014» деген бағандағы «86» деген сандар «107» деген сандармен ауыстырылсын;
1.1.5-міндет алынып тасталсын;
«Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету» деген 2-стратегиялық бағытта:
2.1-мақсатта:
3), 4), 5) тармақшалар алынып тасталсын;
2.1.2-міндетте:
2) тармақшада:
«2010» деген бағандағы «5 848» деген сандар «4 913» деген сандармен ауыстырылсын;
«2011» деген бағандағы «6 839» деген сандар «6 598» деген сандармен ауыстырылсын;
«2012» деген бағандағы «8 720» деген сандар «7 883» деген сандармен ауыстырылсын;
«2013» деген бағандағы «10 504» деген сандар «9 637» деген сандармен ауыстырылсын;
«2014» деген бағандағы «13 175» деген сандар «12 238» деген сандармен ауыстырылсын;
2.1.3-міндетте:
1)тармақшада:
«2010» деген бағандағы «4» деген сандар « - » деген белгімен ауыстырылсын;
«2011» деген бағандағы «4» деген сандар « - » деген белгімен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«2010» деген бағандағы «600» деген сандар «300» деген сандармен ауыстырылсын;
«2011» деген бағандағы «600» деген сандар «300» деген сандармен ауыстырылсын;
«2012» деген бағандағы «600» деген сандар «300» деген сандармен ауыстырылсын;
«2013» деген бағандағы «600» деген сандар «300» деген сандармен ауыстырылсын;
«2014» деген бағандағы «600» деген сандар «300» деген сандармен ауыстырылсын;
2.1.4-міндетте:
1) тармақшада:
«2010» деген бағандағы «1» деген сандар « - » деген белгімен ауыстырылсын;
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) еуропалық авиациялық талаптардың нормаларын көздейтін азаматтық авиация саласындағы нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу, 2008 ж. - « - », 2009 ж. - « - », 2010 жылы - 1 бірлікке, 2011 жылы - 2 бірлікке, 2012 жылы - 2 бірлікке, 2013 жылы - 2 бірлікке, 2014 жылы - 2 бірлікке.»;
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) сертификаттау және инспекциялық жұмыстар, 2008 жылы - « - », 2009 жылы - « - », 2010 жылы - « - » бірлікке, 2011 жылы - « - » бірлікке, 2012 жылы - 26 бірлікке, 2013 жылы - 26 бірлікке, 2014 жылы - 26 бірлікке.»;
2.1.5-міндетте:
1)тармақшада:
«2010» деген бағандағы «4» деген сан « - » белгімен ауыстырылсын;
«2011» деген бағандағы «4» деген сан « - » белгімен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«2010» деген бағандағы «2» деген сан « - » белгімен ауыстырылсын;
«2014» деген бағандағы « - » деген белгі «2» деген санмен ауыстырылсын;
3) тармақша алынып тасталсын;
4) тармақшада:
«2011» бағандағы «7» деген сан «6» деген санмен ауыстырылсын;
«Қазақстан Республикасының транзит-көлік әлеуетін дамыту» деген 3-стратегиялық бағытта:
3.1-мақсатта:
1) тармақшада:
«темір жол көлігі*» деген жол алынып тасталсын;
«автокөлік*» деген жол алынып тасталсын;
2) тармақшада:
«темір жол көлігі*» деген жол алынып тасталсын;
«азаматтық авиация*» деген жол алынып тасталсын;
«автокөлік*» деген жол алынып тасталсын;
3.1.1-міндетте:
1) тармақша алынып тасталсын;
ескертпедегі «*саланың субъектілерінің қаржы-шаруашылық жоспарына сәйкес» деген сөздер алынып тасталсын;
«Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлімде:
«Тәуекелдерді басқару» деген кіші бөлімде:
мынадай мазмұндағы жиырмасыншы бөлікпен толықтырылсын:
«Сондай-ақ көлік саласы шеңберінде ер адамдар мен әйелдердің ерекшелігін және гендерлік аспектілерін ескере отырып, олардың тең құқықтары мен тең мүмкіндіктері ойдағыдай іске асырылып жатқанын атап өткен жөн: Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігіндегі әйелдер саны қызметкерлердің нақты санының 40 %-ын құрайды.»;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 6-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 3 қыркүйектегі
№ 883 қаулысына
қосымша
6. Бюджеттік бағдарламалар Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
001 «Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер» |
||||||
Сипаты |
Көлік-коммуникация кешенінің мемлекеттік және салалық (секторалдық) даму бағдарламаларын әзірлеу: заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша заңнамалық актілер, ұсыныстар әзірлеу, сондай-ақ Министрліктің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді, техникалық шарттарды және көлік-коммуникация кешені саласындағы өзге де нормативтерді әзірлеу және қабылдау; мемлекеттік мұқтаждықтар мен экономиканың тасымалдар мен коммуникациялардағы қажеттіліктерінің болжамдарын әзірлеу және уақтылы сапалы қамтамасыз ету; Үкіметтің шешімдері бойынша мемлекеттік үлестер және көлік-коммуникация кешені заңды тұлғаларының акциялар пакеттеріне иелік ету және пайдалануға байланысты функцияларды жүзеге асыру; лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби қызмет шеңберіндегі білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және тәжірибелік білімдерін, іскерлігі мен дағдысын жаңарту. Жүйелік-техникалық қызмет көрсету және жүйелік-есептеу техникасын жөндеу. Жергілікті-есептеу желісін, бағдарламалық өнімдердің ақпараттық жүйесін әкімшілендіру, сүйемелдеу. |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі мен оның аумақтық органдарының қызметін үйлестіру |
|||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту |
||||||
Сандық көрсеткіштер |
Орталық басқару аппаратын және аумақтық бөлімшелерді ұстау |
адам |
1360 |
1360 |
1349 |
1349 |
1349 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қойылған міндеттер мен тапсырмаларды тиімді орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер |
|||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділіктің артуына жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту |
||||||
Сандық көрсеткіштер |
Біліктілігін арттырған, мемлекеттік тілді және шет тілдерін оқыған мемлекеттік қызметшілердің саны. |
адам |
260 |
260 |
260 |
260 |
273 |
Біліктілігін арттырған, мемлекеттік тілді және шет тілдерін оқыған мемлекеттік қызметшілердің үлес салмағы |
% |
19 |
19 |
19 |
19 |
20 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін жүктелген міндеттер мен тапсырмаларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
1 884 507 |
2 175 977 |
2 475 953 |
2 761 942 |
3 184 422 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту» |
||||||
Сипаты |
Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына кол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу |
км |
719 |
700 |
631 |
516 |
983 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық және халықаралық қатынастағы автожолдар объектілерін уақтылы пайдалануға беру |
км |
579 |
488 |
338 |
945 |
1 285 |
Бағдарламаны іске асыру шығыстары |
мың теңге |
85 351 846 |
79 768 823 |
153 878 698 |
204 784 942 |
230 322 746 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
003 «Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру» |
||||||
Сипаты |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерге күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпірлерді күрделі жөндеу бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары мен мемлекеттік сараптамадан өту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынымен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу |
км |
1 535 |
1 290 |
877 |
1 430 |
1 510 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
1 шақырымға арналған шығындар |
млн. теңге |
13,0 |
16,4 |
22 |
19 |
20 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Республикалық маңызы бар жолдардың жөнделгені |
км |
1 535 |
1 290 |
877 |
1 430 |
1 510 |
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
20 376 916 |
21 318 097 |
20 000 000 |
25 000 000 |
27 000 000 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |
||||||
Сипаты |
Азаматтық авиация саласындағы сертификаттау мен инспекциялау жөніндегі жұмыстарға «ҰҚО» ЕМК тарту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
2.1. Жолаушылар мен жүкті көліктің барлық түрінде тасымалдау жағдайының қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.4. Азаматтық авиацияда қауіпсіздікті арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Сертификациялық және инспекциялық жұмыстар, |
бірлік |
|||||
- авиакомпанияларда |
26 |
26 |
26 |
||||
- әуежайларда |
20 |
20 |
20 |
||||
- ұшақтар |
217 |
217 |
217 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Сертификациялық және инспекциялық жұмыстар |
бірлік |
0 |
0 |
178 |
178 |
178 |
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
0 |
0 |
290 201 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
005 «Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау» |
||||||
Сипаты |
Ішкі су жолдарындағы кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.4. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету |
км |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
3 983,5 |
түбін тереңдету бойынша жұмыстар |
мың м3 |
2 255 |
2 165 |
1 685 |
1 710 |
2 010 |
|
түзету жұмыстары |
мың м3 |
55 |
55 |
55 |
60 |
60 |
|
түбін тазарту жұмыстары |
мың тонна |
11,6 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
|
трал жұмыстары |
188 |
- |
- |
- |
- |
||
арналық жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу |
км2 |
400 |
370 |
270 |
220 |
220 |
|
кеме қатынасы шлюздерін ұстау, ағымдағы жөндеу және апатсыз жұмысын қамтамасыз ету |
км |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
флоттарды жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделі) |
бірлік |
115 |
128 |
132 |
148 |
151 |
|
мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жетілдіру |
бірлік |
7 |
8 |
3 |
6 |
11 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты апаттық жағдайлар санын азайту |
бірлік |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
алдыңғы жылға қарағанда тасымалданатын жүктердің көлемін арттыру |
млн. тонна |
1,35 |
1,2 |
1,21 |
1,25 |
1,26 |
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
4 047 966 |
5 256 235 |
4 431 474 |
6 134 457 |
6 861 762 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
006 «Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау» |
||||||
Сипаты |
Ұшулардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтіру үшін Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетіндегі инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жетілдіруді жүзеге асыру |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Жасанды ұшу-қону жолақтары мен әуежайлардың аэровокзалдарын салу және қайта жаңарту |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
Сапа көрсеткіштері |
ИКАО санатына сәйкес келетін әуежайлардың саны |
бірлік |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
Тиімділік көрсеткіштері |
1 жолаушыға арналған инвестициялық шығын |
теңге |
578,9 |
392,7 |
1 357,3 |
688,4 |
0 |
Нәтиже көрсеткіштері |
Қызмет көрсетілетін жолаушылардың саны |
млн. адам |
5,7 |
5,5 |
5,8 |
6,1 |
6,4 |
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
3 300 000 |
2 160 000 |
7 872 323 |
4 199 250 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
009 «Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау» |
||||||
Сипаты |
Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.2. Темір жол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Бағыттардың саны |
бірлік |
61 |
63 |
63 |
63 |
63 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Тасымалданған жолаушылар |
млн. адам |
17,5 |
18 |
18,6 |
19,1 |
19,5 |
Жолаушы айналымы |
млн. жкм |
15 007 |
15 037 |
15 067 |
16 400 |
16 700 |
|
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
9 520 554 |
10 000 000 |
16 733 800 |
19 366 800 |
22 180 100 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
010 «Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
||||||
Сипаты |
Көлік және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру; |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Салалардағы зерттеулер тақырыптарының саны: |
бірлік |
7 |
7 |
11 |
10 |
|
автомобиль көлігі; |
4 |
3 |
4 |
5 |
|||
транзит әлеуеті; |
3 |
3 |
2 |
2 |
|||
темір жол саласы; |
2 |
||||||
азаматтық авиация. |
1 |
||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
ҒЗЖ есептері |
16 |
14 |
17 |
17 |
||
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
115 713 |
101 002 |
22 674 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Алматы, Астана қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
||||||
Сипаты |
«Облыстық және аудандық маңызы бар, автомобиль жолдарын мен Алматы, Астана қалаларының көшелерін, орташа және ағымдағы жөндеу жүргізу» |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожолдар саласының инфрақұрылымын дамыту деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Облыстық және аудандық деңгейдегі автомобиль жолдары жол жөндеу жұмыстарын жүргізу |
387 |
322 |
396 |
430 |
370 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Жергілікті автожол желісінің жағдайы |
% |
47 |
49 |
56 |
62 |
65 |
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ағымдағы мақсатты трансферттерді облыстар әкімдіктеріне аудару |
мың теңге |
11 658 444 |
15 647 93 |
21 105 840 |
16 860 576 |
14 209 945 |
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
11 658 444 |
15 629 356 |
21 105 840 |
16 860 576 |
14 209 945 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
014 «Ішкі суларда жүзетін «өзен-теңіз» кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |
||||||
Сипаты |
«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.5. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Кемелердің жіктелуін қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу |
бірлік |
400 |
450 |
500 |
550 |
550 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Кеме қатынасы процесіне қатысатын кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
Авариялар саны |
факт бойынша |
факт бойынша |
факт бойынша |
факт бойынша |
факт бойынша |
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
92 050 |
101 952 |
119 467 |
149 051 |
162 989 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету» |
||||||
Сипаты |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Көлік ресімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.2. Автожол саласындағы қауіпсіздікті арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасына бақылау жүргізу |
км |
1 826 |
2 200 |
2 628 |
2 852 |
2 852 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қайта жаңартылған және жөндеу жүргізілген республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің сапасына бақылау жүргізілгендерінің шамамен онан сон ұзақтығы |
км |
1 826 |
2 200 |
2 628 |
2 852 |
2 852 |
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
199 670 |
216 604 |
259 431 |
267 314 |
305 291 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
019 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау» |
||||||
Сипаты |
Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық ақтауға бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен тұрақты ішкі авиатасымалына орташа статистикалық тұтынушы үшін авиакөлік қызметтеріне қол жетімділігін қамтамасыз ету |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.3. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Субсидияланатын авиа-бағыттардың саны |
бірлік |
9 |
9 |
8 |
12 |
12 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Тасымалданған жолаушылар саны |
адам |
88 903 |
74 089 |
65 000 |
70 000 |
70 000 |
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
667 680 |
727 771 |
881 489 |
988 620 |
1 180 190 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
020 «Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау» |
||||||
Сипаты |
Теңіз кемелері мен ішкі су көлігінің қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін су көлігінің инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
2.1. Жолаушылар мен жүктің көліктің барлық түрлерінде жүруінің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.5. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Мынадай жұмыстарды орындау: |
жоба |
0 |
2 |
- |
- |
|
кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту |
жоба |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Құтқару операцияларын басқарудың өңірлік жүйесін құру |
жоба |
1 |
- |
||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Су көлігінің инфрақұрылымын қайта жаңартуды орындау |
бірлік |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
0 |
163 408 |
476 904 |
289 813 |
488 321 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
021 «Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу» |
||||||
Сипаты |
Автожол саласындағы ұлттық нормативтік-техникалық құжаттарды (стандарттарды), техникалық регламенттерді халықаралық талаптарға сәйкес әзірлеу, пысықтау және жетілдіру; автомобиль және темір жол көлігі саласындағы стандарттау бойынша стандарттар мен нормативтік құжаттар кешенін жасау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.2. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру; |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Әзірленіп жатқан регламенттер мен стандарттардың саны: |
бірлік |
|||||
су саласындағы; |
|||||||
азаматтық авиация саласындағы; |
|||||||
темір жол саласындағы |
100 |
100 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік стандарттар мен регламенттер |
бірлік |
100 |
129 |
|||
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
65 077 |
60 722 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Әкімші |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
022 «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру» |
||||||
Сипаты |
Көліктік бақылаудың аумақтық органдарын жылжымалы бекеттермен жарақтандыру |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
Көлемдік және салмақтық өлшемдерді бұзумен автокөлік құралдарының жүруін болдырмау, жолаушылар тасымалын бақылау |
||||||
Міндеттер |
2.1.1. Көліктегі қауіпсіздікті мемлекеттік техникалық бақылау деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Стратегиялық бағыт |
Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Сандық көрсеткіштер |
Көліктік бақылаудың жылжымалы бекеттерін сатып алу |
дана |
16 |
10 |
6 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
Жергілікті бекетпен салыстырғанда әрбір жылжымалы бекет арқылы бюджет қаражаты шамамен 28-29 млн. теңгеге үнемделеді |
мың теңге |
464 000 |
290 000 |
174 000 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Жүріп өткені үшін алынған алымдар мен бұзушылық үшін салынған айыппұл сомасы |
мың теңге |
100 000 |
200 000 |
250 000 |
||
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
256 000 |
160 000 |
96 000 |
|||
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Әкімші |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
023 «Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау» |
||||||
Сипаты |
Көліктік бақылау бекеттерін жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда жылжымайтын таразы құралдарымен жабдықтау |
||||||
Стратегиялық бағыт |
2. Көлік процестері қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
||||||
Мақсат |
2.1. Көліктің барлық түрінде жолаушылар мен жүк тасымалының қауіпсіздік қамтамасыз ету |
||||||
Міндеттер |
2.1.1. Көліктегі мемлекеттік техникалық бақылау деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Стационарлық таразы құралдарымен жабдықталған көліктік бақылау бекеттерінің саны, |
||||||
өтпелі жобалар: |
дана |
6 |
4 |
3 |
|||
жаңа жобалар: |
0 |
4 |
3 |
4 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ауыр салмақты АКҚ жүріп өткені үшін алынған алымдардың сомасы |
мың теңге |
568 181 |
829 544 |
1 211 134 |
1 768 256 |
1 768 256 |
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
221 329 |
109 379 |
126 348 |
170 422 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
||||||
Сипаты |
Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүру үшін облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін желісін, сондай-ақ Астана және Алматы қалаларының көшелерін дамыту. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.1. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ Өскемен қаласы аэродромының әуе кемелері тұрақтарын және бұру жолдары қайта жаңарту |
387 |
322 |
396 |
430 |
370 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Жергілікті автожолдар желісінің жағдайы |
% |
47 |
49 |
56 |
62 |
65 |
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Нысаналы трансферттерін облыстардың Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне аудару |
мың теңге |
92 021 772 |
69 313 594 |
59 073 307 |
33 039 958 |
12 417 836 |
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
92 021 772 |
69 313 594 |
59 073 307 |
33 039 958 |
12 417 836 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау» |
||||||
Сипаты |
Ғимаратқа және оған жапсарлас аумаққа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету, оларды күтіп ұстау. Инженерлік желілерге және коммуникацияларға, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету. |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.5. Көлік саласындағы іскерлік белсенділікті арттыруға қолдау көрсету және инвестициялық климатты жақсарту |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Ғимаратты мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ұстау |
шаршы метр |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
32 294 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Ғимаратқа техникалық шаруашылық қызмет көрсету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
332 568 |
431 350 |
426 832 |
278 018 |
283 190 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
031 «Темір жол көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау» |
||||||
Сипаты |
Темір жол желілерін салу |
||||||
Стратегиялық бағыт |
1. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
||||||
Мақсат |
1.1. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
||||||
Міндеттер |
1.1.2. Теміржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
||||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|||
Сандық көрсеткіштер |
Өзен-Түркіменстанмен мемшекара, темір жол желісін салу жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу |
км |
ЖСҚ әзірлеу |
ЖСҚ әзірлеу |
|||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Салынған темір жолдардың ұзындығы |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бағдарламаны іске асыруға шығыстар арналған |
мың теңге |
97 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік шығыстарды жинақтау
мың теңге
Атауы |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
|
1. Қолданыстағы бағдарламалар, соның ішінде: |
230 240 387 |
208 634 270 |
288 430 741 |
314 291 163 |
318 596 792 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
48 954 739 |
56 019 066 |
67 003 161 |
71 806 778 |
75 367 889 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
181 285 648 |
152 615 204 |
221 427 580 |
242 484 385 |
243 228 903 |
2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, соның ішінде: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
БАРЛЫҚ шығындар, соның ішінде: |
230 240 387 |
208 634 270 |
288 430 741 |
314 291 163 |
318 596 792 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
48 954 739 |
56 019 066 |
67 003 161 |
71 806 778 |
75 367 889 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
181 285 648 |
152 615 204 |
221 427 580 |
242 484 385 |
243 228 903 |
3. Ақылы қызметтер: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Түсімдер |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Шығыстар |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің бюджеттік бағдарламаларын (кіші бағдарламаларын) бөлу
Бағдарлама |
Кіші бағда рлама |
Атауы |
2008 жылдың есебі |
2009 жылдың бекітілген бюджеті |
Жоспарлы кезең |
||
2010 жылға |
2011 жылға |
2012 жылға |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
БАРЛЫҒЫ, соның ішінде: |
230 240 387 |
208 634 270 |
288 430 741 |
314 291 163 |
318 596 792 |
||
1-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту |
229 727 364 |
208 042 927 |
287 158 390 |
313 414 564 |
317 640 191 |
||
1.1-мақсат. Көлік-коммуникация кешенінің озыңқы қарқынмен дамуына қол жеткізу |
229 727 364 |
208 042 927 |
287 158 390 |
313 414 564 |
317 640 191 |
||
1.1.1-міндет. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
209 199 522 |
186 109 994 |
254 062 845 |
279 685 476 |
283 950 527 |
||
003 |
Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру |
20 376 915 |
21 318 097 |
20 000 000 |
25 000 000 |
27 000 000 |
|
002 |
Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту |
85 354 758 |
79 768 823 |
153 878 698 |
204 784 942 |
230 322 746 |
|
004 |
сыртқы қарыз есебінен |
2 424 279 |
21 650 000 |
89 610 686 |
152 975 600 |
168 944 471 |
|
005 |
ішкі көздер есебінен |
69 221 349 |
47 699 023 |
50 682 798 |
25 604 942 |
32 682 746 |
|
016 |
сыртқы қарыздарды республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру есебінен |
13 709 130 |
10 419 800 |
13 585 214 |
26 204 400 |
28 695 529 |
|
010 |
Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
52 238 |
58 492 |
5 000 |
0 |
0 |
|
012 |
Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
11 371 992 |
15 629 356 |
21 105 840 |
16 860 576 |
14 209 945 |
|
021 |
Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу |
22 077 |
21 632 |
||||
028 |
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері |
92 021 569 |
69 313 594 |
59 073 307 |
33 039 958 |
12 417 836 |
|
1.1.2-міндет. Темір жол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
9 694 931 |
11 114 820 |
16 733 800 |
19 366 800 |
22 180 100 |
||
009 |
Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау |
9 520 554 |
10 000 000 |
16 733 800 |
19 366 800 |
22 180 100 |
|
021 |
Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу |
70 997 |
14 820 |
||||
031 |
Темір жол көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау |
97 000 |
1 100 000 |
||||
1.1.3-міндет. Азаматтық авиация саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
3 967 673 |
2 902 381 |
8 753 812 |
5 187 870 |
1 180 190 |
||
006 |
Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау |
3 300 000 |
2 160 000 |
7 872 323 |
4 199 250 |
0 |
|
005 |
ішкі көздер есебінен |
3 300 000 |
2 160 000 |
7 872 323 |
4 199 250 |
0 |
|
010 |
Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
0 |
8 360 |
||||
019 |
Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау |
667 673 |
727 771 |
881 489 |
988 620 |
1 180 190 |
|
021 |
Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу |
0 |
6 250 |
||||
1.1.4- міндет. Су көлігі саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру |
4 047 966 |
5 274 255 |
4 431 474 |
6 134 457 |
6 861 762 |
||
005 |
Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау |
4 047 966 |
5 256 235 |
4 431 474 |
6 134 457 |
6 861 762 |
|
021 |
Көлік және коммуникация саласында техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу |
0 |
18 020 |
||||
1.1.5-міндет. Көлік саласындағы іскерлік белсенділікті арттыруға қолдау көрсету және инвестициялық климатты жақсарту |
2 817 272 |
2 641 477 |
3 176 459 |
3 039 960 |
3 467 612 |
||
001 |
Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер |
1 888 771 |
2 175 977 |
2 475 953 |
2 761 942 |
3 184 422 |
|
010 |
Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |
49 140 |
34 150 |
17 674 |
0 |
0 |
|
022 |
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру |
256 000 |
|||||
030 |
«Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау |
332 564 |
431 350 |
426 832 |
278 018 |
283 190 |
|
2-стратегиялық бағыт. Көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
513 023 |
591 343 |
1 272 351 |
876 599 |
956 601 |
||
2.1-мақсат. Көліктің барлық түрінде жолаушылар мен жүк тасымалының қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз ету |
513 023 |
109 379 |
1 272 351 |
876 599 |
956 601 |
||
2.1.1-міндет. Көліктегі қауіпсіздікті мемлекеттік техникалық бақылау деңгейін арттыру |
221 329 |
109 379 |
126 348 |
170 422 |
0 |
||
023 |
Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау |
221 329 |
109 379 |
126 348 |
170 422 |
0 |
|
2.1.2-міндет. Автожол саласындағы қауіпсіздікті арттыру |
199 655 |
216 604 |
259 431 |
267 314 |
305 291 |
||
016 |
Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету |
199 655 |
216 604 |
259 431 |
267 314 |
305 291 |
|
2.1.3-міндет. Темір жол саласындағы қауіпсіздікті арттыру |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.1.4-міндет. Азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру |
0 |
0 |
290 201 |
0 |
0 |
||
004 |
Әуе кемелері ұшуының қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
290 201 |
|||||
2.1.5-міндет. Су көлігіндегі қауіпсіздікті арттыру |
92 039 |
265 360 |
596 371 |
438 864 |
651 310 |
||
014 |
Ішкі суларда жүзетін «өзен-теңіз» кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
92 039 |
101 952 |
119 467 |
149 051 |
162 989 |
|
020 |
Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау |
0 |
163 408 |
476 904 |
289 813 |
488 321 |
|
